SUSTENTO DE PRESUPUESTO 2005 CONGRESO DE LA REPUBLICA

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1 SUSTENTO DE PRESUPUESTO 2005 CONGRESO DE LA REPUBLICA
SECTOR DEFENSA SUSTENTO DE PRESUPUESTO 2005 EXPOSICION A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Srs.(as). Congresistas, a continuación les voy a presentar la exposición de sustento del proyecto de presupuesto para el Sector Defensa año 2005 SETIEMBRE 2006

2 1.- INTRODUCCION EL SECTOR DEFENSA
Introducción Antecedentes Presupuesto 2007 Demandas adicionales 1.- INTRODUCCION EL SECTOR DEFENSA

3 SECTOR DEFENSA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Pliego 026: MINDEF
SENAHMI Pliego 332: IGN Pliego 333: CSJM UE 001: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA UE 002: COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - CCFFAA UE 003: EJÉRCITO PERUANO - EP UE 004: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ - MGP UE 005: FUERZA AÉREA DEL PERÚ - FAP UE 006: COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIG. Y DESARROLLO AEROESPACIAL - CONIDA UE 008: ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE - ENAMM UE 009: OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - OPREFA

4 VISION “Ser una entidad operativa, administrativa, científica y tecnológicamente moderna, con potencial humano altamente calificado de sólidos valores morales y con Fuerzas Armadas capaces de garantizar la seguridad integral, que permita al Perú el desarrollo nacional para ejercer el liderazgo en el ámbito regional” Nuestra Visión “Ser una entidad operativa, administrativa, científica y tecnológicamente moderna, con potencial humano altamente calificado de sólidos valores morales y con Fuerzas Armadas capaces de garantizar la seguridad integral, que permita al Perú el desarrollo nacional para ejercer el liderazgo en el ámbito regional”

5 MISION Garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la república; participar en el desarrollo socio-económico del país y en la defensa civil. Asumir el control del orden interno en regimenes de excepción. NUESTRA MISIÓN SE DESPRENDE DE LOS ARTICULOS 165 Y 171 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU QUE A LA LETRA DICEN:……………………………………………………….

6 Participar en la defensa civil
MISION Garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial en salvaguarda de los intereses nacionales Participar en el control del orden interno durante los estados de excepción Roles del Sector defensa Participar en la defensa civil EN BASE A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU Y LA LEY DEL MINISTERIO DE DEFENSA SE HAN ESTABLECIDO LOS ROLES DEL SECTOR DEFENSA, LOS QUE SON……………………………………. Contribuir con el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país, Participar en la proyección del estado/nación en el contexto internacional de un sistema de defensa regional y de seguridad hemisférica

7 PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
Bajas remuneraciones del personal militar y civil. Deudas pendientes por mandato legal al personal activo y cesante Inadecuada atención a los requerimientos de salud y bienestar del personal de las Fuerzas Armadas. PERSONAL Limitada capacitación especializada del personal. Limitaciones del equipamiento y material necesarios para la instrucción y entrenamiento del personal. EDUCACIÓN

8 PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
Reducida capacidad operativa Limitado entrenamiento operativo Presencia limitada de las Fuerzas Armadas en zonas de influencia de los grupos terroristas y/o narcotraficantes, así como en la frontera con Colombia. OPERACIONES Operatividad reducida de los sistemas de armas: Obsolescencia de gran parte del equipamiento militar. Reducido mantenimiento por falta de recursos. Necesidad de incrementar la interoperatividad del equipamiento y material de las Fuerzas Armadas. MATERIAL

9 PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ECONÓMICO - FINANCIERO
Sistema previsional de las fuerzas armadas en riesgo por situación de la caja de pensiones militar policial. Retraso en procesos de recuperación y modernización de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. ECONÓMICO - FINANCIERO

10 2.- ANTECEDENTES Introducción Antecedentes Presupuesto 2007
Demandas adicionales 2.- ANTECEDENTES

