Instituto Latinoamericano de Evaluación, Capacitación y Consultoría, S.A. de C.V. ILECC SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN EN.

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1 Instituto Latinoamericano de Evaluación, Capacitación y Consultoría, S.A. de C.V. ILECC SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN EN ISO 9001:2008

2 Instituto Latinoamericano de Evaluación, Capacitación y Consultoría, S.A. de C.V. ILECC OBJETIVO DEL INSTITUTO Apoyar el desarrollo de las competencias laborales, el fortalecimiento y la mejora de las actividades productivas y administrativas de instituciones, empresas y negocios, mediante servicios de evaluación, capacitación, consultoría y certificación.

3 Instituto Latinoamericano de Evaluación, Capacitación y Consultoría, S.A. de C.V. ILECC Proporcionar un marco general de las etapas para la preparación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008

4 Instituto Latinoamericano de Evaluación, Capacitación y Consultoría, S.A. de C.V. ILECC ETPAS DE INTERVENCION I. DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN DOCUMENTAL 2.CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y AL PERSONAL SOBRE ISO 9001:2008, SU PROCESO Y BENEFICIOS 3.DOCUMENTACIÒN DEL SISTEMA ISO 9000 (LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTOS O ADAPTACION DE LOS YA EXISTENTES) 4.IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA 5.FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS ISO 9000. 6.REVISIÓN DEL SISTEMA (AUDITORIA INTERNA)

5 FASES ACTIVIDADESRESPON- SABLE 1er. semana 2ª. semanaRECURSOS NECESARIOS 123 1234 1) VISITA A EMPRESA (2 hrs) LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE NECESIDAD Y ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN EMPRESA/ ILECC Director Oficina PRESENTACIÓN DE ISO, SU PROCESO Y BENEFICIOS EMPRESA/ ILECC Directivos, Aula REVISIÓN DOCUMENTALEMPRESA/ ILECC Persona que muestre documentos, ofna de trabajo REVISIÓN DE LA OPERACIÓNEMPRESA/ ILECC Guía y acceso a operación 2) INFORME DEL DIAGNÓSTICO (2 hrs) REDACCIÓN DEL INFORME SOBRE EL DIAGNÓSTICO ILECC Ofna e impresora ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME A LA DIRECCIÓN ILECC Director / Oficina 3) PROPUESTA DE INTERVENCIÓN (6 Hrs) REDACCIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ILECC No requeridos PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A LA DIRECCIÓN ILECC Director / Oficina AJUSTES A LA PROPUESTAILECC Director / oficina 4) PLAN DEL PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA ISO 9000 (4 Hrs) ELABORACIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA ISO ILECC Lìder interno del proyecto PRESENTACIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO FINAL ILECC Director /Líder interno del proyecto / Oficina FIRMA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EMPRESA /ILECC Director / Oficina ELABORÓ_______________AUTORIZÓ:______________REVISÓ:_________________ I. DIAGNóSTICO Y REVISION DOCUMENTAL

6 FASES ACTIVIDADESRESPON- SABLE 2a. semana 3er. semanaRECURSOS NECESARIOS 123 123 I. CAPACITACION A DIRECTIVOS ( 4 Hrs) CURSO DE SENSIBILIZACIÒN EJECUTIVA EN ISO 9000 2 Hrs ILECC Aula CURSO DE INTERPRETACIÓN DE ISO 9000 Y PROCESO DE PREPARACIÓN 2 Hrs ILECC Directivos, Aula 2. CAPACITACIÒN AL PERSONAL (6 HRS) CURSO: TALLER DE DOCUMENTACION ISO 9000 6 Hrs ILECC Todo el Personal y Aula ELABORÓ_______________AUTORIZÓ:______________REVISÓ:_________________ II. CAPACITACIÓN PARA INICIO DEL SISTEMA ISO 9000

