Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RAMA JUDICIAL VIGENCIA 2013 Periodo Enero – Mayo 31.

Presentación del tema: "Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RAMA JUDICIAL VIGENCIA 2013 Periodo Enero – Mayo 31."— Transcripción de la presentación:

1 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RAMA JUDICIAL VIGENCIA 2013 Periodo Enero – Mayo 31

2 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa

3 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Ejecución Presupuestal Vigencia 2013 Enero Mayo Fuente SIIF TOTAL PRESUPUESTO APR. VIGENTE (1) COMPROMISO (2) OBLIGACION (3) PAGOS (4) Comp/Apr (2/1) Obliga/Apr (3/1) Gastos de Personal 2.079.895.490.311,00 761.997.681.462,28 758.123.348.215,00 755.976.918.752,0036,64%36,45% Gastos Generales 217.541.208.499,00 124.040.481.362,96 58.043.208.606,35 57.229.283.827,8557,02%26,68% Transferencias 46.009.222.729,00 10.296.877.136,00 8.455.649.659,00 8.335.657.488,0022,38%18,38% Subtotal Funcionamiento 2.343.445.921.539,00 896.335.039.961,24 824.622.206.480,35 821.541.860.067,8538,25%35,19% Inversión 331.910.058.937,00 55.056.949.427,51 8.280.974.115,27 8.279.471.005,2716,59%2,49% Total 2.675.355.980.476,00 951.391.989.388,75 832.903.180.595,62 829.821.331.073,1235,56%31,13% Elaboró: William Leonidas Hernandez

4 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa

5 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Ejecución Presupuestal Inversión Vigencia 2013 – Enero – Mayo UNIDADES COORDINADORAS PROYECTOS DE INVERSION APR. VIGENTE (1) COMPROMISO (2) OBLIGACION (3) PAGOS (4) Compromisos / Apropiación (2/1) Obligaciones /Apropiación (3/1) Unidad de Infraestructura 115.087.000.000,00 19.488.210.552,51 1.783.617.791,27 16,93%1,55% Unidad de Informática 147.302.087.197,00 31.733.068.555,00 6.107.324.516,00 21,54%4,15% Escuela Judicial Rodrigo Lara 10.438.000.000,00 1.148.880.001,00 20.520.000,00 11,01%0,20% Registro Nacional Abogados 4.700.000.000,00 - - -0,00% Oficina Asesora de Seguridad 7.937.907.416,00 - - -0,00% Unidad de Recursos Humanos 1.664.000.000,00 - - -0,00% UDAE 6.112.000.000,00 - - -0,00% Unidad de Carrera Judicial 5.124.000.000,00 - - -0,00% CENDOJ 6.689.971.739,00 935.000.000,00 - -13,98%0,00% Proyectos BID 12.972.485.953,00 640.256.734,00 64.868.667,00 4,94%0,50% Proyectos BM 13.882.606.632,00 1.111.533.585,00 304.643.141,00 303.140.031,008,01%2,19% Subtotal Inversión 331.910.058.937,00 55.056.949.427,51 8.280.974.115,27 8.279.471.005,2716,59%2,49% Fuente SIIF Elaboró: William Leonidas Hernandez

6 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa

7 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa

8 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa INFORME RESERVA PRESUPUESTAL 2012 Periodo Enero – Mayo 31 de 2013

9 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa

10 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa CONSOLIDADO EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES COMPROMISO OBLIGACION PAGOS % Reservas pagadas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.519.873.341,32 14.440.984.572,29 13.955.841.694,2979,66% INVERSION 63.135.559.388,63 24.507.971.366,00 21.892.002.545,0034,67% TOTAL 80.655.432.729,95 38.948.955.938,29 35.847.844.239,2944,45% Reservas Presupuestales 2012 Ejecutadas periodo Enero – Mayo 2013 Fuente SIIF Elaboró: William Leonidas Hernandez

11 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Ejecución Reservas Presupuestales 2012 Inversión Periodo Enero – Mayo 2013 Unidad Ejecutora COMPROMISOSOBLIGACIONPAGOS % Reservas pagadas Unidad de Infraestructura Física 27.724.905.435,36 7.145.614.312,00 6.855.517.321,0024,73% Unidad de Informática 10.998.115.203,47 6.750.443.925,00 4.800.333.895,0043,65% Registro Nacional de Abogados 673.207.262,00 401.678.992,00 328.400.000,0048,78% Escuela Judicial Rodrigo Lara 5.964.566.178,00 1.805.745.351,00 30,27% Unidad de Recursos Humanos 217.000.000,00 216.976.888,00 -0,00% Unidad de Carrera Judicial 106.390.400,00 53.195.200,00 50,00% CENDOJ 362.492.133,00 198.108.974,00 54,65% UDAE 53.549.776,00 20.137.600,00 -0,00% Proyectos BID 7.585.795.202,80 470.871.800,00 405.503.480,005,35% Proyectos Banco Mundial 9.449.537.798,00 7.445.198.324,00 78,79% Total Inversión 63.135.559.388,63 24.507.971.366,00 21.892.002.545,0034,67% Fuente SIIF Elaboró: William Leonidas Hernandez

12 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa