Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Ejecución Presupuestal Rama Judicial Vigencia 2015 : Acumulado al 30 de marzo CONCEPTO DEL GASTO.

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1 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Ejecución Presupuestal Rama Judicial Vigencia 2015 : Acumulado al 30 de marzo CONCEPTO DEL GASTO APROPIACION VIGENTE COMPROMISOS Com/ Apropiac ión OBLIGACIONES Obligaciones /Apropiación PAGOS Pag/ Apropiac ión Gastos de Personal 2.707.349.542.652 543.756.256.51620,08% 537.956.030.40319,87% 533.914.878.79719,72% Gastos Generales 208.030.563.989 118.030.319.88556,74% 36.622.778.13517,60% 34.305.953.76016,49% Transferencias 71.413.499.992 15.650.768.31821,92% 13.754.804.52619,26% 11.039.541.42915,46% Subtotal Funcionamiento 2.986.793.606.633 677.437.344.71922,68% 588.333.613.06419,70% 579.260.373.98619,39% Inversión 342.015.000.000 65.450.982.64719,14% 3.040.851.2630,89% 155.250.0000,05% Total 3.328.808.606.633 742.888.327.36622,32% 591.374.464.32717,77% 579.415.623.98617,41% Direccion Ejecutiva de Administración Judicial

2 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa AREA COORDINADORA APR. VIGENTE COMPROMISOS Com/AproOBLIGACIONESOblig/Apro PAGOS Pag/Apro Unidad de Infraestructura 126.725.759.374 7.628.570.4616,02% -0,00% - Unidad de Informática 162.479.000.000 55.475.220.35434,14% 2.885.601.2631,78% -0,00% Escuela Judicial Rodrigo Lara 9.434.000.000 49.930.0000,53% -0,00% - Registro Nacional Abogados 1.200.000.000 -0,00% - - Oficina Asesora de Seguridad 3.000.000.000 -0,00% - - Unidad de Recursos Humanos 2.000.000.000 -0,00% - - UDAE 5.100.000.000 -0,00% - - Unidad de Carrera Judicial 4.831.000.000 -0,00% - - CENDOJ 6.771.000.000 -0,00% - - Proyectos BID 7.041.353.000 2.297.261.83232,63% 155.250.0002,20% 155.250.0002,20% Proyectos BM 13.432.887.626 -0,00% - - Subtotal Inversión 342.015.000.000 65.450.982.64719,14% 3.040.851.2630,89% 155.250.0000,05% Ejecución Presupuestal Rama Judicial Vigencia 2015: Inversión al 30 de marzo Direccion Ejecutiva de Administración Judicial

3 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa RESERVA CONSTITUIDA 2014

4 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Ejecución Presupuestal Rama Judicial Reserva 2014: Acumulada al 30 de marzo de 2015 Direccion Ejecutiva de Administración Judicial TOTAL PRESUPUESTO RESERVA CONSTITUIDA RESERVA OBLIGADA RESERVA PAGADA Res Pagada/ Res Cons SALDO DE RESERVA POR UTILIZAR Res sin Utilizar/Re serva Const Gastos de Personal 186.155.471,80 185.568.111,80 99,68% 587.360,000,32% Gastos Generales 7.744.292.685,30 3.783.324.903,00 3.227.230.833,0041,67% 4.517.061.852,3058,33% Transferencias 15.186.870,00 14.865.109,00 97,88% 321.761,002,12% Subtotal Funcionamiento 7.945.635.027,10 3.983.758.123,80 3.427.664.053,8043,14% 4.517.970.973,3056,86% Inversión 57.765.654.995,42 10.315.328.185,00 9.407.618.895,0016,29% 48.358.036.100,4283,71% Total 65.711.290.022,52 14.299.086.308,80 12.835.282.948,8019,53% 52.876.007.073,7280,47%

5 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Ejecución Presupuestal Rama Judicial Reserva 2014: Inversión al 30 de marzo de 2015 Direccion Ejecutiva de Administración Judicial UNIDAD EJECUTORA O COORDINADORA COMPROMISOS RESERVA OBLIGADA RESERVA PAGADA SALDO DE RESERVA POR UTILIZAR Unidad de Infraestructura Física 24.272.562.133,59 3.379.300.866,00 2.921.100.866,0012,03% 21.351.461.267,5987,97% Unidad de Informática 17.606.051.977,00 4.917.731.736,00 27,93% 12.688.320.241,0072,07% Registro Nacional de Abogados 2.781.269.110,00 - -0,00% 2.781.269.110,00100,00% Oficina de Seguridad 2.381.450.001,00 553.000.000,00 23,22% 1.828.450.001,0076,78% Escuela Judicial Rodrigo Lara 3.699.865.686,00 729.878.891,00 679.130.419,0018,36% 3.020.735.267,0081,64% Unidad de Recursos Humanos 1.276.815.997,00 - -0,00% 1.276.815.997,00100,00% Unidad de Carrera Judicial 677.218.629,00 - -0,00% 677.218.629,00100,00% CENDOJ 1.446.728.623,00 336.655.874,00 23,27% 1.110.072.749,0076,73% UDAE 1.757.812.047,88 - -0,00% 1.757.812.047,88100,00% Proyectos BID 1.817.160.787,95 398.760.818,00 -0,00% 1.817.160.787,95100,00% Proyectos Banco Mundial 48.720.003,00 - -0,00% 48.720.003,00100,00% Total Inversión 57.765.654.995,42 10.315.328.185,00 9.407.618.895,0016,29% 48.358.036.100,4283,71%