SECTOR ENERGÍA Y MINAS REPUBLICA DEL PERÚ ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Exposición de Ing. GLODOMIRO SANCHEZ MEJIA MINISTRO DE ENERGIA Y.

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2 SECTOR ENERGÍA Y MINAS REPUBLICA DEL PERÚ ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Exposición de Ing. GLODOMIRO SANCHEZ MEJIA MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS Exposición de Ing. GLODOMIRO SANCHEZ MEJIA MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006 NOV. 2005

3 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2006 POR PLIEGOS POR PLIEGOS PRESUPUESTO TOTAL S/. 327 760 681 MEM-Central 57% DEP 41% (En Nuevos Soles) FONER 2%

4 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO SECTORIAL 2006 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

5 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO SECTORIAL 2006 POR TIPO DE GASTO y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

6 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO 2 006 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS POR UNIDADES EJECUTORAS ( En Nuevos Soles )

7 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2 006 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

8 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PLIEGO 016-MEM: PRESUPUESTO 2006 POR UNIDADES EJECUTORAS UNIDAD EJECUTORA N° 001 MEM - CENTRAL PLIEGO 016-MEM: PRESUPUESTO 2006 POR UNIDADES EJECUTORAS UNIDAD EJECUTORA N° 001 MEM - CENTRAL Los Programas de la Unidad Ejecutora MEM-Central, que se muestran están en orden de prelación, según la Escala de Prioridades del Pliego:

9 SECTOR ENERGÍA Y MINAS Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2006 En el Sub Sector Eléctrico: - Elaborar tres (03) estudios para actualizar y mejorar los procedimientos para el otorgamiento de derechos eléctricos: Concesiones, Autorizaciones y Servidumbres. - Elaborar ocho (08) estudios técnicos relacionados con el planeamiento eléctrico; aspectos operativos, comerciales y regulatorios, con el fin de perfeccionar la normativa y promover la inversión privada en la ampliación del mercado eléctrico. - Elaborar seis (06) estudios sobre normas técnicas relacionadas con la operación del Subsector Eléctrico. - Preparar tres (03) guías técnicas referidas al uso racional de la energía, diseño de sistemas de puesta a tierra y protección contra sobrecorrientes y aplicación de las Normas Técnicas Peruanas (NTP).

10 SECTOR ENERGÍA Y MINAS En el Sub Sector Hidrocarburos: -Elaboración de ocho (08) propuestas de modificación al marco legal con la finalidad de mantener una legislación competitiva y actualizada con relación a los cambios tecnológicos y económicos a fin de atraer la inversión en las actividades. -Difusión de la información estadística (Upstream - Downstream), a través de 75 publicaciones en la página web del MEM, para el servicio de los inversionistas y usuarios. -Otorgar 250 autorizaciones y/o concesiones -Administrar y asegurar la operatividad del “Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petroleo” mediante el mecanismo de (12) Transferencias Financieras. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2006

11 SECTOR ENERGÍA Y MINAS En el Sub Sector Minero: Promover la Participacion Ciudadana en (05) eventos nacionales involucrando a la sociedad civil y la empresa privada. Promover la Responsabilidad Social empresarial en(40) empresas que reportan producción dispuestas a asumir de manera voluntaria y pro-activa su rol articulador de desarrollo en las comunidades aledañas. Mejorar la Promocion a la Inversion Privada completando la implementación de (01) Sistema General Integrado de Minería que permita el acceso descentralizado a información de procedimientos y trámites. Mejoramiento de la Fiscalizacion y el Monitoreo contínuo a través de la telemetría con la instalacion de (01) un centro de acopio de la informacion en el MEM. Apoyar el Proceso de Descentralización con (05) eventos a nivel nacional para reforzar capacidades en las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Calificación y Clasificación de 1500 expedientes de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Conseguir (O1) préstamo del Banco Mundial para la Remediacion de Pasivos Ambientales mineros Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2006

12 SECTOR ENERGÍA Y MINAS - EN ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS: Se evaluarán 450 Estudios Ambientales, teniendo como objeto fomentar la conciencia ambiental y participación ciudadana en los asuntos ambientales. Se realizarán aproximadamente 30 Audiencias Públicas, con el objeto de lograr mejores relaciones entre empresa y comunidad y contribuir con el desarrollo sostenible. Desarrollar alrededor de 30 talleres de información y difusión en las actividades del Sector. Propiciar mejores relaciones entre las empresas del Sector y la Sociedad Civil a través de 40 participaciones en administración de conflictos y crisis, estando por crearse una nueva Dirección General de Gestión Social. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2006

