DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Septiembre 30 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Septiembre 30 DE 2015

2 METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. Seguimiento Ejecución presupuestal

3 fecha de corte 14 de octubre 2015 cifras en millones de $ – Ejecución frente al sector y al PGN Corte 14 de octubre de 2015 A la fecha, y gracias al impulso y colaboración de todas las regionales, nos encontramos en el primer lugar de ejecución presupuestal del sector.

4 Ejecución Pptal Vigencia fecha de corte 14 de octubre 2015 cifras en millones de $ – las metas de ejecución comprometida desde el mes de julio se calcularon de acuerdo con los compromisos adquiridos en las sesiones de Planeación Estratégica incluyendo gastos recurrentes como Planta Temporal y Viáticos. Ejecución Presupuestal Corte 14 de octubre de 2015

5 Ranking Regional VS Metas de Ejecución fecha de corte 14 de octubre 2015 cifras en millones de $

6 1.Circular 010 de 2015. Cual es el Balance? 2.Proceso de Programacion 2016 2.1 Ruta en la NAS: \\172.16.9.31\ArchivosICBF\Subdireccion de Programacion\21 Programacion_Regionales_2016 \\172.16.9.31\ArchivosICBF\Subdireccion de Programacion\21 Programacion_Regionales_2016 2.2 El SIM esta abierto, comienzo del proceso) 3.Ejecución de Metas Sociales y Financieras (Escenario de Servicios Misionales Básico para análisis y sustentación con corte a Septiembre) 4.Decreto de Reducción (Mejoramiento de la Ejecución de Presupuestal) Compromisos Macro regionales

7 EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución del Rezago

8 Reservas Presupuestales fecha de corte 14 de octubre 2015 cifras en millones de $

9 Reservas Presupuestales

10 MACRO REGION LLANOS

11 Saldos de CDP

12 C DP AL 100%

13 Diferencias SIM –Vs- SIIF

14 METODOLOGÍA D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF – S EPT 30 a)La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. b)A nivel Llanos las únicas regionales que no presenta diferencias es META y VAUPÉS.

15 Seguimiento de Presupuesto Aplicativo Financiero

16 REGIONAL ARAUCA SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA33.828.337,00084.972.327,001.887.421,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA008.745,260 DIRECCIÓN FINANCIERA0000 OFICINA ASESORA JURÍDICA0000 NUTRICIÓN0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES0000 PROTECCIÓN0048.670.120,00-48.670.120,00 DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR0000 PRIMERA INFANCIA0298.242.012,0087.904.280,000 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA0000 TOTALES33.828.337,00298.242.012,00221.555.472,26-46.782.699,00

17 REGIONAL CASANARE SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA12.621.374,0004.349.504,0010.771.342,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA00149.278,0098.318.728,00 INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA0000 DIRECCIÓN FINANCIERA1.000.000,00000 OFICINA ASESORA JURÍDICA0000 NUTRICIÓN0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES054.995.518,0000 PROTECCIÓN3.486.795,00087.648.974,00-41.159.019,00 DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR0000 PRIMERA INFANCIA60.124.421,0040.578.951,0015.937.985,00-6.911.100,00 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA083.597.141,00015.473.600,00 TOTALES77.232.590,00179.171.610,00108.085.741,0076.493.551,00

18 REGIONAL GUAINIA SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE OCTUBREAGOSTO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA11.132.700,000165.212.715,000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA0000 NUTRICIÓN0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES0000 PROTECCIÓN0000 PRIMERA INFANCIA0010 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA0000 TOTALES11.132.700,000165.212.716,000

19 REGIONAL META SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE VIGENCIAS FUTURAS RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA6.215.767,00058.121.792,50-26.520.792,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA1.092.959,00151,92167.272,400 DIRECCIÓN FINANCIERA0000 OFICINA ASESORA JURÍDICA0000 NUTRICIÓN015.973.412,0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES0000 PROTECCIÓN1.040.585,0014.869.411,003.606.833,000 DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR0000 PRIMERA INFANCIA140.932.644,0039.614.109,0070.092.108,00-70.092.108,00 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA0000 TOTALES149.281.955,0070.457.083,92131.988.005,90-96.612.900,00

20 REGIONAL VAUPES SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA92.773,0001.802.536,002.000.000,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA001360 NUTRICIÓN014.537.233,0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES0000 PROTECCIÓN004.112.164,00-4.112.164,00 PRIMERA INFANCIA0000 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA0000 TOTALES92.773,0014.537.233,005.914.836,00-2.112.164,00

21 REGIONAL VICHADA SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE VIGENCIAS FUTURAS RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA13.505.416,00036.705.414,003.609.113,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA0011,74.016.000,00 NUTRICIÓN0030.900.000,000 FAMILIAS Y COMUNIDADES0059.199.536,00-59.199.536,00 PROTECCIÓN20.000.000,000270.962,000 PRIMERA INFANCIA00129.563.435,00-3.183.262,00 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA0000 TOTALES33.505.416,000256.639.358,70-54.757.685,00

22 REGIONAL GUAVIARE SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE VIGENCIAS FUTURAS RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA000-33.957.248,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA0000 DIRECCIÓN FINANCIERA000-1.015.000,00 OFICINA ASESORA JURÍDICA0000 NUTRICIÓN0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES0000 PROTECCIÓN026.224.188,0000 DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR0000 PRIMERA INFANCIA0180.386.431,0015.656.855,000 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA013.605.625,0000 TOTALES0220.216.244,0015.656.855,00-34.972.248,00

23 INFORME PACCO

24 REPORTE MES DE SEPTIEMBRE EN PACCO MACRO REGION LLANOS

25 REPORTE MES DE SEPTIEMBRE EN PACCO MACRO REGION LLANOS ----------------------------- ----------- OPTI MO -------------------------------- ----------- OPTI MO

26 REPORTE MES DE SEPTIEMBRE EN PACCO MACRO REGION LLANOS -------------------------------- ----------- OPTI MO ------------------------------- --------- OPTI MO

27 REPORTE MES DE SPTIEMBRE EN PACCO MACRO REGION LLANOS ------------------------------------------------------------------ --------------------- OPTIMO

28 GRACIAS