Estrategia SoniaR.2Kxx: Licda. Sonia Rivera Alcaldesa Municipal,

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1 Estrategia SoniaR.2Kxx: Licda. Sonia Rivera Alcaldesa Municipal,
San Benito, Petèn.

2 Los elementos Que es SoniaR.2Kxx ?:
SoniaR.2Kxx, se presenta como una herramienta técnica que exige a todos los gerentes y coordinadores, su enfoque hacia los resultados, proponiendo los lineamientos operativos que coadyuven al proceso de: Planificación, Programación y Presupuestación en la Muni San Benito, Cada Gerencia y coordinacion debe priorizar las iniciativas que va a implantar y cuales son las metas que se propone que las mismas redunden en mejorar las condiciones de vida de la población SanBenitense. SoniaR.2Kxx permite establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación en el nivel operativo y estratégico, por medio de los indicadores de desempeño.

3 Los elementos de SoniaR.2Kxx
PEI: Plan Estrategico Institucional. POM: Plan Operativo Multianual. POA: Plan Operativo Anual. SIS: Sistema de seguimiento.

4 Plan estratégico Institucional :
Los elementos Plan estratégico Institucional : (PEI) Administracion: Licda. Sonia Rivera San Benito, Petèn.

5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Perspectiva: COMUNIDAD Objetivos Indicadores Metas Atencion y servicio al ciudadano de excelencia y con calidéz. Cantidad de vecinos mayores de edad satisfechos. 10000 vecinos ciudadanos nos prefieren Cambio social generacional % Pobreza y Pobreza extrema municipal Cantidad de niños entre 0 a 6 años Cantidad analfabetas x grupos etareos Bajar analfabetismo, 2% cada año Mano amiga a nucleos familiares en condiciones precarias. Indicador desarrollo humano mpal. Nuevas viviendas contruidas 250 viviendas construidas cada año Servicios prestados por tipo 5000 personas beneficiadas al año Desarrollo Economico local: Autoempleo, Energia renovable domiciliar para area urbana-Marginal. Microemprendimientos generados 250 microemprendimientos cada año Nuevos empleos generados 100 nuevos empleos cada año No. De servicios Energia solar domiciliares instalados 300 servicios domiciliares instalados cada año No. De negocios formales Policìa Municipal civica y Centro de monitoeo ciudadano Indicadores delincuenciales PNC Minimizar No. Casos

6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Perspectiva: FINANZAS Objetivos Indicadores Metas Mejorar la salud financiera: Eficientar la recaudación de Impuestos municipales directos e indirectos, Venta de servicios municipales,etc. Implantar sistemas de alerta temprana en el gasto y proporcionar informacion financiera precisa semanalmente.  Flujo de efectivo Cada viernes 

7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Perspectiva: PROCESOS INTERNOS Objetivos Indicadores Metas Fortalecer sistema de informacion y Atencion ciudadana. Cantidad casos recibidos Cantidad de casos resueltos Cantidad de casos pendientes Vecinos satisfechos en un 90% Reingenieria de Procesos: Recursos Humanos y Sistema administrativo Gerencial, Ponderacion de evaluacion desempeño en la toma de decisiones Persona idonea - puesto idoneo 80% Gerentes toman decisiones acertivas 95% Implantar Cultura de la ejecucion, "SoniaR.2Kxx", CMI (Cuadro de mando integral) Cantidad de deptos con planes Cumplimiento de plan Productividad Planes X depto, 13 semanas implantados Cumplimiento de planes mensual 90%

8 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INNOVACION, FORMACION Y ORGANIZACIÓN
Perspectiva: INNOVACION, FORMACION Y ORGANIZACIÓN Objetivos Indicadores Metas Tecnologia informatica de punta y red electrica con energia limpia, paneles solares. Horas/mes serv TI en linea 100% de horas habiles en linea Instancia de coordinación y asesoría para la toma de decisiones de carácter técnico, administrativo y financiero. (Comité Tecnico) No. de gerencias que presentan indicadores mes 1 Reunion de indicadores al mes Planes de Coaching, motivacion, formacion, capacitacion y desarrollo. Hora /mes de capacitacion y formacion 800 horas/año capacitacion y formacion

9 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Perspectiva: MARCO LEGAL Objetivos Indicadores Metas Cumplimiento marco legal ambiental  Indicadores ambientales Agua, aire, ruido,vista Emisiones y contaminacion dentro de los limites aceptables  Juzgado de transito y asuntos municipales  Accidentes viales Infracciones municipales  Minimizar accidentes

10 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Perspectiva: GOBERNABILIDAD Objetivos Indicadores Metas Fortalecimiento de tejido social municipal (Comude, cocodes, Asociacionismo)  Nuevas asociaciones de mujeres De Jovenes De comerciantes, etc.  10 Asociaciones cada año Fortalecimiento de comisiones municipales: Seguridad alimentaria y nutricional (Comusan), Seguridad Ciudadana, etc.  12 reuniones al año Adaptación y mitigación al cambio climático y la Gestion local del riesgo.

