Presupuesto Participativo 2008 Econ. FERNANDO ROMERO NEIRA

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1 Presupuesto Participativo 2008 Econ. FERNANDO ROMERO NEIRA
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

2 Aspectos Generales

3 Dpto. Cusco Tasa de Analfabetos
En Materia de Educación Indicador Valor Cusco: 2004/2005 Perú: 2004 Analfabetismo en la población: 15 años a más 15,4 % 8,1 % Madres con escolaridad básica concluida 20,5 % 31,0 % Alumnos con tres años o más de atraso: 6º grado 18,6 % 11,0 % Alumnos de 6º grado con desempeño suficiente: comunicación 3,0 % 12,1 % 1,8 % 7,9 % Gasto público promedio en educación (S/ ) 706.75 922.00 Dpto. Cusco Tasa de Analfabetos Fuente : Estadística Básica 2005 Elaboración : UEE DREC CUSCO/ JCGV/EOL

4 Prevalencia de enfermedades en menores de 3 años
En Materia de Salud Desnutrición Crónica en menores de 5 años Anemia en mujeres en edad fértil 2004 2005 Nacional 27.80% 24.30% Departamental 35.40% 46.40% Urbano 23.40% Rural 43.40% 54.20% Sin instrucción 60.40% 70.60% Con instrucción 36.70% 40.30% Nacional Cusco Total 28.10% 30.88% Urbano 26.81% 16.06% Rural 30.72% 38.17% Analfabeta 28.95% 47.30% Primaria 28.08% 28.66% Prevalencia de enfermedades en menores de 3 años Acceso a agua y saneamiento IRA EDA ANEMIA Nacional 18.62% 19.53% 59.29% Departamental 16.50% 13.90% 70.10% Urbano 6.10% 11.00% 74.20% Rural 18.80% 14.50% 68.80% Sin instrucción 25.70% 11.70% 68.20% Con instrucción 14.30% 14.40% 70.50% No Tiene Agua Saneamiento Nacional 27.53% 32.20% Cusco 32.80% 36.31% Urbano 8.60% 10.74% Rural 58.46% 63.42% Fuente: Diagnóstico Regional Cusco. PARSalud II, dic 2006.

5 En Materia de Transportes
Red Vial del Departamento del Cusco por Clase y Tipo de Superficie de Rodadura Clasificación Longitud Km. Tipo de Superficie Km. Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha ABS % Red Vial Nacional 808 14.86 281 34.83 437 54.17 89 11.00 0.00 Red Vial Departamental 1761 32.40 154 8.75 1242 70.50 256 14.56 109 6.19 Red Vial Vecinal 2867 52.74 26 0.92 524 18.28 617 21.51 1700 59.28 TOTAL 5435 100 462 8.49 2203 40.53 962 17.70 1809 33.27 Fuente: MTC-DGCF-1999

6 Integración Económica Regional
En Desarrollo Productivo: Integración Económica Regional Perú Cusco Integración Laboral 37.20% 21.60% Integración Financiera 19.60% 3.40% Integración Física 13.00% 8.40% Integración Eléctrica 74.90% 64.10% Integración Comunicaciones 25.60% 12.10% Coeficiente de Integración Económica Fuente: Informe de Desarrollo Humano Perú 2005 – PNUD. Fuente: Informe de Desarrollo Humano Perú 2005 – PNUD.

7 Asignación Presupuestal a Gobiernos Locales

8 Dpto. Cusco Transferencia de Presupuesto a los Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2007
Provincia Total Canon Total Otros Ingresos Total Cusco 27,320,965 41,386,305 68,707,270 Acomayo 6,615,164 7,701,421 14,316,585 Anta 15,037,412 13,265,039 28,302,451 Calca 11,205,167 13,087,149 24,292,316 Canas 9,811,298 12,909,853 22,721,151 Canchis 15,457,995 25,855,334 41,313,329 Chumbivilcas 18,200,002 17,882,856 36,082,858 Espinar 44,758,590 14,630,074 59,388,664 La Convención 170,507,741 27,198,650 197,706,391 Paruro 8,892,827 10,393,545 19,286,372 Paucartambo 11,964,172 11,070,646 23,034,818 Quispicanchi 17,039,190 21,430,399 38,469,589 Urubamba 11,965,429 10,787,286 22,752,715 TOTAL 368,775,952 227,598,557 596,374,509 Fuente: MEF-DNPP_2007