13 SECTOR ENERGÍA Y MINAS En el subsector Ambiental Energético: -Actualización de once (11) Guías para el subsector Hidrocarburos y de seis (6) Guías para el subsector Electricidad. -Protocolo de monitoreo de emisiones para los subsectores Hidrocarburos y Electricidad. -Aprobación del Decreto Supremo que establece los límites máximos permisibles de emisiones gaseosas y partículas en el subsector Hidrocarburos. -Decreto Supremo que aprueba los límites máximos permisibles de ruidos en los subsectores Electricidad e Hidrcarburos. -Límites máximos permisibles para efluentes líquidos en el subsector Hidrocarburos. -Proyecto del Reglamento de entidades autorizadas para la realización de estudios ambientales para el subsector energético. -Documento final de la Guía de Participación Ciudadana y del Glosario de términos socio ambientales. -Elaboración de veinticinco (25) reportes sobre las diversas actividades inherentes a los Asuntos Ambientales Energéticos. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2006

14 SECTOR ENERGÍA Y MINAS Acciones de Planeamiento - Ejecución de acciones de elaboración y de utilización efectiva de los instrumentos de gestión : Plan Operativo Institucional, Presupuesto Institucional, Plan Estratégico Multisectorial, Plan Estratégico Institucional, Hoja de Ruta y Programa Multianual de Inversión Pública. - Reformular y sistematizar de manera adecuada el Sistema Estadístico Institucional. - Coordinación de políticas y prioridades de la Cooperación Técnica Internacional e Interinstitucional. - Asesoramiento técnico de gestión y desarrollo sectorial, difusión de la normatividad sectorial, promover la diversificación de la matriz energética y el desarrollo de la cultura enérgetica. - Apoyo en el equipamiento a las 25 Direcciones Regionales de Energía y Minas. - Brindar capacitación a las Direcciones Regionales de Energía y Minas. -Acciones de Coordinación en el proceso de descentralización y acreditación. -Renovación de Equipos PAD y dispositivos de cómputo. -Mantenimiento de Licencias de Software. -Desarrollo de Sistemas de Planeamiento, OPI y otros. -Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos PAD. -Desarrollo y Mantenimiento de aplicativos para facilitar la comunicación con el usuario nacional e Internacional a través de nuestra pagina Web. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2006

15 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PLIEGO 016 – MEM : PRESUPUESTO 2006 POR UNIDADES EJECUTORAS PRESUPUESTO ASIGNADO 2006-DEP/MEM POR PROYECTO Y FUENTE (En Nuevos Soles)

16 SECTOR ENERGÍA Y MINAS METAS A ALCANZAR EN EL AÑO 2006 CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO Se beneficiará con servicio eléctrico a 104 mil habitantes distribuidos en 417 localidades ubicadas en zonas rurales, aisladas y de frontera del territorio nacional, alcanzándose una cobertura eléctrica nacional de 78,7%

17 SECTOR ENERGÍA Y MINAS OBRAS Y ESTUDIOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2006 (1/2)

18 SECTOR ENERGÍA Y MINAS OBRAS Y ESTUDIOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2006 (2/2)

19 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PLIEGO 016-MEM:PRESUPUESTO 2006 POR UNIDADES EJECUTORAS PRESUPUESTO ASIGNADO 2006 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO UGP - FONER (En Nuevos Soles)

20 SECTOR ENERGÍA Y MINAS a)Demostrar una estrategia eficiente de provisión del servicio de electricidad, que permita la participación conjunta de la inversión privada y pública de los tres niveles de gobierno (Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local). b) Inversión específica en proyectos de oferta del servicio de electricidad a 16 000 viviendas (aproximadamente 80 000 personas) y 100 conexiones en instituciones de servicio público (colegios y hospitales, entre otros). Estas conexiones se harán ya sea bajo el sistema convencional de extensión del sistema interconectado, o por fuentes de energía renovables. c) Implementación de un programa piloto de usos productivos de la electricidad para elevar las oportunidades de generación de ingresos en las áreas rurales. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 003 UGP - FONER Unidad Ejecutora Nº 003 UGP - FONER Principales Metas a alcanzar en el 2006

21 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS -IPEN -INGEMMET -INACC

22 SECTOR ENERGÍA Y MINAS Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)

23 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO IPEN 2006 POR TIPO DE GASTO (En Nuevos Soles)

