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SETIEMBRE 2006 EXPOSICION A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA SECTOR DEFENSA.

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1 SETIEMBRE 2006 EXPOSICION A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA SECTOR DEFENSA

2 1.- INTRODUCCION EL SECTOR DEFENSA 1.Introducción 2.Antecedentes 3.Presupuesto Demandas adicionales

3 SECTOR DEFENSA UE 001: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA UE 003: EJÉRCITO PERUANO - EP UE 002: COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - CCFFAA UE 004: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ - MGP UE 005: FUERZA AÉREA DEL PERÚ - FAP UE 006: COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIG. Y DESARROLLO AEROESPACIAL - CONIDA UE 008: ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE - ENAMM UE 009: OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - OPREFA Pliego 331: SENAHMI Pliego 332: IGN Pliego 333: CSJM Pliego 026: MINDEF ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

4 VISION Ser una entidad operativa, administrativa, científica y tecnológicamente moderna, con potencial humano altamente calificado de sólidos valores morales y con Fuerzas Armadas capaces de garantizar la seguridad integral, que permita al Perú el desarrollo nacional para ejercer el liderazgo en el ámbito regional

5 MISION Garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la república; participar en el desarrollo socio-económico del país y en la defensa civil. Asumir el control del orden interno en regimenes de excepción.

6 Garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial en salvaguarda de los intereses nacionales Roles del Sector defensa Participar en el control del orden interno durante los estados de excepción Participar en la defensa civil Contribuir con el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país, Participar en la proyección del estado/nación en el contexto internacional de un sistema de defensa regional y de seguridad hemisférica MISION

7 PERSONAL EDUCACIÓN Limitada capacitación especializada del personal.Limitada capacitación especializada del personal. Limitaciones del equipamiento y material necesarios para la instrucción y entrenamiento del personal.Limitaciones del equipamiento y material necesarios para la instrucción y entrenamiento del personal. Bajas remuneraciones del personal militar y civil.Bajas remuneraciones del personal militar y civil. Deudas pendientes por mandato legal al personal activo y cesanteDeudas pendientes por mandato legal al personal activo y cesante Inadecuada atención a los requerimientos de salud y bienestar del personal de las Fuerzas Armadas.Inadecuada atención a los requerimientos de salud y bienestar del personal de las Fuerzas Armadas. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR

8 OPERACIONES MATERIAL Operatividad reducida de los sistemas de armas:Operatividad reducida de los sistemas de armas: Obsolescencia de gran parte del equipamiento militar.Obsolescencia de gran parte del equipamiento militar. Reducido mantenimiento por falta de recursos.Reducido mantenimiento por falta de recursos. Necesidad de incrementar la interoperatividad del equipamiento y material de las Fuerzas Armadas.Necesidad de incrementar la interoperatividad del equipamiento y material de las Fuerzas Armadas. Reducida capacidad operativa Reducida capacidad operativa Limitado entrenamiento operativoLimitado entrenamiento operativo Presencia limitada de las Fuerzas Armadas en zonas de influencia de los grupos terroristas y/o narcotraficantes, así como en la frontera con Colombia.Presencia limitada de las Fuerzas Armadas en zonas de influencia de los grupos terroristas y/o narcotraficantes, así como en la frontera con Colombia. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR

9 ECONÓMICO - FINANCIERO Sistema previsional de las fuerzas armadas en riesgo por situación de la caja de pensiones militar policial.Sistema previsional de las fuerzas armadas en riesgo por situación de la caja de pensiones militar policial. Retraso en procesos de recuperación y modernización de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.Retraso en procesos de recuperación y modernización de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR

10 2.- ANTECEDENTES 1.Introducción 2.Antecedentes 3.Presupuesto Demandas adicionales

11 PRESUPUESTO DEL SECTOR 2006 Distribuido por Pliegos POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ( Nuevos Soles )

12 PRESUPUESTO DEL SECTOR 2006 Distribuido por Pliegos y Unidades Ejecutoras RECURSOS ORDINARIOS Sector Defensa Pliego MINDEF