9 Transferencia de Presupuesto para el Año Fiscal 2007

10 DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
Nº de Metas Saldo Presupuestal (millones) Saldo Presupuestal VSº Total de Metas del Gobierno Regional Cusco, Avance de Ejecución Años 2004 2005 2006 PIM (A) 40.5 85.7 213.4 Ejecución devengado (B) 36.8 50.9 101.6 B/A % 91% 59% 48% Saldo Presupuestal (A-B) 3.7 34.8 111.8 Total de Metas 113 322 500 ¿ESTAMOS LOGRANDO UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓN CUSCO?

11 Estructura del Presupuesto de Proyectos en actual Ejecución
Rango en Nuevos Soles / % Nº de Proyectos Fuente: Banco de Proyectos_SNIP Ejecución de Proyectos a Mayo_2007 Elaboración: SGPL

12 Proceso del Presupuesto Participativo 2008

13 Lineamientos de Política Regional
del Gobierno Regional Cusco Los lineamientos de política regional del Gobierno Regional Cusco, se enmarcan en los objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012, tomando en consideración los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Acuerdo Nacional, el Plan de Gobierno Regional , el Acuerdo por el Cusco y el Informe GR/GRPPAT-SGPL.

14 Lineamientos de Política Regional
del Gobierno Regional Cusco Es prioridad de la actual gestión, impulsar el “Desarrollo Humano”, a través de la Educación, la Salud, el Desarrollo Productivo y la Articulación vial, en el contexto de la Reforma del Estado que comprende entre los más importantes: el proceso de descentralización , la participación ciudadana y la integración interna y externa.

15 I. POTENCIAR EL FACTOR HUMANO
Estos Lineamientos de Política son: I. POTENCIAR EL FACTOR HUMANO Lograr una educación de calidad basada en el reconocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas, modernizando el sistema educativo regional y erradicando el analfabetismo, contribuyendo con la competitividad regional. II. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN. Reducir los niveles de desnutrición de la población infantil, así como, garantizar el acceso equitativo de la población excluida a los servicios de salud, promoviendo que la población conozca, ejerza y vigile sus deberes y derechos.

16 III. GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE
Contribuir a una gestión ambiental de calidad desde el cuidado del equilibrio ecológico, la conservación y preservación de la biodiversidad y su potencial genético, para el logro del desarrollo humano sostenible. IV. ARTICULACION E INTEGRACION Mejorar la articulación vial y promover la integración regional e interregional.

17 V. DESARROLLAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Lograr la gestión sostenible de los recursos naturales, promoviendo el desarrollo productivo de las potencialidades, en el uso racional de los recursos hídricos, vegetales y animales, orientado hacia el mercado. VI. VALOR AGREGADO A LA PRODUCCION REGIONAL Promover la competitividad de la industria en el mercado regional, nacional e internacional, agregando valor a la producción regional, a través del fomento de alianzas estratégicas entre inversionistas y asociaciones de productores.

18 VII. DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TURISTICA
Promover la certificación de estándares de calidad de los servicios turísticos en el mercado nacional e internacional, promocionando nuevas alternativas y productos turísticos. VIII. INSTITUCIONALIDAD REGIONAL. Fortalecer la institucionalidad en el ámbito de la Región Cusco a través de mecanismos de participación y concertación ciudadana que contribuya a la buena gobernabilidad regional en el marco del proceso de descentralización y modernización del Estado.

19 IX. DESARROLLAR EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO
Promover el desarrollo y uso de los recursos energéticos de manera racional, eficiente y competitiva, en un contexto de descentralización y desarrollo regional, la satisfacción de la demanda, así como el empleo de energías renovales, impulsando la inversión privada y la estabilidad jurídica, fomentando el uso de tecnologías limpias.

