Norma ISO 14001:2004 Norma ISO 14001:2004.

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1 Norma ISO 14001:2004 Norma ISO 14001:2004

2 CONTENIDOS Introducción a la Serie ISO 14000 ISO 14001:2004 Objeto
Campo de aplicación Algunos conceptos importantes Implementación de un SGA según ISO 14001:2004 Planificación (P) Implementación y Operación (D) Verificación (C) Revisión por la Dirección (A) Norma ISO 14001:2004

3 CONTENIDOS Introducción a la Serie ISO 14000 ISO 14001:2004 Objeto
Campo de aplicación Algunos conceptos importantes Implementación de un SGA según ISO 14001:2004 Planificación (P) Implementación y Operación (D) Verificación (C) Revisión por la Dirección (A) Norma ISO 14001:2004

4 INTRODUCCIÓN A LA SERIE ISO 14000
Norma ISO 14001:2004

5 ¿Qué es una norma ? Especificación técnica.
Estudiada por un organismo de normalización reconocido. Puesta a disposición del público. Aprobada por el consenso de los representantes de los distintos sectores de la producción, del consumo y de intereses generales. Norma ISO 14001:2004

6 Normas ¿para que sirven?
Establecen un nivel de calidad mínimo acordado entre productores y consumidores. Regulan el comercio a nivel nacional, regional o internacional. Armonizan pautas que son la base del diseño. Aseguran la seguridad de utilización de productos y servicios. Norma ISO 14001:2004

7 Qué es ISO? En 1946 surge la Organización Internacional para la Estandarización, con el objetivo de promover el desarrollo industrial a nivel internacional, agilizar el comercio, la normalización de productos y los estándares de comunicación. ISO = “igual” Está compuesto por organismos representantes de más de 130 países miembros y todas las normas que ha desarrollado son voluntarias, consensuadas y del sector privado. ISO nombra Comités Técnicos Internacionales (TC) para la elaboración y desarrollo de borradores y del estándar final. Norma ISO 14001:2004

8 Qué son las Normas ISO 14000? Son estándares ambientales internacionales que tienden a la prevención y el compromiso con la mejora continua del desempeño ambiental. Norma ISO 14001:2004

9 Quién las hizo? El Comité Técnico 207 de la ISO es el encargado de elaborar las normas de la serie dedicadas a Gestión Ambiental. El alcance del mismo es la “Normalización en el campo de los sistemas y herramientas de gestión ambiental como base para el desarrollo sustentable” Excluye: Métodos de ensayo de contaminantes, definición de valores límites y niveles de desempeño ambiental. Normalización de productos Norma ISO 14001:2004

10 ISO TC 207 Elaboró las 17 normas de la serie ISO 14000, y para ello se conformaron 5 subcomités y 7 grupos de trabajo, los cuales trabajan diferentes disciplinas: SC1: Sistema de gestión ambiental SC2: Auditorías ambientales SC3: Etiquetado Ambiental SC4: Evaluación del desempeño ambiental SC5: Análisis del ciclo de vida TG: Términos y definiciones Norma ISO 14001:2004

11 COMITÉ ISO/TC 207 GESTIÓN AMBIENTAL
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL AUDITORÍA AMBIENTAL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA ETIQUETADO AMBIENTAL ASPECTOS AMBIENTALES EN NORMAS DE PRODUCTO EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EVALUACIÓN DEL PRODUCTO Norma ISO 14001:2004

12 SC1: Sistemas de Gestión Ambiental
ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso. (Certificable) ISO 14004: 2004 Sistemas de Gestión Ambiental – Directivas Generales sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo. (No Certificable) Norma ISO 14001:2004

13 SC2: Auditorías Ambientales
ISO 19011:2002 Auditorías de Calidad y Ambiente ISO 14015: 2004 Evaluación ambiental de sitios y organizaciones Norma ISO 14001:2004

14 SC3: Etiquetado Ambiental
ISO 14020:1998 Etiquetas y declaraciones ambientales. Principios Generales ISO 14021:1999 Etiquetas y declaraciones ambientales. Autodeclaraciones ambientales. ISO 14024:1999 Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiquetado ambiental Tipo I. Principios y procedimietos ISO 14025 Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales Tipo III. Principios guía y procedimientos. Norma ISO 14001:2004

15 SC4: Evaluación de Desempeño Ambiental
ISO 14031:1999 Evaluación del desempeño ambiental. Directivas ISO TR14032:1999 Informe técnico sobre ejemplos de casos de aplicación de la ISO14031. Norma ISO 14001:2004