13 DEMANDAS ADICIONALES - AÑO FISCAL 2006 PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA (Nuevos Soles) ConceptoMonto Personal en Actividad para pago devengados de vacaciones, del período (D.S. Nº y D.L Nº 847). 41,706 personas. 43,978,044 Personal Pensionista:328,404,568 * Pago de vacaciones por 7 años (D.S. Nº y D. L. Nº 847), 38,035 personas. 35,144,340 * Deuda a los excombatientes campaña militar (D.S. Nº 016-TR, Ley Nº y Ley Nº 24053), 3,608 personas. 121,177,927 *Devengados personal fallecidos e inválidos del terrorismo y narcotráfico (feb jun 2005). 1,827,152 * Devengados por incremento de ración orgánica única para el personal militar (D.L. Nº y D.S Nº EF). 29,949 personas. 69,327,792 * Asig Especial S/ , por pago devengados, período jul.2004-dic.2006 (Art.9 Ley Nº y D.S. Nº EF). 28,041 personas. 79,916,850 * Pago de sentencias judiciales por recortes de pensiones, costo de vida y movilidad, a favor de la Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (APENFFAPONA). 11,327,693 *Pago de sentencias judiciales a favor de ENAPU por la Marina de Guerra del Perú. 8,651,384 * Pago por concepto de derecho de asignación de combustible (D.S. Nº 029 DE/SG 31 Dic. 2002, Of.Nº 419 VAAE/A/01 del 25/08/06), 64 personas. 1,031,430 Incremento de Pensiones * Cubrir déficit de 3 meses para el pago del incremento de S/ , dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº ,862,738 Incremento del CAFAE a favor del Personal Civil de las Instituciones Armadas *Incentivo laboral por S/ oct-dic ( 16,409 personas ). 19,690,800 Beneficios a favor de los Integrantes de los Comités de Autodefensa * Pago por indemnización a favor de los herederos legales e integrantes de los Comités de Autodefensa fallecidos e invalidos a consecuencia de enfrentamiento con elementos terroristas, en aplicación del D.S. Nº 068-DE/SG del 23 dic ( 30 personas ). 1,146,600

14 ConceptoMonto Implementación de aeronaves de búsqueda y rescate de la FAP y equipamiento y entrenamiento del personal FAP integrante de las brigadas. (Equipamiento (05) helicópteros, (02) aviones). 9,111,556 Gastos que irrogaría la ejecución de operaciones conjuntas, así como solventar los gastos en la ejecución de las operaciones de vigilancia de fronteras. (viáticos, horas de vuelo, combustible) 22,345,935 Deuda pendiente de pago contraída con el Servicio Industrial de la Marina (SIMA-PERU), desde el año 2001, por los trabajos brindados a la Marina de Guerra del Perú. 2,755,247 Implementación de la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Plataforma de Informática para el dictado de cursos virtuales (bienes y servicios y gastos de capital). 2,036,718 Recursos necesarios para que se pueda iniciar las labores de desminado humanitario en el sector Santiago (puesto de vigilancia Chiqueiza). Frontera norte. 1,269,639 Reparación del muelle La Cruz, ubicado en el departamento de Tumbes, por encontrarse en mal estado de propiedad de la Marina de Guerra del Perú. 3,500,000 Participación de las FFAA en las elecciones municipales de Alcaldes y Regidores en toda la República para el domingo 19 noviembre 2006, D.S Nº PCM del 22 marzo ,100,000 Total457,201,845 DEMANDAS ADICIONALES - AÑO FISCAL 2006 PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA ( Nuevos Soles )

15 3.- PRESUPUESTO Introducción 2.Antecedentes 3.Presupuesto Demandas adicionales

16 UNIDADES EJECUTORAS 001 Oficina General de Administración 002 Comando Conjunto de las FF.AA. 003 Ejército Peruano 004 Marina de Guerra 005 Fuerza Aérea 006 Comisión Nacional de Investigación Aeroespacial 008 Escuela Nacional de Marina Mercante 009 Oficina Previsional de las FF.AA. PLIEGO 331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI PLIEGO 332 Instituto Geográfico Nacional – IGN PLIEGO 333 Consejo Supremo de Justicia Militar COMPONENTES DEL SECTOR DEFENSA PLIEGO 026: MINDEF OTROS PLIEGOS

17 PRESUPUESTO DEL SECTOR 2007 Distribuido por Pliegos POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ( Nuevos Soles )

18 PRESUPUESTO DEL SECTOR 2007 Distribuido por Pliegos y Unidades Ejecutoras RECURSOS ORDINARIOS PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA

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20 NUEVAS OBLIGACIONES EJÉRCITO PERUANO MARINA DE GUERRA FUERZA AÉREA OPREFATOTAL Incremento S/. 60 personal militar 17,173,96615,851,4847,217,02121,804,68262,047,153 Incremento S/. 50 personal militar 14,311,63813,209,5706,014,18418,170,56851,705,960 Incremento (1 y 2) personal médico 2,370,0001,468,6081,976,1125,814,720 Incremento (3) personal médico 1,136,856745,908959,9402,842,704 AETA Profesionales10,937,5205,662,8007,278,48023,878,800 AETA Auxiliares y técnicos 4,736,1605,330,1605,456,88015,523,200 Asignación especial enfermeras 362,400172,800205,200740,400 Asignación especial docentes 169,080723,000783,6001,675,680 TOTAL51,197,62043,164,33029,891,41739,975,250164,228,617 Costo anual por incrementos autorizados en el año 2006 ( Nuevos Soles )

