PRESUPUESTO CUIDADANO 2018

Presentación del tema: "PRESUPUESTO CUIDADANO 2018"— Transcripción de la presentación:

1 PRESUPUESTO CUIDADANO 2018
Katerine Barrueta Ledimar Rogalsqui Marcos Márquez María Lacruz

2 Presupuesto Ciudadano
Qué es el Presupuesto Ciudadano?:Es un documento presupuestario que muestra de manera clara y sencilla la información que se encuentra en el presupuesto público aprobado para un año fiscal. Parroquias Antonio Spinetti Dini, Arias, Caracciolo Parra Pérez, Domingo Peña, El Llano, Gonzalo Picón Febres, Jacinto Plaza, Juan Rodríguez Suárez, Lasso de la Vega, Mariano Picón Salinas, Milla J.J. Osuna Rodríguez, Sagrario, El Morro y los Nevados Prioridades de la Alcaldía Promover una Mérida: Turística Ecológica Bonita Ordenada Verde Saludable El Municipio libertador para este año 2018 debería tener una población de habitantes según proyecciones del INE, aunque este indicador puede estar sesgado por el efecto migratorio que atraviesa el país Las principales actividades económicas se son el turismo y el sector servicios que genera la Universidad de los Andes ULA El presupuesto 2018 fue reconducido, esto quiere decir que sigue vigente el presupuesto aprobado del año 2017, de esta manera se evita el colapso institucional

3 Entre agosto y octubre se realiza el presupuesto participativo
Ciclo Presupuestario En julio de cada año el alcalde entrega al Consejo Local de Planificación el monto de las inversiones por sectores Entre agosto y octubre se realiza el presupuesto participativo El alcalde entrega el presupuesto antes del 1° de Noviembre al Consejo Municipal El presupuesto es sancionado por el consejo Municipal antes del 15 de Diciembre En caso contrario el presupuesto será reconducido con los respectivos ajustes Si para el 31 de Marzo el Consejo Municipal no sanciona el presupuesto, el presupuesto reconducido será el definitivo hasta el 31 de Diciembre

4 Presupuesto Ciudadano: Municipio Libertador 2018
¿Cuales son los ingresos del municipio? ¿De donde provienen? ¿En que gastara el municipio? ¿Cuáles serán las inversiones para este año? Fondo de Compensación Intergubernamental 1871,25 millones Situado Constitucional 6660,14 millones Ingresos propios: 19843,86 millones En total se estima 28375,25 millones ¿Cuanto se espera recaudar? Los ingresos propios son los ingresos por el cobros de impuestos +Ingresos propios *Situado Constitucional *Fondo de compensación interterritorial ¿De donde donde provienen los ingresos?

5 Ingresos del Municipio
Ingresos Estimados 2017 % 2018 Ingresos Ordinarios 3356,94 62% 19843,86 70% Situado 1681,22 31% 6660,14 23% FCI 387,26 7% 1871,25 Totales 5425,42 100% 28375,25 Datos en Millones de Bs (MM) Tasas de Crecimiento 2017 2018 Ingresos Ordinarios -40,50 -78,24 Situado -20,90 -85,41 FCI -34,33 -82,21 Totales -35,08 -80,74 Datos en Millones de Bs (MM)

6 Datos en Millones de Bs (MM)
Composición ingresos 2018 Ingresos Ordinarios 19843,86 69,93% Situado 6660,14 23,47% FCI 1871,25 6,59% Totales 28375,25 100% Datos en Millones de Bs (MM)

7 Ingresos por impuestos
Composición Ingresos Propios Ingresos por impuestos Patente Industria y comercio 14770,60 92% Inmuebles urbanos 1013,51 6% Otros impuestos 342,26 2% Total Impuestos indirectos 16126,36 100% Datos en Millones de Bs (MM)

8 Ingreso por aseo Urbano
Transferencia INAMMIRED Monto estimado a recaudar Déficit mensual 67 % 1364,91 Millones de Bs 3405,87 Millones de Bs

9 Presupuesto Ciudadano: Municipio Libertador 2018
¿Cómo es el Comportamiento de gastos? Gasto Presupuestados 2017 6086,63 Millones Gasto ejecutado 2017 4404,19 Millones Gasto presupuestado 2018 28375,25 Millones Variación Nominal 366,19% Variación Real -77,97% Variación Nominal 366,19% Variación real -77,97% Distribución Del gasto por Partidas Monto en Millones de BsF % Del Gasto Total Gastos personales 15201,22 53,57% Materiales y Suministros 1123,03 3,96% Servicios no Personales 1082,31 3,81% Activos Reales 2423,24 8,54% Transferencias y donaciones 7242,05 25,52% Asignaciones no Distribuidas 1107,37 3,90% Disminución de Pasivos 146,00 0,51% Rectificaciones al presupuesto 50,00 0,18%

10 Presupuesto Ciudadano: Municipio Libertador 2018

11 Presupuesto Ciudadano: Municipio Libertador 2018
Distribución  Del Gasto por Sectores Monto En Millones de BsF % del Gasto total Dirección Superior 8426,58 29,70% Seguridad y Defensa 632,19 2,23% Industria y Comercio 56,73 0,20% Turismo y Recreación 126,36 0,45% Transporte y Comunicación 467,05 1,65% Educación 859,08 3,03% Ciencia y Tecnología 34,74 0,12% Desarrollo Urbano y Vivienda 2832,57 9,98% Salud 67,31 0,24% Desarrollo y Participación 527,40 1,86% Seguridad Social 11970,98 42,19% Gastos no Clasificados Sectoriales 196,00 0,69%

12 Presupuesto Ciudadano: Municipio Libertador 2018
¿en que sectores se gasta mas? ¿Qué significa ese gasto? Seguridad social 42,19% Dirección Superior 29,70% *Aportes Patronales al personal activo *Bienestar Social al Personal Pasivo *Prestaciones Sociales *Caja de ahorro *Juguetes para los hijos de los empleados *Medicina para el personal *Útiles Escolares *Dotaciones de uniformes de los empleados. *Sueldos y Salarios *Aguinaldos *Bonos Vacacionales *Viáticos *Primas por antigüedad *Productos varios y útiles *Agua, Gas y Teléfono *Avisos *Mobiliario y Reparación

13 Obras mas importantes (millones de Bs)
Reparaciones, Mejoras y Adiciones Mayores. Municipio Libertador FCI 2018 -De Maquinaria y Equipos de construcción, campo, industria y de taller. Bs -De Equipos de transporte liviano. Bs -De Equipos de transporte, tracción y elevación. Bs Demarcación, y Rehabilitación vial -Demarcación Vial en el Municipio Libertador. Bs -Rehabilitación vial. Parroquia Caracciolo Parra Bs -Continuación de Rehabilitación vial pavimento Rogido. Parroquia El Llano. Bs -Rehabilitación vial. Vía acceso a la población El Morro. Parroquia El Morro. Bs

14 (millones de Bs) Alumbrado Público
-Alumbrado público Sector Cuatricentenario. Parroquia Domingo Peña. Bs -Continuación alumbrado Público. Parroquia Mariano Picón Bs -Alumbrado Público en el Sector la Milagrosa y Pasajes Sánchez, Principal, Ricaurte y Miranda. Parroquia Milla. Bs