16 SC5: Evaluación de Ciclo de Vida
ISO 14040 Análisis de ciclo de vida. Principios y marco. ISO 14041 Análisis de ciclo de vida. Definición de la meta y el alcance y análisis de inventario. ISO 14044 Análisis de ciclo de vida. Requisitos y guías. ISO TR14047 Ejemplos de aplicación de ISO 14042 ISO TS 14048 Formatos para documentación de datos ISO TR 14049 Ejemplos de aplicación de ISO 14041 Norma ISO 14001:2004

17 ¿Qué es IRAM? Asociación Civil sin fines de lucro creada en 1935
Organismo No Gubernamental de utilidad pública Reconocido como Organismo Nacional de Normalización por el Decreto de P.E. No. 1474/94 Representa a la Argentina ante los Organismos Internacionales y Regionales de Normalización Norma ISO 14001:2004

18 CONTENIDOS Introducción a la Serie ISO 14000 ISO 14001:2004 Objeto
Campo de aplicación Algunos conceptos importantes Implementación de un SGA según ISO 14001:2004 Planificación (P) Implementación y Operación (D) Verificación (C) Revisión por la Dirección (A) Norma ISO 14001:2004

19 Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental Especificaciones y Directivas para su uso

20 ISO 14001:2004 SGA OBJETO Especifica los requisitos que debe cumplir un SGA para permitir que la organización formule su política y sus objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y otros que la organización suscriba, y la información relativa a sus aspectos ambientales significativos. Norma ISO 14001:2004

21 ISO 14001:2004 SGA OBJETO Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y a los que puede ejercer influencia No establece criterios específicos de desempeño ambiental Su extensión depende de la Política ambiental de la organización, naturaleza de las actividades y condiciones de operación Norma ISO 14001:2004

22 ISO 14001:2004 SGA Campo de Aplicación
Es aplicable a cualquier organización que quiera: Implementar, mantener y mejorar su Sistema de Gestión Ambiental. Garantizar, por si misma, su conformidad con la política ambiental establecida. Demostrar tal conformidad con la Norma Internacional mediante: Hacer una autodeterminación y autodeclaración Buscar la confirmación de dicha declaración por una parte externa a la organización Búsqueda de la certificación de su SGA por una parte externa a la organización Norma ISO 14001:2004

23 ISO 14001 SGA Gestión Ambiental
Es un conjunto de rutinas y procedimientos que permiten a una organización administrar adecuadamente las relaciones entre sus actividades y el Ambiente que la rodea, cubriendo las expectativas de las partes interesadas. Norma ISO 14001:2004

24 ISO 14001 SGA Principios de la Gestión Ambiental
Incluir la Gestión Ambiental como prioridad Establecer un permanente diálogo con las partes interesadas Identificar los dispositivos y requerimientos legales Comprometerse a emplear prácticas de protección ambiental Ofrecer los recursos financieros y las técnicas apropiadas Evaluar el desempeño ambiental de la empresa Implementar programas permanentes de auditoría del SGA Promover la armonización del SGA con otros sistemas de gestión de la empresa Norma ISO 14001:2004

25 ISO 14001 SGA ¿Qué es un sistema de gestión?
Es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Esto incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. Norma ISO 14001:2004

26 ISO 14001 SGA ¿Qué es un sistema de gestión ambiental?
Es aquella parte del sistema de gestión de la organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales Norma ISO 14001:2004

27 GESTIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA
COORDINACIÓN Estructura Responsabilidades Prácticas Procedimiento Recursos OPERACIONES GESTIÓN AMBIENTAL FINANZAS CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Norma ISO 14001:2004

28 ISO 14001 SGA Qué beneficio trae implementar un SGA?
Asegurar el cumplimiento legal Mejorar la relación con las partes interesadas Reducir y controlar impactos ambientales Reducir la generación de residuos Minimizar el consumo de energía Mejorar métodos de gestión internos Demostrar preocupación por el medio ambiente Mejorar relaciones con la autoridad de aplicación Procesos de negocios mejorados Mejorar el desempeño ambiental Política de buena vecindad Competitividad en el Mercado Norma ISO 14001:2004

29 Revisión por la Dirección
MODELO DEL SGA ISO 14001 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA Revisión por la Dirección Verificación Planificación Política Ambiental Mejoramiento Continuo Implementación y Operación Norma ISO 14001:2004

