ANTECEDENTES CONVENIO DE PROGRAMACION METRO ANEXO 1 : ABRIL 2012.

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1 ANTECEDENTES CONVENIO DE PROGRAMACION METRO ANEXO 1 : ABRIL 2012

2 Convenio de Programación: Cambios Propuestos por METRO

3 RESULTADO OPERACIONAL: Mantener Propuesta SEP Fundamentos SEP Piso: MM$ 11.619 basado en presupuesto empresa presentado a DIPRES Nota Piso: piso es inferior a resultado operacional 2011 (MM$12.206), por lo tanto no alcanzarlo implica nota 50% (Metro solicita 60%). Meta: MM$ 14.925 Proyecciones realizadas por la empresa presentadas al SEP: Financiamiento Proyecto 63 Historia de Metro: Resultados Reales superiores a Resultados Presupuestados Fundamentos METRO: Piso de MM$ 8.619 y Meta de MM$ 11.619 Ambos alineadas con las metas corporativas aprobadas por Directorio

4 Resultado Operacional

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6 Indicador Densidad: % de Pasajeros Sobre Estándar de Densidad (5,5 pax/m2) % Pax Sobre Estándar de Densidad Estándar de Densidad = 5,5 pax/m2. 60%: 35% cumplimiento (=Mantener banda hacia próximo). 100%: máx 30% (Plan Operacional 2012 (*)) (*) Cumple: considera: Ene y Feb reales y Mar-Dic 2012 según Plan Operacional 2012 Indicador orientado directamente a impacto en clientes (pilar estratégico) 20112012 Promedio 2010: 16,8% Promedio 2011: 26% Promedio 2012: 30,7%

7 Gobierno de Chile | Sistema de Empresas SEP 7 Promedio 2010: 16,8% Promedio 2011: 26% Nota: En 2010, la densidad es mas baja dado que se tenia mayor cantidad de trenes en operación. Esto producto de estar disponibles aquellos coches que en 2011 se utilizan en la extensión de L5 Maipú. % de Pasajeros Sobre Estándar de Densidad (5,5 pas/m2). Comparación 2010-2011. 20102011