NTCGP 1000:2009 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 18 DE FEBRERO DE 2015.

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1 NTCGP 1000:2009 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 18 DE FEBRERO DE 2015

2 PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN LÍDER DE PROCESO: MARÍA ANGÉLICA INSUASTY

3 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN COLOMBIA Ley 87 de 1993 Decreto 1599 de 2005 Decreto 943 de 2014

4 PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN TANTVM POSSVMVS QVANTVM SCIMVS 110 Años Fuente: Informes presentados ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. 80 - 100 Muy Adecuado: Se cumple satisfactoriamente la gestión de acuerdo al Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014 y la Norma Técnica Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009.

5 PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN TANTVM POSSVMVS QVANTVM SCIMVS 110 Años  Acuerdos de gestión  Manual de funciones actualizado  Plan de capacitación  Programa formal inducción, reinducción y retiro del personal.  Plan de comunicaciones  Plan de bienestar de la Universidad,  Medición del clima organizacional y/o Laboral.  Plan de incentivos para los servidores  Estructura organizacional actualizada.  Gestión documental.  Seguimiento a Riesgos

6 PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN TANTVM POSSVMVS QVANTVM SCIMVS 110 Años 80 - 100 Muy Adecuado: Se cumple satisfactoriamente el númeral 8.2.2 de la NTCGP 1000: 2009 y el Módulo 2. Control de Evaluación y Seguimiento del MECI 2014. Fuente: Registro Auditorías de Gestión realizadas por la Oficina de Control Interno.

7 ACCIONES UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN

8 QUEJAS E INFORMES RECIBIDOS NÚMERO DE PROCESOS RESULTANTES AÑO 20106627 AÑO 20118044 AÑO 20126353 AÑO 20137633 AÑO 20146642 PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN

9 AÑONÚMEROESTADO 20102Pendiente fallo: 2 20116 Pendiente fallo: 1 Pliego de Cargos: 2 Investigación: 3 2012 Pendiente fallo: 3 Pliego de Cargos: 7 Investigación: 4 201311 Pliego de Cargos:2 Investigación:9 201437 Indagación: 36 Pendiente fallo: 1 20154 Indagación: 3 Investigación: 1 TOTAL PROCESOS74 PROCESOS DISCIPLINARIOS VIGENTES A 11 DE FEBRERO DE 2015

10 NÚMERO DE DECISIONES 16Autos de prueba 8Autos de investigación a continuación de la indagación. 9Autos que resuelven recursos 5Pliego de cargos 8Autos que resuelven nulidad 2Apertura de procesos verbales 34Autos de archivo definitivo 6Autos de traslado para alegar y de pruebas 10Autos de incorporación de documentos 9Autos de trámite 1Fallo absolutorio primera instancia 1Fallo sancionatorio primera instancia 200Diligencias de declaración juramentada 10Diligencias de visita especial DECISIONES ADOPTADAS EN EL AÑO 2014

11 CONDUCTAS REITERADAS PERDIDA DE BIENES RELACIONES INTERPERSONALES COMISIONES DE ESTUDIO Y COMISIONES ACADÉMICAS IRREGULARIDADES EN ALGUNOS TRÁMITES DE CUENTAS Y CONTRATOS. INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y HORARIOS EXTRALIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES Y ABUSO DE DERECHOS. PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN

12 PLAN DE PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO UNIDADES TEMÁTICAS MODULO 1 GENERALIDADES DE LA LEY DISCIPLINARIA PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. SUJETOS DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. LAS FALTAS DISCIPLINARIAS. SANCIONES Y PROCESO DISCIPLINARIO. MODULO 2 TEMAS ESPECÍFICOS DE INTERÉS PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA UDENAR. COMISIONES DE ESTUDIO Y ACADÉMICAS. INCOMPATIBILIDADES EN LA CONTRATACIÓN. RELACIONES LABORALES. TRÁMITE Y ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE PETICIÓN. MANEJO Y CUIDADO DE BIENES PÚBLICOS E INVENTARIOS. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y JORNADA LABORAL. DERECHOS DE AUTOR

13 PLAN DE CAPACITACIÓN PREVENTIVA EN LA COMISIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS MÓDULO 1 FECHAHORADIRIGIDA A: Miércoles 4 de Marzo de 201502:00 p.m. a 4:00 p.m.Personal Administrativo Viernes 5 de Marzo de 201502:00 p.m. a 4:00 p.m. Personal Administrativo Lunes 9 de Marzo de 2015 02:00 p.m. a 4:00 p.m.Personal Docente Miércoles 11 de Marzo de 201502:00 p.m. a 4:00 p.m.Personal Docente PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN

14 TANTVM POSSVMVS QVANTVM SCIMVS 110 Años SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO Teléfono Directo: 7296211 Página web: www.udenar.edu.co http://akane.udenar.edu.co/siweb/calidadudenar