INFORME DE GESTION ANUAL

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1 INFORME DE GESTION ANUAL
PROGRAMA DE GOBIERNO VILLACARO PARA TODOS

2 RAUL ORTIZ BASTOS ALCALDE MUNICIPAL

3 PRESUPUESTO INICIAL $1.627.019.159 INGRESOS MUNICIPIO VILLACARO 2008
DESCRIPCIÓN INGRESOS 2008 PRESUPUESTO INICIAL TOTAL ADICIONES TOTAL REDUCCIONES TOTAL PRESUPUESTO TOTAL RECAUDADO SALDO VILLACARO PARA TODOS

4 EGRESOS 2008 VILLACARO VILLACARO PARA TODOS 1.627.019.159
GASTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DESCRIPCIÓN PTO INICIAL PTO.TOTAL TOTAL PAGADO SALDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL PERSONERÍA MUNICIPAL ALCALDÍA TRANSFERENCIAS Y OTROS SERVICIO DEUDA GASTOS DE INVERSIÓN VILLACARO PARA TODOS

5 INGRESOS CORRIENTES DESCRIPCIÓN PTO INICIAL PTO.TOTAL PTO. RECAUDADO
INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS DIRECTOS INDIRECTOS SOBRETASA GASOLINA ESTAMPILLAS VILLACARO PARA TODOS

6 EDUCACION VILLACARO PARA TODOS DETALLE PROGRAMA: EDUCACION
TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: EDUCACION ,00 0,00 ,00 Construcción Infraestructura Educativa ,00 ,00 Ampliación Sede Educativa Los Curos (Recursos ICLD ) ,00 91.270,00 Mantenimiento y Remodelación Infraestructura Educativa ,00 Dotaciones Establecimientos Educativos ,00 ,00 Financiación de programas de conectividad para el mejoramiento de la educación ( ICLD Ley 617). Transporte Escolar (Degüello Ganado Mayor ) ,00 ,00 Incentivo al acceso y permanencia escolar ,00 ,00 Canasta Educativa para la permanencia Estudiantil ,00 ,00 Pago Servicios Públicos Esenciales Planteles Educativos ( ICLD) ,00 VILLACARO PARA TODOS

7 VILLACARO PARA TODOS

8 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VILLACARO
DESCRIPCIÓN T. PRESUPUESTO T. PAGADO SALDO TRASLADO UNID. SERVICIOS FOND. REDISTRIB. DEL INGRESO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO CONTINUACIÓN 2da. ETAPA ACUEDUCTO VEREDA LA UNIÓN CONSERVACIÓN MICROCUENCAS ABASTECIMIENTO 17.447 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL URBANO BATERIAS SANITARIAS FOTOS VILLACARO PARA TODOS

9 DEPORTES DETALLE PROGRAMA: DEPORTE
TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: DEPORTE ,00 0,00 ,00 Programa de Fomento y apoyo a la Practica del Deporte y la Recreación ,00 Continuación Construcción polideportivo municipal ,00 Mantenimiento de Escenarios Deportivos ,00 ,00 Dotación de Implementos para la Práctica del Deporte ,00 ,00 Pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas y Proyectos( ICLD Ley 617) ,00 Mejoramiento cancha de futbol estadio municipal ( ICLD) ,00 VILLACARO PARA TODOS

10 VILLACARO PARA TODOS

11 PROGRAMA CULTURA VILLACARO PARA TODOS DETALLE PROGRAMA: CULTURA
TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: CULTURA ,00 0,00 25.525,00 Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales y Expresiones Artísticas (Estampillas Pro-Cultura ,000) ,00 723,00 Mantenimiento y remodelación casa de la cultura Pago de Personal contratado para la Ejecución de Programas y Proyectos ,00 23.899,00 Apoyo y financiación programas de cultura y recreación infancia y juventud Pago de personal contratado para la ejecución de programa de proyectos (Reservas vigencia 2007) Dotación Biblioteca Municipal y/o Casa de la Cultura 903 903,00 Financiacion Eventos culturales y articas (libre inversion ,00 Eventos Culturales, Ferias y Fiestas ,00 VILLACARO PARA TODOS