7 ELABORÓ_______________AUTORIZÓ:______________REVISÓ:_________________ FASES ACTIVIDADESRESPON- SABLE 2a. semana 3er. semanaRECURSOS NECESARIOS 123 123 1) DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ( 6 hrs) REUNIÓN CON DIRECTOR Y LIDER DE PROYECTO PARA DEFINIR EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN (2 hrs) EMPRESA/ ILECC Director, Lìder de proyecto y Oficina REUNIÓN CON DIRECTOR Y LIDER DE PROYECTO PARA DEFINIR ELA POLÍTICA DE CALIDAD ( 2 Hrs) EMPRESA/ ILECC Director, Lìder de proyecto y Oficina REUNIÓN CON DIRECTOR Y LIDER DE PROYECTO PARA DEFINIR ELOS OBJETIVOS DE CALIDAD (2 hrs) EMPRESA/ ILECC Director, Lìder de proyecto y Oficina 2) MANUAL DE CALIDAD (14Hrs) ELABORACIÓN DE PRIMER BORRADOR DE MANUAL DE CALIDAD ( 8 Hrs) ILECC No se requiere ya que se harà en Ofnas ILECC REUNIÓN CON DIRECTOR Y LIDER DE PROYECTO PARA DEFINIR EL SEGUNDO BORRADOR DEL MANUAL DE CALIDAD (2 Hrs) EMPRESA/ ILECC Director, Lìder de proyecto y Oficina REUNIÓN CON DUEÑOS DE PROCESO PARA AVANZAR AL TERCER BORRADOR DEL MANUAL DE CALIDAD ( 4 Hrs) EMPRESA/ ILECC Líder del proyecto y Dueños de procesos 3) DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTOS (18 hrs) LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PUESTOS Y COMPETENCIAS (2 hrs) EMPRESA/ ILECC Encargado de RH, documentación y oficina ELABORACIÓN DE PRIMEROS BORRADORES DE PERFILES DE PUESTOS (12 Hrs) ILECC No se requiere ya que se harà en Ofnas ILECC REUNIÓN CON DIRECTOR, LIDER DE PROYECTO Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERMINAR LOS PERFILES DE PUESTOS (3 hrs) EMPRESA/ ILECC Director, Lìder de proyecto y Oficina REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DESCRIPCIONES Y PERFILES (1 Hrs) EMPRESA / ILECC Director, oficina, impresora III. CREACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

8 ELABORÓ_______________AUTORIZÓ:______________REVISÓ:_________________ FASES ACTIVIDADESRESPON- SABLE 3er. semana 4ª. semanaRECURSOS NECESARIOS 123 123 4) PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS QUE SOLICITA LA NORMA (18 Hrs) ELABORACIÓN DE PRIMER BORRADOR DE 6 DOCUMENTOS (12 hrs) ILECC No se requiere ya que se harà en Ofnas ILECC REUNIÓN CON LIDER DE PROYECTO Y DUEÑOS DE PROCESOS PARA CONCLUIR LOS SEIS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS (4 hrs) ILECC / EMPRESA Director, Lìder de proyecto y Oficina REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ( 2 hr) EMPRESA /ILECC Director, oficina, impresora 5) PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE LA REALIZACÓN DEL PRODUCTO (40 Hrs) LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AREAS DE REALIZACION ( 18 hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de procesamiento, personal del área y líder de proyecto ELBORACIÓN DE PRIMER BORRADOR DE PROCEDIMEINTOS DE AREAS DE REALIZACION (18 Hrs) ILECC No se requiere ya que se harà en Ofnas ILECC REUNIÓN CON DUEÑO DEL PROCESO Y LÍDER DEL PROYECTO PARA CONCLUIR LOS PROCEDIMIIENTOS DEL ÁREA ( 3 Hrs) ILECC / EMPRESA Líder del proyecto, dueño del proceso, oficina, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS (1 Hrs) ILECC / EMPRESA Director, Líder del proyecto, dueño del proceso, oficina, impresora III. CREACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

