La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Integración de Presupuesto 2012 Octubre 2012. Agenda Guía de programación y presupuesto 2012 Etapas para la integración del presupuesto y ppto aprobado.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Integración de Presupuesto 2012 Octubre 2012. Agenda Guía de programación y presupuesto 2012 Etapas para la integración del presupuesto y ppto aprobado."— Transcripción de la presentación:

1 Integración de Presupuesto 2012 Octubre 2012

2 Agenda Guía de programación y presupuesto 2012 Etapas para la integración del presupuesto y ppto aprobado Insumos Clave programática Clasificadores Instructivo de llenado de POA 2012 SIEGGEQ Información económica para el presupuesto Productos Reportes para entrega Portal GpR

3 Guía para programación y presupuesto 2012

4 Documento que describen las directrices que orientarán actividades relativas a la programación y presupuestación para el ejercicio fiscal Publicado en Portal GpR. Apartados: Lineamientos generales Insumos Productos Fechas y plazos Anexos (instructivo para llenado del POA, guía de usuario SIEGGEQ, formato de reportes) Las actualizaciones serán publicadas en Portal GpR.

5 Etapas Calendario

6 Etapas para la integración del Presupuesto y Ppto Aprob. Primera Segunda Tercera Cuarta Concluir modificaciones a estructura de los programas presupuestarios 2011 Registro de programas / proyectos y presupuesto Dependencias 27/oct/11 Entidades-Fid 31/oct/11 Ajustes a la programación y presupuesto (para ajustar a los techos presupuestales) 7/nov/11 Ajustes necesarios según la aprobación al presupuesto Dependencias 27/oct/11 Entidades-Fid 31/oct/11

7

8 INSUMOS

9 Clave presupuestaria

10 a) Clasificación Funcional del Gasto (CF) Función (*) Subfunción (*) Finalidad (*) (*) Armonizado según acuerdo emitido por el CONAC. (1) Catálogo de Objetivos Estratégicos revisados según proceso de Implementación de GpR d) Estructura Económica Clasificación por objeto del gasto (COG) Fuente de financiamiento (FF) Tipo de gasto (TG) (*) Gasto social/Gasto administrativo (GSA) Concepto (*) Partida Genérica (*) Capítulo (*) Partida Específica b) Clasificación Programática (CP) Objetivo Estratégico (1) Modalidad Eje de desarrollo Programa Presupuestario Actividades Componentes Indicadores c) Clasificación Administrativa (CA) Sector Público no financiero o financiero de cada orden de gobierno (*) Sector de la economía relacionados con el sector púb. (*) Subsector de la economía relacionados con el sector púb. (*) Sector Público de cada orden de gobierno (*) Entes de subsector y sector de la economía (*) Unidad administrativa GEQ

11 Teórica Clave Func.XX Clave Programática XXXXXXXXXX Objeto del Gasto XXXXX 45 dígitos COMAC XX Gto S/A X Fuente Financ. XXX TG X Plan Ctas XXXXX Mult. XXXXX Centro de Costos XXXXXXXXX Dígitos: Segmento: Clasificación Segmentos vinculados Administrativa3 Económica2, 7, 9 Funcional – Programática4, 5, 6

12 Clasificación administrativa Centro de Costos XXXXXXXXX VI. ESTRUCTURA BÁSICA El primer dígito, identifica al Sector Público de cada orden de gobierno. El segundo dígito identifica al Sector Público no Financiero y al Sector Publico Financiero de cada orden de gobierno. El tercer dígito, identifica a los principales sectores de la economía relacionados con el Sector Público. El cuarto dígito, identifica a los subsectores de la economía relacionados con el Sector Público. El quinto dígito se asignará para identificar y codificar a los entes públicos que forman parte de cada subsector y sector de la economía, tal como define a estos la Ley de Contabilidad. A partir del quinto dígito, excepto por la clasificación que se presenta del Gobierno General Central, Estatal o del Distrito Federal y Municipal, la autoridad de cada orden de gobierno realizará la apertura de los entes públicos que forman parte de cada subsector y sector de la economía que estime conveniente, de acuerdo con sus prácticas y metodologías habituales.

13 Clasificación administrativa Centro de Costos XXXXXXXXX

14 Clasificación programática - funcional Clave Programática XXXXXXXXXX Eje de desarrollo Objetivo estratégico Modalidad Programa presupuestario Renombrar programas para adecuación a catálogo de objetivos estratégicos (cierre 2011).

15 Clasificación programática - funcional Clave Func.XX Armonizado a tercer nivel. Se deja de incluir el tema (como sub función) Cuarto dígito : 0

16 ORACLE Clave Func.XX Clave Programática XXXXXXXXXX Objeto del Gasto XXXXXXXX Entidad XX COMAC XX Gto S/A X Fuente Financ. XXX TG X Plan Ctas XXXXX Mult. XXXXX Centro Costo XXXXXXXXX Dígitos: Segmento: Clasificación Segmentos vinculados Administrativa3 Económica2, 7, 9 Funcional – Programática4, 5, 6 50 dígitos

17 Clasificadores

18 Se cuenta con los siguientes clasificadores (publicados en Portal GpR): Económicos: Clasificador por objeto del gasto a nivel partida específica. Tipo de gasto Catálogo de fuentes de financiamiento. Gasto social/administrativo Administrativo: Catálogo de centros de costos (armonizado + cctos GEQ) Programático – funcional: Clasificación funcional a nivel subfunción. Programa – COMAC (componente,actividad)

19 Clasificación administrativa Requerimiento: Confirmar la clasificación. Para solicitar nuevas unidades administrativas: Enviar Formato para modificación de unidades responsables y centros de costoFormato para modificación de unidades responsables y centros de costo

20 Catálogo de fuentes de financiamiento Para solicitar nuevas claves de fuente de financiamiento: Enviar Formato para modificación de fuentes de financiamientoFormato para modificación de fuentes de financiamiento

21 Instructivo para el llenado del POA

22 El Instructivo para el llenado del POA 2012 que se presenta en el Anexo 1, incluye la definición de los elementos para la programación. Es importante la revisión de dicho material para la comprensión del modelo y la captura correcta de los programas y proyectos.