21 DISTRIBUCION POR GRUPO GENERICO DE GASTO DEL PLIEGO 26: MINISTERIO DE DEFENSA AF (Recursos Ordinarios : S/. 3,526514,131) PLANILLAS OBLIGACIONES38.8% PREVISIONAL17.9% RACION ORGANICA4.3% ASIGNACION DE COMBUSTIBLE 11.7% TOTAL72.7%

22 COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA SENAMHI 2007 FUENTES Y GRUPO GENERICO PIA PIA DIFERENCIA (1)(2)(2-1) 00 RECURSOS ORDINARIOS 21,371,14023,380,8482,009,708 1PERSONAL Y OBLIGAC. SOC. 14,205,64614,475,978270,332 2OBLIGAC. PREVISIONALES 1,784,8461,769,200(15,646) 3BIENES Y SERVICIOS 2,337,9892,308,816(29,173) 4OTROS GASTOS CTES. 763,607762,180(1,427) 5INVERSIONES 2,260,8092,253,538(7,271) 7OTROS GTOS. DE CAPITAL 18,2431,811,1361,792, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 666,000900,000234,000 3BIENES Y SERVICIOS 332, ,846419,140 7OTROS GTOS. DE CAPITAL 333, ,154(185,140) TOTAL GENERAL22,037,14024,280,8482,243,708 ( Nuevos Soles )

23 FUENTES Y GRUPO GENERICO PIA PIA DIFERENCIA (1)(2)(2-1) 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,462,1951,463, BIENES Y SERVICIOS 807,807808, OTROS GASTOS CTES. 13,000 5INVERSIONES 567,788 7OTROS GTOS. DE CAPITAL 73, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,700,000 3BIENES Y SERVICIOS 1,550,000 5INVERSIONES 150,000 TOTAL GENERAL3,162,1953,163, COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL - IGN 2007 ( Nuevos Soles )

24 FUENTES Y GRUPO GENERICO PIA PIA DIFERENCIA (1)(2)(2-1) 00 RECURSOS ORDINARIOS 3,649,4093,650, BIENES Y SERVICIOS 3,649,4093,650, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 975,461795,726(179,735) 3BIENES Y SERVICIOS 975, ,726 (179,735) TOTAL GENERAL4,624,8704,445,726(179,144) COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR – CSJM 2007 ( Nuevos Soles )

25 4.- DEMANDAS ADICIONALES 1.Introducción 2.Antecedentes 3.Presupuesto Demandas adicionales

26 ConceptoMonto Cobertura del déficit para atender incremento de remuneraciones y asignaciones especiales 34,391,326 Cambio de colocación del personal militar82,639,800 Adquisición de vestuario para el personal militar y civil95,458,572 Incremento del CAFAE del personal civil78,763,200 Recuperación de la capacidad operativa517,733,264 Adquisición de combustible para entrenamiento114,611,123 Logística para el entrenamiento355,167,410 Pago de seguros de aeronaves52,232,612 Total1,330,997,307 DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA ( Nuevos Soles )

27 ConceptoMonto Diez (10) plazas de profesionales para las áreas técnicas (Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SINACYT) 535,574 Implementación de la Sede Regional La Libertad2,030,017 Mantenimiento y operación de 730 estaciones hidrometeorológicas a nivel nacional 1,440,400 Pagos pendientes a la Organización Meteorológica Mundial por los años 2004 – 2005 – ,400 Modernización del sistema meteorológico475,379 Mejoramiento de la capacidad de pronóstico y evaluación del fenómeno del niño 987,710 Total5,999,480 DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 331: SENAMHI ( Nuevos Soles )

28 ConceptoMonto Vuelo fotogramétrico escala 1 / 25,0002,006,794 Equipamiento para la modernización del IGN680,646 Implementación, equipamiento y funcionamiento de la Escuela Cartográfica 562,000 Total3,249,440 DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 332: IGN ( Nuevos Soles )

29 ConceptoMonto Licenciamiento de Software568,000 Implementación del fuero militar – policial 2,003,800 Total :2,571,800 DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 333: CSJM ( Nuevos Soles )


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