24 SECTOR ENERGÍA Y MINAS METAS A ALCANZAR EN EL 2006 -IPEN 4 OBJETIVOS GENERALES ESCALA DE PRIORIDA DES I N D I C A D O R E S NOMBREU.M. VALOR A ALCANZAR EN EL AÑO 2006 1 Normar y Fiscalizar el Uso Seguro de las Aplicaciones Nucleares y Radiactivas para protección y seguridad de las Personas y Medio Ambiente. Así como el promover el Uso Intensivo de las Aplicaciones de Técnicas Nucleares y Afines en los sectores productivos y de servicios del país. 1 Cantidad de Inspecciones Inspección1.500 2 Generar y Transferir Conocimientos y Tecnologías en el Área Nuclear y Ciencias Afines, mediante el desarrollo y difusión de la Investigación Aplicada de la Tecnología Nuclear y Técnicas Afines, promoviendo su uso en los ámbitos donde pueda contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población. 2 Número de Publicaciones Científicas Publicación1212 3 Optimizar y Mejorar Continuamente el Sistema de Información, de Calidad y de Comercialización; así como el Establecer lineamientos de Costos Institucional. Fortalecer la Cultura Organizacional participativa, de Planeamiento y de Aprovechamiento racional de los Recursos Humanos y Económicos, así como de la Cooperación Técnica, de manera que permitan contribuir eficientemente al cumplimiento de la Misión y de los Objetivos Institucionales. 3 Avance de Implementación del Sistema de Gestión por Resultados Porcentaje100%

25 SECTOR ENERGÍA Y MINAS Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)

26 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO INGEMMET 2006 POR TIPO DE GASTO (En Nuevos Soles)

27 SECTOR ENERGÍA Y MINAS Metas del INGEMMET - 2006 Revisar y actualizar la Carta Geológica Nacional, estudiando la geología en el contexto regional del territorio, con el fin de promover las inversiones y las actividades económica y sociales del país. Compilar, procesar y difundir la información geológica utilizando los medios más adecuados con el fin de lograr su aprovechamiento oportuno. Efectuar la investigación de los recursos minerales, hídricos y energéticos del subsuelo, con el fin de orientar la exploración en el Perú. Estudiar los riesgos geológicos y geoambientales con el fin de contribuir en la prevención y mitigación de desastres naturales. Realizar estudios y análisis de laboratorio para producir información especializada en apoyo al desarrollo del trabajo institucional. Dirigir y supervisar la marcha institucional de conformidad con las políticas sectoriales y las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Planear, unificar y conducir los sistemas administrativos de logística, presupuesto, contabilidad, tesorería, recursos humanos y archivos, para asegurar el uso eficiente de los recursos para la buena marcha institucional.

28 SECTOR ENERGÍA Y MINAS Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC)

29 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO INACC 2 006 POR TIPO DE GASTO (Nuevos Soles)

30 SECTOR ENERGÍA Y MINAS Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero Metas a alcanzar en el 2006  Terminar el Sistema Minero totalmente automatizado, culminando al 100% la incorporación de los Derechos Mineros pendientes. ·Dictar normas complementarias de Recaudación y Distribución del Derecho de Vigencia. ·Reducir en un 15% el tiempo de tramitación de un Petitorio Minero. ·Mantener el Certificado ISO 9001 : 2000 desarrollando un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a las normas internacionales.

31 SECTOR ENERGÍA Y MINAS 6. Demanda Adicional Sector Energía y Minas 2006

32 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DEMANDA ADICIONAL IPEN 2006 ( S/. 5.3 millones) MONTO DESCRIPCIÓN GENERICA DE GASTO S/. 3 499 925 ADQUISICION DEL ELEMENTO COMBUSTIBLE NUCLEAR 3. Bienes y Servicios 900 000 SEGURO DAÑOS A LA PROPIEDAD POR RIESGO DE ENERGIA NUCLEAR 3. Bienes y Sernicios 294 000 PAGO AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 4. Otros Gastos Corrientes 500 000 IMPLEMENTAR LAS INSTALACIONES PRINCIPALES DEL CENTRO NUCLEAR, ASÍ COMO OPTIMIZAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. 5. Inversiones 120 692 ACTUALIZACION REMUNERACIONES PERSONAL MÉDICO 1. Personal y Obligaciones Sociales

33 SECTOR ENERGÍA Y MINAS Demanda Adicional Pliego 016 - Ministerio de Energía y Minas (DEP)

34 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DEMANDA ADICIONAL POR LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS (En Nuevos Soles) Con estos recursos adicionales se lograrían ejecutar 33 obras, que beneficiarán a 265 mil habitantes adicionales, alcanzando un grado de electrificación nacional de 79,4%.

35 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2006 OBRAS

36 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2006 ESTUDIOS - PARTE I

37 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2006 ESTUDIOS - PARTE II

38 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2006 ESTUDIOS - PARTE III

39 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2006 MONETIZACION Y TOTAL GENERAL

40 SECTOR ENERGÍA Y MINAS REPUBLICA DEL PERÚ NOV. 2005 ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Exposición de Ing. GLODOMIRO SANCHEZ MEJIA MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS Exposición de Ing. GLODOMIRO SANCHEZ MEJIA MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006