ÓRGANO JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SAN SALVADOR, FEBRERO 2015.

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1 ÓRGANO JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SAN SALVADOR, FEBRERO 2015

2 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3 COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 POR UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LÍNEA DE TRABAJO COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 POR UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LÍNEA DE TRABAJO

4 COMPOSICION DEL PRESUPUESTO 2014 POR RUBRO DE AGRUPACION Monto de Presupuesto 2014 Aprobado: $ 254,154,000

5 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 (POR RUBRO DE AGRUPACION) Total Ejecutado: $217,211,471.44 = 86.2% GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

6 ORIENTACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 Administración de Asuntos Jurídicos $16,286,195.12 Administración de Justicia en Salas $8,639,096.07 Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados $119,852,284.65 Infraestructura Físicas (Fondo General) $12,098,283.92 Dirección y Administración (IML) $3,513,232.05 Peritaje $10,659,686.96 $171,048,778.77 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

7 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS) EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS) Reactivos Químicos Para IML: $1,446,714 Convenio con PNC: $4,120,609 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014 Servicios Básicos ( Agua, Energía Eléctrica, Telefonía, conectividad) : $9,254,095 Servicios Básicos ( Agua, Energía Eléctrica, Telefonía, conectividad) : $9,254,095

8 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS) EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS) Servicios de Publicidad ( Edictos, Esquelas, etc.) : $ 223,542 Servicios de Publicidad ( Edictos, Esquelas, etc.) : $ 223,542 Mtto. De Vehículos: $ 570,179.32 Llantas y neumáticos: $18,613 Mtto. De Vehículos: $ 570,179.32 Llantas y neumáticos: $18,613 Materiales Informáticos ( tintas, Toner, etc.) $925,485 Materiales Informáticos ( tintas, Toner, etc.) $925,485 Arrendamientos de Inmuebles : $3,308,081.44 LOCALES (Edificios, Casas, etc.) : 251 Arrendamientos de Inmuebles : $3,308,081.44 LOCALES (Edificios, Casas, etc.) : 251 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

9 9 MODERNIZACION DEL ORGANO JUDICIAL GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

10 10 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

11 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 11 Equipo de computo y Software $1,946,580 Base de Datos, Ofimáticos, Antivirus, Seguridad, etc. Ejecución en Rubro 61-Adquisición de Mobiliario y Equipo 61104- Equipos Informáticos (Adquisición de Computadoras y Servidores) 61104- Equipos Informáticos (Adquisición de Computadoras y Servidores) GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

12 12 Adquisición de Flota Vehicular $ 2,895,135 Automóviles: 101 Pick up : 37 Microbuses: 6 Motocicletas:102 Automóviles: 101 Pick up : 37 Microbuses: 6 Motocicletas:102 Ejecución en Rubro 61-Adquisición de Mobiliario y Equipo GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014

13 13 NOMBRE PROYECTO MONTO EJECUTADO 3243-Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla $ 10,845,585 4225-Construcción de Estacionamiento Anexo al Centro Judicial Integrado Penal Dr. Isidro Menéndez $ 23,654 4344-Construcción del Centro Judicial Integrado de 2a. Instancia, San Salvador $ 338,824 5828-Remod, Ampliaciones y Mejoras de la Infraestructura Institucional del Órgano Judicial a Nivel Nacional, 2014 $ 890,220 MONTO TOTAL : $ 12,098,283 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014 Distribución Por PROYECTO de Infraestructura EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014