9 ELABORÓ_______________AUTORIZÓ:______________REVISÓ:_________________ FASES ACTIVIDADESRESPO N- SABLE 5a. semana 6ª. semanaRECURSOS NECESARIOS 123 123 6) PROCEDIM EINTOS OPERATIV OS DE COMPRAS, ALMACEN, MATENIMI ENTO Y SISTEMAS DE INFORMAC IÓN (40 hrs) LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AREAS DE APOYO ( 12 hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de compras, almacèn, mantenimiento y sistemas de información y líder de proyecto ELBORACIÓN DE PRIMER BORRADOR DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS, ALMACENAMIENTO, SURTIDO DE INSUMOS MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (24 Hrs) ILECC No se requiere ya que se harà en Ofnas ILECC REUNIÓN CON DUEÑO DEL PROCESO Y LÍDER DEL PROYECTO PARA CONCLUIR LOS PROCEDIMIIENTOS DEL ÁREA ( 4 Hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de compras, almacèn, mantenimiento y sistemas de información y líder de proyecto oficina, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS (2 Hrs) ILECC / EMPRESA Director, Líder del proyecto, dueños del proceso, oficina, impresora 7) PROCEDIM IENTOS OPERATIV OS DE AREAS DE RECURSO S HUMANOS, PRESUPUE STO, CALIDAD Y DIRECCIÓ N ( 40 Hrs) LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ( 8 hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de recursos humanos, presupuesto, calidad,y dirección y líder de proyecto ELBORACIÓN DE PRIMER BORRADOR DE PROCEDIMIENTOS DE AREAS DE RECURSOS HUMANOS, PRESUPUESTO, CALIDAD Y DIRECCIÓN (24 Hrs) ILECC No se requiere ya que se harà en Ofnas ILECC REUNIÓN CON DUEÑO DEL PROCESO Y LÍDER DEL PROYECTO PARA CONCLUIR LOS PROCEDIMIIENTOS DEL ÁREA ( 6 Hrs) ILECC / EMPRESA Líder del proyecto, dueños de procesos, oficina, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS (2 Hrs) ILECC / EMPRESA Director, Líder del proyecto, dueños del proceso,s oficina, impresora III. CREACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

10 ELABORÓ_______________AUTORIZÓ:______________REVISÓ:_________________ FASES ACTIVIDADESRESPO N- SABLE 7a. semana 8ª. semanaRECURSOS NECESARIOS 123 1234 1) DE PROCESOS Y PROCEDIMEIN TOS DE REALIZACION DEL PRODUCTO (14 Hrs) VIGILANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ( 6 hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de procesamiento, personal del área y líder de proyecto AJUSTES Y MEJORA A LA IMPLEMENTACIÓN Y DOCUMENTOS (6 Hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de procesamiento, personal del área y líder de proyecto REUNIÓN CON DUEÑO DEL PROCESO Y LÍDER DEL PROYECTO PARA VALIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (2 Hrs) ILECC / EMPRESA Director, Encargado de área de siembra, cosecha, almacenamiento y distribución del producto y líder de proyecto Oficina e impresora 2) DE PROCESOS Y PROCEDIMIEN TOS DE COMPRAS, ALMACÈN, MANTENIMIEN TO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ( 14 Hrs) VIGILANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ( 6 hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de compras, almacèn, mantenimiento y sistemas de información y líder de proyecto AJUSTES Y MEJORA A LA IMPLEMENTACIÓN Y DOCUMENTOS (6 Hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de compras, almacèn, mantenimiento y sistemas de información y líder de proyecto REUNIÓN CON DUEÑO DEL PROCESO Y LÍDER DEL PROYECTO PARA VALIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (2 Hrs) ILECC / EMPRESA Director, Encargado de área de compras, almacèn, mantenimiento y sistemas de información, líder de proyecto Oficina e impresora IV. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DEL SISTEMA DOCUMENTADO