23 SIEGGEQ

24 Guía de usuario Pretende mostrar las funciones, pantallas y elementos que deberán ser conocidas por los usuarios, para la captura de la información para la integración del proyecto de PE Dicha guía se encuentra en el Anexo 2 de la Guía de programación y presupuesto 2012.

25 Ruta SIEGGEQ

26 Usuarios Siguen habilitados los usuarios reportados por las dependencias. Para nuevos usuarios, enviar Formato de solicitud de alta de usuarios SIEGGEQ (publicado en Portal GpR). Nombre de funcionario* Plaza* Departamento* Dirección* Jefe inmediato* Teléfono* Rol (captura / consulta)* Cuenta de correo electrónico* Cuenta de ORACLE Cuenta de red (GEQ)

27 Captura programas o proyectos 2011 Versión 2011V4. Capturar los programas previamente validados por la Coordinación de Planeación- UER. Clasificadores actuales Centro de costos a 4 dígitos. Clasificación funcional con nivel subfunción=tema Objetivos estratégicos revisados. Al hacer cambios en la estructura de los programas, hacer lo correspondiente en la estructura presupuestal.

28 Captura programas o proyectos 2012 Versión 2012V1. Capturar los programas previamente validados por la Coordinación de Planeación- UER. Clasificadores modificados para 2012 Centro de costos a dígitos. Clasificación funcional con nivel subfunción armonizado Objetivos estratégicos revisados.

29 Captura programas o proyectos 2012

30 Coord. Planeación - UER Valida estructura de programas y proyectos 1 Dependencia / Entidad Captura programa o proyecto 2011 y DPyGP Asigna clave programática a programas (no proyectos) 3 a) Asignación de clave presupuestaria DPyE / DOPyGS / DPyGP Proporciona techo presupuestal 4 Dependencia / Entidad Captura presupuesto y metas 5 b) Asignación presupuestaria Dependencia / Entidad Genera y entrega reportes POA c) Entrega de anteproyecto

31 Información económica para el presupuesto

32 Criterios Condiciones económicas. Contención del gasto corriente. Privilegio al gasto social. Estimación de ingresos por concepto de aportaciones y participaciones, sujetas a aprobación de PEF 2012, el 15 de noviembre.

33 Recursos federales Ingresos propios Conceptos de gasto para dependencias y órganos desconcentrados de control directo: Servicios personales: Identificar en la estructura de la nómina, por plaza, el programa – componente - actividad al que corresponde. Servicios básicos: Proyección según información que fue proporcionada a OM. Gasto de operación: Techo asignado por la DPyE / DPyGP. Recursos para inversión pública: Techo asignado por la DOPyGS

34 Compromisos plurianuales Aplicable a: Proyectos de obra pública que no se concluirán durante el ejercicio Comisiones … Proyectos de gasto corriente o equipamiento que no concluyen en Formato de reporte Compromisos plurianualesCompromisos plurianuales

35 Componente administrativo Durante el ejercicio 2011 se debió asignar/identificar el gasto con actividades de los programas. En lo posible debe dejar de existir en los programas.

36 Proyectos El techo presupuestal, no incluye proyectos de equipamiento o gasto corriente. Las dependencias/entidades podrán incluir proyectos (bajo la estructura de MML en SIEGGEQ) que no tendrán clave programática sino hasta que se autoricen recursos.

37 Productos

38 Reportes en SIEGGEQ Reportes para firma del titular de la dependencia/entidad Presupuesto por programa y objeto del gasto. Presupuesto por programa y fuente de financiamiento. Matriz de indicadores de resultados (de la institución). Reportes para firma del titular de la UAR del programa o proyecto Presupuesto del programa por objeto del gasto. Matriz de indicadores de resultados (del programa). Otros

39 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

40 Por programa y fuente de financiamiento

41 Matriz de indicadores de resultados (de la institución)

42 Presupuesto del programa por objeto del gasto

43 Matriz de indicadores de resultados (del programa)

44 Otros (por partida)

45 PORTAL GpR

46

47 PENDIENTES

48 Validar primeros 5 dígitos de la clasificación administrativa de su dependencia/entidad/fideicomiso del catálogo de centros de costos. Enviar a la Coordinación de Planeación – UER, matrices de programas o proyectos para validación. Esperar confirmación de las DPyE/ DOPyGS / DPyGP, de los techos financieros que correspondan. Identificar por plaza, el programa-componente- actividad al que corresponde.

49

50

51 Características del POA Identifica institución responsable. Define el resultado a alcanzarse. Es específico, medible, alcanzable, relevante y susceptible de monitoreo. Permite la estimación de los recursos financieros requeridos. Guarda una congruencia lógica que culmina en el cumplimiento del objetivo institucional y contribuye al objetivo estratégico.

52 Programa presupuestario Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos; implica un costo determinado. Pueden realizarlo una o más unidades responsables, pero deberá identificarse entre ellas, la principal responsable. Se clasifica según el catálogo funcional y programático proporcionado por la SPYF.


Descargar ppt "Integración de Presupuesto 2012 Octubre 2012. Agenda Guía de programación y presupuesto 2012 Etapas para la integración del presupuesto y ppto aprobado."

Presentaciones similares


Anuncios Google