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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO AVANCE IMPLEMENTACIÓN Orden de Pedido DG-006 de 2013.

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Presentación del tema: "SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO AVANCE IMPLEMENTACIÓN Orden de Pedido DG-006 de 2013."— Transcripción de la presentación:

1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO AVANCE IMPLEMENTACIÓN Orden de Pedido DG-006 de 2013

2 Orden de Pedido DG-041 de 2012 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Ajuste y Definición Mapa de Procesos

3 Orden de Pedido DG-041 de 2012 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Definición de los Modelos de Documentación de Procesos y Procedimientos Caracterización del Proceso Código del Proceso Cuadro de Control del Proceso Responsable Objetivo del Proceso Interacciones Recursos Criterios y Métodos de Control Control de Cambios

4 Orden de Pedido DG-041 de 2012 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO XXXX Código Versión NombreCargoFecha Revisó Aprobó RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROCESO INTERACCIONES PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASCLIENTE RECURSOS HUMANOSINFRAESTRUCTURAAMBIENTE DE TRABAJO CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL REQUISITOS (LEGALES, DE LA ORGANIZACIÓN, DE LAS NORMAS DE GESTIÓN APLICABLES) PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS INDICADORES NOMBRESCÓDIGO CONTROL DE CAMBIOS FECHAVERSIÓNDESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

5 Orden de Pedido DG-041 de 2012 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Definición de los Modelos de Documentación de Procesos y Procedimientos Procedimiento Código y Nombre del Procedimiento Cuadro de Control del Procedimiento Objetivo Alcance Definiciones Metodología Documentos Relacionados Registros Anexos Control de Cambios

6 Orden de Pedido DG-041 de 2012 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Código Versión NombreCargoFecha Revisó Aprobó 1.OBJETIVO 2.ALCANCE 3.DEFINICIONES 4.METODOLOGÍA ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIÓN 5.DOCUMENTOS RELACIONADOS 6.REGISTROS 7.ANEXOS 8.CONTROL DE CAMBIOS FECHAVERSIÓNDESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

7 Orden de Pedido DG-041 de 2012 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Procesos Iniciales de Documentación C Gerencia C Control Interno C Gestión Integral HSEQ C Gestión Jurídica y Legal C Atención al Cliente C Control de Energía C Gestión de Recaudo y Cartera C Gestión Financiera Control de Documentación Proceso Procedimiento Responsable Tipo de Procedimiento (existente/nuevo) Estado

8 Orden de Pedido DG-041 de 2012 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN SITUACIÓN ACTUAL Total Procedimientos: 81 Procedimientos existentes: 51 Revisados jmbc: 19 En revisión jmbc: 10 En proceso de actualización Responsable: 3 Por enviar a Responsables: 11 En ajustes previos a envío Responsable: 8 Procedimientos Nuevos: 30 Modelos enviados jmbc: 20 Modelo por enviar: 1 No hay modelo: 9


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