11 ELABORÓ_______________AUTORIZÓ:______________REVISÓ:_________________ I. PREDIAGNóSTICO Y REVISION DOCUMENTAL FASES ACTIVIDADESRESPO N- SABLE 8a. semana 9ª. semanaRECURSOS NECESARIOS 123 123 3) DE PROCESOS Y PROCEDIMEIN TOS DE RECURSOS HUMANOS, PRESUPUEST O, CALIDAD Y DIRECCIÓN (16 Hrs) VIGILANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ( 8 hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de procesamiento, personal del área y líder de proyecto AJUSTES Y MEJORA A LA IMPLEMENTACIÓN Y DOCUMENTOS (6 Hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de procesamiento, personal del área y líder de proyecto REUNIÓN CON DUEÑO DEL PROCESO Y LÍDER DEL PROYECTO PARA VALIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (2 Hrs) ILECC / EMPRESA Director, Encargado de área de procesamiento, personal del área y líder de proyecto Oficina e impresora 4) AJUSTE DEL PLAN DE CALIDAD A LA IMPLEMENTA CIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL ( 16 Hrs) VIGILANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE L SISTEMA SEGÙN LOS DOCUMENTOS ( 8 hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de compras, almacèn, mantenimiento y sistemas de información y líder de proyecto AJUSTES Y MEJORA A BORRADOR DE MANUAL DE CALIDAD (6 Hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de compras, almacèn, mantenimiento y sistemas de información y líder de proyecto REUNIÓN CON DIRECTOR Y LÍDER DEL PROYECTO PARA VALIDAR EL MANUAL DE CALIDAD Y SU IMPLEMENTACIÓN (2 Hrs) ILECC / EMPRESA Director, Encargado de área de compras, almacèn, mantenimiento y sistemas de información, líder de proyecto Oficina e impresora IV. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DOCUMENTADO

12 ELABORÓ_______________AUTORIZÓ:______________REVISÓ:_________________ FASES ACTIVIDADESRESPO N- SABLE 8a. semana 9a. semanaRECURSOS NECESARIOS 1234 1234 1) FORMACIÓN Y ENTRENAMIE NTO DE AUDITORES INTERNOS ISO 9000 (42 Hrs) SELECCIÓN DE CANDIDATOS A FORMARSE COMO AUDITORES INTERNOS ISO 9000 EMPRESA Encargado de área de procesamiento, personal del área y líder de proyecto CURSO DE FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS ISO 9000 (24 Hrs) ILECC / EMPRESA Encargado de área de procesamiento, personal del área y líder de proyecto 2) REALIZACIÓN DE AUDITORÍASI NTERNA AL SISTEMA (24 Hr) PLANEACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS (2 Hrs)ILECC / EMPRESA Director, Encargado de área s y líder de proyecto, Oficina e impresora PLATICAS AL PERSONAL DE REFORZAMIIENTO DEL SISTEMA, PREPARACIÒN Y SENSIBILIZACIÒN PARA LAS AUDITORÌAS (6 Hr) ILECC / EMPRESA Todo el personal, oficina, materiales impresos REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA (16 hrs)ILECC / EMPRESA Auditores internos, personal de la empresa 3) ACCIONES CORRECTIVA S A NO CONFORMIDA DES (20 Hrs) LEVANTAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS A NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN AUDITORIA (4 Hrs) ILECC / EMPRESA Auditores internos, personal de la empresa SEGUIMIENTO Y CIERRRE DE NO CONFORMIDADES (16 Hrs) EMPRESA Auditores internos, personal de la empresa 4) REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN ( 12 Hrs) PREPARACIÓN DE LA REUNION POR LA DIRECCIÓN ( 2 Hrs) ILECC / EMPRESA líder de proyecto, y director REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (4Hrs)ILECC / EMPRESA Líder de proyecto, director y dueños de procesos SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA REUNIÓN (6 Hrs) EMPRESA Líder de proyecto, director y dueños de procesos V. VIGILANCIA Y REVISIÓN DEL SISTEMA