30 El modelo ISO 14000 Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 e ISO 14004
Descripción del desempeño ambiental de productos Priorizar aspectos ambientales Serie ISO 14040 Análisis del ciclo de vida Mejora del desempeño ambiental de productos Integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo ISO 14062 Diseño para el ambiente PLANIFICAR ACTUAR CHEQUEAR HACER Sistema de Gestión Ambiental ISO e ISO 14004 Información acerca de aspectos ambientales de productos Comunicación acerca del desempeño ambiental Serie ISO 14020 Declaraciones y etiquetados ambientales ISO 14063 Información acerca del desempeño del sistema de gestión ambiental Monitoreo del desempeño del sistema ISO 19011 Auditorías de sistemas de gestión ambiental Descripción del desempeño ambiental de las organizaciones Monitoreo del desempeño ambiental Serie ISO 14030 Evaluación del Norma ISO 14001:2004

31 REVISIÓN POR LA A DIRECCIÓN
MEJORA CONTINUA POLÍTICA AMBIENTAL REVISIÓN POR LA A DIRECCIÓN PLANEAMIENTO P Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas VERIFICACIÓN C Seguimiento y medición Ev. Del cumplimiento legal No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Control de registros Auditoría interna IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN D Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de documentos Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias Norma ISO 14001:2004

32 CONTENIDOS Introducción a la Serie ISO 14000 ISO 14001:2004 Objeto
Campo de aplicación Algunos conceptos importantes Implementación de un SGA según ISO 14001:2004 Planificación (P) Implementación y Operación (D) Verificación (C) Revisión por la Dirección (A) Norma ISO 14001:2004

33 ISO 14001 SGA Implementación Exitosa
Compromiso de la Dirección Entrenamiento y sensibilización Vinculación permanente de todas las áreas Norma ISO 14001:2004

34 ISO 14001 Revisión Inicial Ambiental
Temas clave Identificación y cumplimiento de la legislación Identificación y registro de aspectos e impactos ambientales Identificación de prácticas ambientales preexistentes Evaluación de incidentes anteriores Norma ISO 14001:2004

35 CONTENIDOS Introducción a la Serie ISO 14000 ISO 14001:2004 Objeto
Campo de aplicación Algunos conceptos importantes Implementación de un SGA según ISO 14001:2004 Planificación (P) Implementación y Operación (D) Verificación (C) Revisión por la Dirección (A) Norma ISO 14001:2004

36 P ISO PLANIFICACIÓN Norma ISO 14001:2004

37 ISO 14001 Política Ambiental
Debe ser definida por el más alto nivel directivo Adecuada a las actividades de la organización Incluir el compromiso con la mejora continua prevención de la contaminación cumplimiento de legislación Apropiada para establecer objetivos y metas Documentada y comunicada a todos los niveles Disponible para el público Norma ISO 14001:2004

38 P ISO 14001 Planificación Comprende: Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas Norma ISO 14001:2004

39 ISO 14001 Aspectos e Impactos Ambientales
Aspecto Ambiental elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto Ambiental cualquier cambio al medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Norma ISO 14001:2004

40 ISO 14001 Aspectos e Impactos Ambientales
RELACIÓN CAUSA EFECTO Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Norma ISO 14001:2004

41 Contaminación del aire Contaminación de aguas
P ISO 14001 IMPACTO AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL Emisiones Vertidos Contaminación del aire Contaminación de aguas Actividades Productos Servicios Consumo de agua y energía Agotamiento de Recursos Norma ISO 14001:2004

42 ISO 14001 Aspectos e Impactos Ambientales
1- Identificar actividades, productos y servicios 2- Identificar aspectos ambientales (esquema de entradas y salidas) 3- Identificar impactos ambientales asociados 4- Evaluar la significancia de los impactos ambientales (Criterio) 5- Identificar los aspectos ambientales significativos Norma ISO 14001:2004

43 P Norma ISO 14001:2004

44 ISO 14001 Clasificación de Aspectos Ambientales
PASADOS PRESENTES FUTUROS DIRECTOS Situaciones NORMALES Controlables Control Continuo INDIRECTOS Situaciones de EMERGENCIA Influenciables Control Preventivo Gestión preventiva/correctiva Norma ISO 14001:2004