12 VILLACARO PARA TODOS

13 Mantenimiento y/o Ampliación Alumbrado Público
DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ,00 0,00 ,00 Mantenimiento y/o Ampliación Alumbrado Público ,00 Ampliación redes electricas Rurales ,00 VILLACARO PARA TODOS

14 VIVIENDA DETALLE PROGRAMA: VIVIENDA
TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: VIVIENDA ,00 0,00 ,00 Programa de Vivienda de Interes social Programa de Mejoramiento Vivienda rural y Urbana ,00 Implementación programa saneamiento básico rural y urbano baterias sanitarias ,00 Obras de Urbanismo Barrio Isabel Celis-Convenio VILLACARO PARA TODOS

15 VILLACARO PARA TODOS

16 DESCRIPCIÓN PROGRAMAS
SECTOR AGROPECUARIO VILLACARO 2008 DESCRIPCIÓN PROGRAMAS PTO.TOTAL TOTAL COMPROMETIDO TOTAL PAGADO SALDO PROGRAMAS DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA 29.600 FINANCIACION DE PROYECTOS O CONVENIOS PRODUCTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO AGROEMPRESARIAL FOMENTO A LA CREACION DE MICROEMPRESAS Y GENERACION DE EMPLEO(LIBRE DESTINACION) FOTOS VILLACARO PARA TODOS

17 PROGRAMA: TRANSPORTE VILLACARO PARA TODOS DETALLE
TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación ,00 ,00 ,00 Pavimentación y mantenimiento de Calles ,00 0,00 ,00 Pavimentación calles Barrio Isabel Celis Yáñez ,00 ,00 Apertura y/o continuación de Vías ,00 Mantenimiento de vias, puentones, hamacas y otros ,00 ,00 Estudios y Preinversión Mantenimiento de maquinaria destinada a la conservación y construcción de Infraestructura vial. ,00 58.319,00 Mantenimiento de Caminos Veredales ,00 ,00 Mantenimiento de Vías Red Terciaria, Convenio 0740 Invias-Municipio Convenio No.0843/08 INVIAS-MPIO ,00 ,00 ,00 Recuperación de la Maquinaria Pesada del Mpio Conv. No /08 ,00 ,00 Mejoramiento de la Vía Gramalote-Villacaro-Alto del Pozo Convenio /08 ,00 VILLACARO PARA TODOS

18 FOTOS VILLACARO PARA TODOS

19 VILLACARO PARA TODOS DETALLE PROGRAMA: AMBIENTAL
TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: AMBIENTAL Compra de areas estrategicas que surten acueductos Programa educación ambiental 234 Construcción distrito de riego (Reserva vigencia 2006) Recuperación y repoblamiento de las microcuencas del Mpio con especie trucha arco iris VILLACARO PARA TODOS

20 VILLACARO PARA TODOS

21 FOTO VILLACARO PARA TODOS

22 PROGRAMA: ATENCION AGRUPOS VULNERABLES
DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación Programas de atención Adulto Mayor Programas de atención Madres Cabeza de Hogar 74000 Programas de Atención Población Desplazada 1096 Programas de atención y protección del menor Rudecindo Soto Programa Seguridad Alimentaria 377516 Cofinanciación programa familias vinculadas a "JUNTOS" Red de apoyo a La discapacidad Apoyo programas infancia y adolescencia Ley 1098 Apoyo programas familias en acción 25581 Programa Alimentación Escolar ( ICLD Ley 617) Programas y Proyectos de construcción, mejoramiento y adecuación de infraestructuras públicas para la atención integral de la primera infancia. 329836 VILLACARO PARA TODOS

23 VILLACARO PARA TODOS

24 PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO
DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO Programas de divulgación, Capacitación y Participación para el Desarrollo Comunitario ( ICLD Ley 617) VILLACARO PARA TODOS