20 Orientaciones Generales:
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2008 Orientaciones Generales: Prevención y atención de riesgos, emergencias y desastres. Conservación y protección de nuestro ambiente. Igualdad de Oportunidades: discapacidad, género, generación e inclusión.

21 Lineamiento 1: En la formulación del Presupuesto Participativo Regional correspondiente al año fiscal 2008, tiene prioridad el Desarrollo Humano; poniendo énfasis en la implementación de programas y proyectos que permitan el fortalecimiento de capacidades, habilidades, destrezas y compromisos humanos, la generación de empleo productivo y el desarrollo social con igualdad de oportunidades. Lineamiento 2: La asignación financiera para los proyectos de inversión del 2008 priorizará los montos necesarios para los Proyectos que se vienen ejecutando en continuidad.

22 Lineamiento 3: Los proyectos de inversión regional deben haber sido priorizados en el presupuesto participativo y contar obligatoriamente con su respectiva declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de inversión Pública. Lineamiento 4: Asegurar la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto del Gobierno Regional, en el que se ejerce criterios de eficiencia, eficacia, sostenibilidad, equidad y transparencia en la asignación de los recursos públicos que fortalece las relaciones del Estado y la sociedad civil.

23 Lineamiento 5: EL principal y fundamental instrumento de gestión y referencia, con enfoque territorial e integral en la formulación presupuestal es el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012 (PEDRC Cusco al 2012), el Plan de Gobierno y los siguientes planes de desarrollo y acción elaborados de manera concertada: Plan de Emergencia Infantil, (PEI). Plan Regional Concertado de Salud, (PRECOSA). Plan Vial Regional Concertado. Plan Exportador Regional. Plan de Competitividad Regional. Plan Regional de Acción por la Niñez y Adolescencia Proyecto Educativo Regional. (PER-Cusco) Plan Regional de Desarrollo Agrario Concertado. Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres. Las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

24 Lineamiento 6: La inversión del Gobierno Regional debe ser orientada a la priorización de proyectos hacia competencias exclusivas, y desarrollo de actividades compartidas cuyos programas y proyectos mantengan el carácter, envergadura e impacto, regional, macroregional y nacional. Lineamiento 7: Convocar a los organismos públicos y privados que ejecutan programas y proyectos de desarrollo social y productivo para armonizar sus políticas, estrategias y ámbitos de intervención con las del PEDRC.

25 Lineamiento 8: Es prioridad del Gobierno Regional Cusco los programas y proyectos que mejoren las Condiciones de Vida de la población a través de: Promoción de la salud, enfatizando en nutrición, seguridad alimentaria, prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Fortalecimiento de la capacidad resolutiva con atención especial del sistema de referencia y contra referencia de salud. Buscando la especialización de los hospitales generales Regional y Lorena. Intervenciones integrales en saneamiento básico rural. Fortalecimiento de la calidad y capacidad de servicios educativos: Alfabetización Universalización de la educación y permanencia escolar. Desarrollo de capacidades docentes y de alumnos. Implementación y Equipamiento Construcción de infraestructura educativa.

26 Lineamiento 9: Es prioridad del Gobierno Regional Cusco los programas y proyectos de desarrollo productivo que contribuyan al desarrollo de la competitividad regional a través de: Construcción y mejoramiento de infraestructura de riego Promoción de la oferta productiva regional y las cadenas productivas agropecuarias. Promoción de los destinos turísticos. Concertación con empresas de electricidad para la ampliación de la frontera del servicio eléctrico rural. Lineamiento 10: Es prioridad del Gobierno Regional Cusco los programas y proyectos de articulación vial a través de la Construcción, el mejoramiento y mantenimiento de carreteras departamentales.

27 Lineamiento 11: Promover la articulación y cofinanciamiento de las inversiones entre Gobiernos Regionales, y Gobierno Regional y los gobiernos locales y otras instancias públicas o privadas. El Consejo de Coordinación Regional será una de las instancias que promuevan la articulación horizontal y vertical con las provincias y otros Gobiernos Regionales. Lineamiento 12: Establecer que la inversión del gobierno regional contribuya a fortalecer la competitividad de los productores, frente a los acuerdos y tratados comerciales con otros países.

28 gracias por su atención