COMPARATIVO PRESUPUESTAL AÑO 2007-2009 GASTOS DE INVERSION Inversion APROPIADO ADI- TRASLADOS APROPIACION TOTAL EJECUTADO APROPIADO ADI- TRASLADOS APROPIACIÒN.

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2 COMPARATIVO PRESUPUESTAL AÑO 2007-2009 GASTOS DE INVERSION Inversion APROPIADO ADI- TRASLADOS APROPIACION TOTAL EJECUTADO APROPIADO ADI- TRASLADOS APROPIACIÒN TOTAL EJECUTADO APROPIADO Programa de Bienestar Social 74.880.0000 74.218.600 80.000.0000 100.000.000 Programa de Capacitacion 65.220.000 - 1.222.000 63.998.000 62.514.800 70.000.0000 69.975.403 98.049.000 Programa de Salud Ocupacional 59.900.000 1.222.000 61.122.000 61.068.000 60.000.0000 29.904.080 60.000.000 Diseño e Implementacion de Sistemas de Evaluacion de Gestion Humana00000000 76.000.000 Diseño de un modelo de Cultura y Clima Organizacional00000000 40.000.000 Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Gestion de Calidad00000000 44.000.000 TOTAL GASTOS DE INVERSION 200.000.000 - 197.801.400 210.000.0000 179.879.483 418.049.000 CONCEPTOVIGENCIA 2007 VIGENCIA 2008VIGENCIA 2009

3 COMPARATIVO PRESUPUESTAL AÑO 2007-2009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEPTOVIGENCIA 2007VIGENCIA 2008 VIGENCIA 2009 Gastos de funcionamiento APROPIADO ADI-TRASLADOS APROPIACION TOTAL EJECUTADO APROPIADO ADI- TRASLADOS APROPIACION TOTAL EJECUTADO APROPIADO Gastos de Personal 57.670.463.307 - 3.420.000.000 54.250.463.307 48.915.566.214 58.368.280.806 - 3.021.500.000 55.346.780.806 50.833.807.217 72.672.069.266 Gastos Generales 557.050.050 20.000.000 577.050.050 529.001.354 576.546.801 150.000.000 726.546.801 720.000.000 613.791.724 Transferencias 11.405.172.014 7.136.437.337 18.541.609.351 5.613.065.164 11.378.181.625 71.500.000 11.449.681.625 4.519.359.141 11.972.920.001 TOTAL 69.632.685.371 3.736.437.337 73.369.122.708 55.057.632.732 70.323.009.232 -2.800.000.000 67.523.009.232 56.073.166.358 85.258.780.991

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE 2008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN INICIAL ADICIONES Y TRASLADOS APROPIACIÓN TOTAL TOTAL EJECUTADO DICIEMBRE 31- 2008 SALDO DE APROPIACIÓN % EJECUCIÒN Gastos de Personal 58.368.280.806-3.021.500.00055.346.780.80650.833.807.2174.512.461.032 Gastos Generales 576.546.801150.000.000726.546.801720.000.0006.546.801 Transferencias 11.378.181.62571.500.00011.449.681.6254.519.359.1416.930.322.484 Total Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 70.323.009.232-2.800.000.00067.523.009.23256.073.166.35811.449.330.317 82.90