13 ELABORÓ_______________AUTORIZÓ:______________REVISÓ:_________________ FASES ACTIVIDADESRESPO N- SABLE 9a. semana 10a. semanaRECURSOS NECESARIOS 1234 1234 1) TRAMITES PARA LA CERTIFICACIÒN SELECCIÓN DE ORGANISMO CERTIFICADOR EMPRESA Líder del Proyecto y Director Gral PLANEACIÒN Y TRÀMITE DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACIÒN ILECC / EMPRESA Líder del Proyecto y Director Gral 2) AUDITORIA DE CERTIFICACIÒN ATENCIÒN A LA AUDITORIAILECC / EMPRESA Director, Encargado de área y líder de proyecto, Oficina e impresora LEVANATAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EMPRESA Todo el personal, oficina, materiales impresos 3) INFORME DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE CONSULTORI A LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN PARA EVALUACIÒN DE RESULTADOS DEL PROYECTO ILECC Auditores internos, personal de la empresa ELABORACIÒN DEL INFORME DELPROYECTOILECC Auditores internos, personal de la empresa PRESENTACIÒN DEL INFORME DEL PROYECTOILECC Auditores internos, personal de la empresa CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO Líder del Proyecto y Director General CIERRE DEL PROYECTO DE CONSULTORIA

14 CAPACITACIÒN AL PERSONAL EN CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÒN DE LA NORMA ISO 9001:2008 PROCESO DE CERTIFICACIÓN VIGILANCIA DEL SISTEMA LEVANATAMIENTO Y ATENCIÓN A ACCIONES CORRECTIVAS REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA PLANEACIÒN Y PREPARACIÓN PARA LA AUDITORIA INTERNA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA DIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA ELABORACIÓN, VALIDACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL CERTIFICACION TRÁMITE Y PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN FORMACÌÓN DE AUDITORES INTERNOS ISO 9000 CAPACITACIÒN DIRECTIVA EN ISO 9000 CAPACITACIÒN DIAGNOSTICO Y REVISIÒN DOCUMENTAL CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 SELECCIÓN DE ORGANISMO CERTIFICADOR REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO VISITA PARA IDENTIFICACIÒN DE NECESIDAD DE CERTIFICACIÒN VISITA PARA REVISIÓN DE OPERACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPUESTA, FORMALIZACIÓN DE L PROYECTO Y FIRMA DEL CONTRATO CAPACITACIÒN AL PERSONAL EN ELABORACIÓN DE MANUALES Y DOCUMENTOS

15 Instituto Latinoamericano de Evaluación, Capacitación y Consultoría, S.A. de C.V. ILECC Para ofrecer una cotización requerimos los siguientes datos: Nombre de la Empresa: Razón Social: Número de sucursales: Domicilio (s): Líder del Proyecto o contacto: Teléfonos: Fax: Correo electrónico Turnos y horarios de atención: La preparación se requiere para toda la empresa? La preparación se requiere sólo para los siguientes procesos o servicios (enlistar): Número de trabajadores involucrados en los procesos mencionados: Fecha en que se desearía contar con un Sistema de Calidad concluido y listo para Certificarse: Razones por las que desea certificar a su empresa en ISO 9001:2008 La cotización del servicio se envía dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de estos datos

16 Instituto Latinoamericano de Evaluación, Capacitación y Consultoría, S.A. de C.V. ILECC "Siempre que intentemos poner en práctica algo nuevo, encontraremos la mayor resistencia dentro de nosotros mismos; si no somos capaces de vencer a ese enemigo, no habrá progreso" Kaoru Ishikawa

17 Instituto Latinoamericano de Evaluación, Capacitación y Consultoría, S.A. de C.V. ILECC ¡¡¡¡¡ GRACIAS !!!!! Contacto: Lic. Luz María Carranza García (01 55) 56 11 20 70 y 044 55 43 39 54 87 ilecc.contacto@gmail.com