25 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación ,00 0,00 ,00 Programas de Capacitación y Asesoría para el Desarrollo Eficiente de las Competencias Municipales ( ICLD Ley 617) ,00 ,00 Procesos Integrales de Evaluación Institucional y Reorganización Administrativa Plan de Desarrollo (Recursos ICLD 10,000,000 Ley 617) ,00 Implementación Proceso Gestión Calidad y Meci ,00 Mejoramiento Capacidad de Gestión y Atención al Usuario Alc. Mpal ( ICLD Ley 617) Fortalecimiento Institucional Sector Agua Potable y Saneamiento Básico ,00 Estudio de Fortalecimiento de la Gestión ,00 ,00 VILLACARO PARA TODOS

26 VILLACARO PARA TODOS

27 PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL ,00 0,00 ,00 Mantenimiento Infraestructura Municipal ,00 ,00 Mantenimiento de Matadero Municipal ,00 ,00 Mantenimiento y/o remodelación parque principal ,00 ,00 Construcción nueva estación de Policía Villacaro ,00 VILLACARO PARA TODOS

28 SALUD PUBLICA VILLACARO PARA TODOS MUNICIPIO VILLACARO DESCRIPCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Apropiación Recursos SGP Recursos Propios MUNICIPIO VILLACARO DESCRIPCIÓN VALORES PAI GESTIÓN VIGILANCIA S.P. TOTAL ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO GRAMALOTE DESCRIPCIÓN VALORES PAI TBC EDA-IRA NUTRICIÒN CRÓNICAS LEPRA SALUD ORAL SALUD SEXUAL Y R. SALUD MENTAL TOTAL VILLACARO PARA TODOS

29 REGIMEN SUBSIDIADO DETALLE GASTOS DE INVERSION SALUD
TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación GASTOS DE INVERSION SALUD Administradoras del Régimen Subsidiado SALUD PUBLICA 552000 VILLACARO PARA TODOS

30 INFORME SISBÉN 2008 5.436 3832 EN EL 2007 DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS
SISBEN 1. 1228 SISBEN 2. 4083 SISBEN 3. 125 TOTAL FEB. 2009 5.436 RÉGIMEN SUBSIDIADO 2008 3832 EN EL 2007 GESTIÓN EN EL 2008 DESCRIPCIÒN CUPOS FEMENINO MASCULINO 1er. AUMENTO 72 40 32 2do. AUMENTO 12 7 5 3er. AUMENTO 8 2 6 TOTAL 92 3924 EN EL 2008 VILLACARO PARA TODOS

31 INSPECCIÓN DE POLICÍA VILLACARO VILLACARO PARA TODOS DESCRIPCIÓN
VALORES Pérdida de documentos 270 Riñas entre vecinos 50 Violencia intrafamiliar 18 Hurto 5 Citaciones 300 Amenazas Permiso por mudanzas 30 Constancia de supervivencia Inmovilizaciòn de motos 3 Incripciòn registros civiles defunciòn 8 Informes y reuniones poblaciòn desplazada 10 Consejos de segutridad 12 INSPECCIÓN DE POLICÍA VILLACARO VILLACARO PARA TODOS

32 INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD
DESCRIPCIÓN CONCILIACIONES FISCALÌA ABANDONO HOGAR Riñas entre vecinos 48 2 Violencia intrafamiliar 10 5 3 VILLACARO PARA TODOS

33 PROGRAMA: CENTROS DE RECLUSION
Pago de alimentación y/o transporte de presos Mantenimiento centro de reclusión Construcción nueva estación de Policía Villacaro Programas y Proyectos de Convivencia Ciudadana y Justicia DESCRIPCIÒN T. PRESUPUESTO T. PAGADO T. APROPIADO Apoyo a la Labor que presta la Fuerza Pública (Recursos 5% contratos Vías 10,000,000) VILLACARO PARA TODOS

34 PERSONERÍA MUNICIPAL 2008 DESCRIPCIÓN VALORES Despachos Comisorios 11
Acciones Preventivas Quejas Verbales 360 Reclamos y Peticiones Servicios Públicos 200 Violencia Intrafamiliar 20 Diligencias ante juzgados y comisarías de familia como agente del Ministerio Público 30 Conciliaciones 3 Capacitación DDHH en Instituciones Educativas 6 Convivencias Intergeneracionales sobre Valores 2 VILLACARO PARA TODOS

35 VILLACARO PARA TODOS