11 PRESUPUESTO DEL SECTOR 2006 Distribuido por Pliegos
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ( Nuevos Soles ) El presupuesto inicial de apertura por toda fuente de financiamiento para el Sector Defensa en el año 2004, asciende a 3,177 millones de nuevos soles, distribuido entre sus cuatro pliegos, observándose que la mayor asiganación corresponde al Pliego MINDEF, el cual incorpora el presupuesto para las Instituciones Armadas. Cabe mencionar que la ley de presupuesto para el año 2004 , consideraba adicionalmente la asignación de 30 millones de dólares americanos como fuente de endeudamiento interno

12 PRESUPUESTO DEL SECTOR 2006 Distribuido por Pliegos y Unidades Ejecutoras
Pliego MINDEF RECURSOS ORDINARIOS A continuación se muestra la distribución de presupuesto del año 2004 entre pliegos y unidades ejecutoras, apreciandose el efecto sobre el presupuesto que genera el pago de pensiones dentro del sector, las cuales se necuentran concentradas en la unidad ejecutora OPREFA Sector Defensa

13 DEMANDAS ADICIONALES - AÑO FISCAL 2006
PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA (Nuevos Soles) Concepto Monto Personal en Actividad para pago devengados de vacaciones, del período (D.S. Nº y D.L Nº 847). 41,706 personas. 43,978,044 Personal Pensionista: 328,404,568 * Pago de vacaciones por 7 años (D.S. Nº y D. L. Nº 847), 38,035 personas . 35,144,340 Deuda a los excombatientes campaña militar (D.S. Nº 016-TR, Ley Nº y Ley Nº 24053), 3,608 personas. 121,177,927 Devengados personal fallecidos e inválidos del terrorismo y narcotráfico (feb jun 2005). 1,827,152 Devengados por incremento de ración orgánica única para el personal militar (D.L. Nº y D.S Nº EF). 29,949 personas. 69,327,792 Asig Especial S/ , por pago devengados, período jul.2004-dic.2006 (Art.9 Ley Nº y D.S. Nº EF). 28,041 personas. 79,916,850 Pago de sentencias judiciales por recortes de pensiones, costo de vida y movilidad, a favor de la Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (APENFFAPONA). 11,327,693 Pago de sentencias judiciales a favor de ENAPU por la Marina de Guerra del Perú. 8,651,384 Pago por concepto de derecho de asignación de combustible (D.S. Nº 029 DE/SG 31 Dic. 2002, Of.Nº 419 VAAE/A/01 del 25/08/06), 64 personas. 1,031,430 Incremento de Pensiones Cubrir déficit de 3 meses para el pago del incremento de S/ , dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 4,862,738 Incremento del CAFAE a favor del Personal Civil de las Instituciones Armadas Incentivo laboral por S/ oct-dic ( 16,409 personas ). 19,690,800 Beneficios a favor de los Integrantes de los Comités de Autodefensa Pago por indemnización a favor de los herederos legales e integrantes de los Comités de Autodefensa fallecidos e invalidos a consecuencia de enfrentamiento con elementos terroristas, en aplicación del D.S. Nº 068-DE/SG del 23 dic ( 30 personas ). 1,146,600