11 Plan Operativo Anual: Administracion: Licda. Sonia Rivera
OBJETIVOS OPERATIVOS Plan Operativo Anual: (POA) Administracion: Licda. Sonia Rivera San Benito, Petèn.

12 POA: UGAM No. ACTIVIDAD O PROYECTO Meta Financiamiento
Unidades meta mensual Cant. U.Medida Monto Fuente E F M A JN JL S O N D 1 ELABORACION DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES. 40 Instrumento 4 2 INSPECCION DE PROYECTOS. 120 Inspeccion 12 3 FORMULACION DE PROYECTO DE FOSAS, PARA RESUMIDEROS EN LAS FAMILIAS QUE NO LO CUENTAN AUN, EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO EN 20 BARRIOS 250 Hogares CREACION DE REGLAMENTO DE AGUAS RESIDUALES, POSTERIOR AL PROYECTO DE FOSAS PARA RESUMIDEROS EN LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS Y SOCIALIZACION DE PROYECTO POR MEDIO DE COCODES EN PUNTOS ROJOS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO,PETEN. 20 BARRIOS 5 CREACION DE REGLAMENTO DE MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y SOCIALIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SU APLICACIÓN EN COMUNIDADES DONDE AMERITE SU IMPLEMENTACION. 6 COORDINAR CON COCODES, LA IMPLEMENTACION DE 60 TRENES DE ASEO EN LOS DIFERENTES BARRIOS, PARA MINIMIZAR LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIO DE SAN BENITO. 30 BARRIOS/COMUNIDADES. 60 Toneladas 20 7 VISITA A30 ESCUELAS Y LLEVAR TALLERES SOBRE LA SALUD, COORDINADOS CON EL MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE AMBIENTE QUE TIENE INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO. 3000 alumnos

13 TALLERES DE RECICLAJE EN 30 ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA.
No. ACTIVIDAD O PROYECTO Meta Financiamiento Unidades meta mensual Cant. U.Medida Monto Fuente E F M A JN JL S O N D 8 JARNDINIZACION Y ORNAMENTACION PARA MEJORAMIENTO DEL ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, PETEN. 8000 pilones 2000 9 TALLERES DE RECICLAJE EN 30 ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA. 5000 alumnos 10 3 LIMPIEZA SUBACUATICAS DEL LAGO PETEN ITZA. 100 quintal 50 11 6 JORNADAS DE REFORESTACION 10,000 arboles 10000 12 ACOMPAÑAMIENTO A 300 SEMINARISTAS EN TEMAS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 20 Proyecto social 2 13 FORTALECIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO A LOS COMITES AMBIENTALES EN LOS COCODES. 30 comunidad 3 14 ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES SOCIALES EN MATERIA AMBIENTAL. (APLICACIÓN DE REGLAMENTO DE MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS, NEGOCIOS EN ORILLA DE LA PLAYA EN SEMANA SANTA, NEGOCIOS PARA LA FERIA PATRONAL Y OTRAS ACTIVIDADES QUE GENEREN CONTAMINACION DE DIVERSOS TIPOS). negocios 15 Formulacion y ejecucion del proyecto de construccion de 400 estufas ahorradoras de leña para el area rural y periferia-urbana 400 Hogares 800000 40 16 Formulacion y ejecucion del proyecto de construccion de 500 letrinas en hogares ubicados a orillas de los arroyos. 600 600000

14 Como está la planificacion?
EJES DE: Infraestructura, Labor social, Desarrollo Económico Sostenible, Medio ambiente y Servicios públicos municipales

15 Actividades prioritarias?
Informe actividad de diciembre-2012. Memoria de Labores 2012. Poa de cada Gerencia y coordinacion.

16 Etapas del Proyecto 1. Analisis techo presupuestario X depto.
2. Catalogación y definicion de Indicadores a POA´s (Kick-Off) 3. Estudio, Revision y aprobacion ALCALDESA 4. Construccion de mapa estrategico 5. Socializacion y capacitacion interna 6. Reunión conclusiva 7. Verifica de los indicadores, metas y plan de acciones 1 2 3 Meses

17 FIN GRACIAS