14 DEMANDAS ADICIONALES - AÑO FISCAL 2006
PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA ( Nuevos Soles ) Concepto Monto Implementación de aeronaves de búsqueda y rescate de la FAP y equipamiento y entrenamiento del personal FAP integrante de las brigadas. (Equipamiento (05) helicópteros, (02) aviones). 9,111,556 Gastos que irrogaría la ejecución de operaciones conjuntas, así como solventar los gastos en la ejecución de las operaciones de vigilancia de fronteras. (viáticos, horas de vuelo, combustible) 22,345,935 Deuda pendiente de pago contraída con el Servicio Industrial de la Marina (SIMA-PERU), desde el año 2001, por los trabajos brindados a la Marina de Guerra del Perú. 2,755,247 Implementación de la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Plataforma de Informática para el dictado de cursos virtuales (bienes y servicios y gastos de capital). 2,036,718 Recursos necesarios para que se pueda iniciar las labores de desminado humanitario en el sector Santiago (puesto de vigilancia Chiqueiza). Frontera norte. 1,269,639 Reparación del muelle La Cruz, ubicado en el departamento de Tumbes, por encontrarse en mal estado de propiedad de la Marina de Guerra del Perú. 3,500,000 Participación de las FFAA en las elecciones municipales de Alcaldes y Regidores en toda la República para el domingo 19 noviembre 2006, D.S Nº PCM del 22 marzo 2006. 18,100,000 Total 457,201,845

15 3.- PRESUPUESTO 2007 Introducción Antecedentes Presupuesto 2007
Demandas adicionales 3.- PRESUPUESTO 2007

16 COMPONENTES DEL SECTOR DEFENSA
PLIEGO 026: MINDEF OTROS PLIEGOS UNIDADES EJECUTORAS 001 Oficina General de Administración 002 Comando Conjunto de las FF.AA. 003 Ejército Peruano 004 Marina de Guerra 005 Fuerza Aérea 006 Comisión Nacional de Investigación Aeroespacial 008 Escuela Nacional de Marina Mercante 009 Oficina Previsional de las FF.AA. PLIEGO 331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI PLIEGO 332 Instituto Geográfico Nacional – IGN PLIEGO 333 Consejo Supremo de Justicia Militar El Sector Defensa, esta compuesto actualmente por cuatro pliegos presupuestales, el Pliego MINDEF el cual tiene 8 unidades ejecutoras, el SENAMHI, el Instituto Geográfico Nacional y el Consejo Supremo de Justicia Militar. Para el año 2005, el Consejo Supremo de Justicia Militar se incorpora como Unidad Ejecutora del Pligo MINDEF

17 PRESUPUESTO DEL SECTOR 2007 Distribuido por Pliegos
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ( Nuevos Soles ) La asignación de presupuesto para el año 2005 para el Sector Defensa por toda fuente de financiamiento asciende a 3,635 millones de nuevos soles. El proyecto de ley de presupuesto no considera la asignación de recursos económicos con cargo a endeudamiento externo

18 PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2007 Distribuido por Pliegos y Unidades Ejecutoras RECURSOS ORDINARIOS PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA Apreciamos la distribución entre pliegos y unidades Ejecutoras, la cual mantiene una estructura similar a la del año 2004, observandose que el impacto de las pensiones es de 28.7%

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20 Costo anual por incrementos autorizados en el año 2006
( Nuevos Soles ) NUEVAS OBLIGACIONES EJÉRCITO PERUANO MARINA DE GUERRA FUERZA AÉREA OPREFA TOTAL Incremento S/. 60 personal militar 17,173,966 15,851,484 7,217,021 21,804,682 62,047,153 Incremento S/. 50 personal militar 14,311,638 13,209,570 6,014,184 18,170,568 51,705,960 Incremento (1 y 2) personal médico 2,370,000 1,468,608 1,976,112 5,814,720 Incremento (3) personal médico 1,136,856 745,908 959,940 2,842,704 AETA Profesionales 10,937,520 5,662,800 7,278,480 23,878,800 AETA Auxiliares y técnicos 4,736,160 5,330,160 5,456,880 15,523,200 Asignación especial enfermeras 362,400 172,800 205,200 740,400 Asignación especial docentes 169,080 723,000 783,600 1,675,680 51,197,620 43,164,330 29,891,417 39,975,250 164,228,617

21 DISTRIBUCION POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL PLIEGO 26: MINISTERIO DE DEFENSA AF (Recursos Ordinarios : S/. 3,526’514,131) PLANILLAS OBLIGACIONES 38.8% PREVISIONAL 17.9% RACION ORGANICA 4.3% ASIGNACION DE COMBUSTIBLE 11.7% TOTAL 72.7%

22 FUENTES Y GRUPO GENERICO
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA SENAMHI 2007 ( Nuevos Soles ) FUENTES Y GRUPO GENERICO PIA PIA DIFERENCIA (1) (2) (2-1) 00 RECURSOS ORDINARIOS 21,371,140 23,380,848 2,009,708 1 PERSONAL Y OBLIGAC. SOC. 14,205,646 14,475,978 270,332 2 OBLIGAC. PREVISIONALES 1,784,846 1,769,200 (15,646) 3 BIENES Y SERVICIOS 2,337,989 2,308,816 (29,173) 4 OTROS GASTOS CTES. 763,607 762,180 (1,427) 5 INVERSIONES 2,260,809 2,253,538 (7,271) 7 OTROS GTOS. DE CAPITAL 18,243 1,811,136 1,792,893 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 666,000 900,000 234,000 332,706 751,846 419,140 333,294 148,154 (185,140) TOTAL GENERAL 22,037,140 24,280,848 2,243,708

23 FUENTES Y GRUPO GENERICO
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL - IGN 2007 ( Nuevos Soles ) FUENTES Y GRUPO GENERICO PIA PIA DIFERENCIA (1) (2) (2-1) 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,462,195 1,463,000 805 3 BIENES Y SERVICIOS 807,807 808,612 4 OTROS GASTOS CTES. 13,000 5 INVERSIONES 567,788 7 OTROS GTOS. DE CAPITAL 73,600 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,700,000 1,550,000 150,000 TOTAL GENERAL 3,162,195 3,163,000

24 FUENTES Y GRUPO GENERICO
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR – CSJM 2007 ( Nuevos Soles ) FUENTES Y GRUPO GENERICO PIA PIA DIFERENCIA (1) (2) (2-1) 00 RECURSOS ORDINARIOS 3,649,409 3,650,000 591 3 BIENES Y SERVICIOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 975,461 795,726 (179,735) TOTAL GENERAL 4,624,870 4,445,726 (179,144)

25 4.- DEMANDAS ADICIONALES
Introducción Antecedentes Presupuesto 2007 Demandas adicionales 4.- DEMANDAS ADICIONALES

26 DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA
( Nuevos Soles ) Concepto Monto Cobertura del déficit para atender incremento de remuneraciones y asignaciones especiales 34,391,326 Cambio de colocación del personal militar 82,639,800 Adquisición de vestuario para el personal militar y civil 95,458,572 Incremento del CAFAE del personal civil 78,763,200 Recuperación de la capacidad operativa 517,733,264 Adquisición de combustible para entrenamiento 114,611,123 Logística para el entrenamiento 355,167,410 Pago de seguros de aeronaves 52,232,612 Total 1,330,997,307

27 DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 331: SENAMHI
( Nuevos Soles ) Concepto Monto Diez (10) plazas de profesionales para las áreas técnicas (Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SINACYT) 535,574 Implementación de la Sede Regional La Libertad 2,030,017 Mantenimiento y operación de 730 estaciones hidrometeorológicas a nivel nacional 1,440,400 Pagos pendientes a la Organización Meteorológica Mundial por los años 2004 – 2005 – 2006 530,400 Modernización del sistema meteorológico 475,379 Mejoramiento de la capacidad de pronóstico y evaluación del fenómeno del niño 987,710 Total 5,999,480

28 DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 332: IGN
( Nuevos Soles ) Concepto Monto Vuelo fotogramétrico escala 1 / 25,000 2,006,794 Equipamiento para la modernización del IGN 680,646 Implementación, equipamiento y funcionamiento de la Escuela Cartográfica 562,000 Total 3,249,440

29 DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 333: CSJM
( Nuevos Soles ) Concepto Monto Licenciamiento de Software 568,000 Implementación del fuero militar – policial 2,003,800 Total : 2,571,800