45 Significancia de los aspectos
ISO Determinación de la Significancia de Aspectos/Impactos Ambientales La organización debe asegurar que los Aspectos vinculados con impactos significactivos sean considerados en el establecimiento de objetivos ambientales = (escala, de impacto, severidad, duración del impacto, probabilidad de ocurrencia, legislación, efectos sobre la imagen pública) Concepto relativo Significancia de los aspectos Norma ISO 14001:2004

46 ISO 14001 Determinación de requisitos legales
P ISO Determinación de requisitos legales Establecer y mantener procedimientos para registrar todos los requisitos legales con relación a los Aspectos Ambientales de: ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS Aspectos a contemplar: Fuentes de información generales/específicas Mecanismos de actualización (frecuencia) Metodología de seguimiento Demostración de cumplimiento Norma ISO 14001:2004

47 ISO 14001 Determinación de requisitos de otro tipo
Identificación de requisitos aplicables a actividades, productos y servicios Los específicos de la actividad Los específicos de productos y servicios Las políticas corporativas Adhesión voluntaria a iniciativas Cámaras, Asociaciones, etc Norma ISO 14001:2004

48 P ISO 14001 Objetivos y Metas SMART S: ESPECIFICO M: MEDIBLE
A: ALCANZABLE R: REALISTA T: TIEMPO Norma ISO 14001:2004

49 P ISO 14001 Objetivos y Metas Posibles compromisos a incluir:
REDUCCIÓN DISEÑO DE PRODUCTO CONTROL MINIMIZACIÓN PROMOCIÓN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL (IDA vs. IDO) Norma ISO 14001:2004

50 ISO 14001 Programas de Gestión Ambiental
Son indispensables para alcanzar los Objetivos y Metas comprometidos Incluyen: La designación de la responsabilidad or el logro de los objetivos/metas e cada función y nivel Los medios y los plazos para que sean logrados Norma ISO 14001:2004

51 CONTENIDOS Introducción a la Serie ISO 14000 ISO 14001:2004 Objeto
Campo de aplicación Algunos conceptos importantes Implementación de un SGA según ISO 14001:2004 Planificación (P) Implementación y Operación (D) Verificación (C) Revisión por la Dirección (A) Norma ISO 14001:2004

52 D ISO IMPLEMENTACIÓN Norma ISO 14001:2004

53 D ISO 14001 Implementación Incluye:
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de la documentación Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias Norma ISO 14001:2004

54 ISO 14001 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Definir roles, responsabilidades y autoridades Proveer recursos esenciales Designar uno o más representantes de la gerencia Norma ISO 14001:2004

55 ISO 14001 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Definición de Responsabilidades en temas ambientales: Proveer recursos Gestionar aspectos ambientales Iniciar acciones correctivas/preventivas Establecer lazos de comunicación Actuar en emergencias Desarrollar los programas de auditorías Acciones de seguimiento de gestión Norma ISO 14001:2004

56 ISO 14001 Entrenamiento, conocimiento y competencia
D Identificación de necesidades Concientización Conocimiento de responsabilidades Conocimiento de desempeño esperado Conocimiento de consecuencias del incumplimiento Conocimiento de roles en emergencias Verificación de eficacia/registro Norma ISO 14001:2004

57 D Procedimientos para las comunicaciones: Internas Externas
ISO Comunicación Procedimientos para las comunicaciones: Internas Externas Norma ISO 14001:2004

58 D ISO 14001 Documentación La documentación del SGA debe incluir:
La política, objetivos y metas ambientales La descripción del alcance del SGA La descripción de los elementos principales del SGA y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. Norma ISO 14001:2004

59 ISO 14001 Documentación: Jerarquía
Manual de GA Procedimientos de G.A. Instrucciones de Trabajo de G.A. Norma ISO 14001:2004

60 ISO 14001 Control de la documentación
Procedimiento para el control Documentos: Identificables, revisados, autorizados Removidos cuando son obsoletos Legibles, fechados, archivados y retenidos por tiempo determinado Modificaciones controladas Norma ISO 14001:2004

61 ISO 14001 Control Operacional
D ISO Control Operacional Identificación de operaciones y actividades relacionadas con los aspectos significativos Se establecerán controles operativos para: Gestionar los aspectos ambientales Asegurar el cumplimiento de requisitos legales Alcanzar los objetivos y metas Evitar o minimizar los riesgos ambientales Norma ISO 14001:2004

62 ISO 14001 Preparación y respuesta ante emergencias
D Procedimiento documentado para identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales Prevención y prever mitigación Revisión de procedimientos luego de ocurrencias Pruebas y simulacros siempre que sea factible Norma ISO 14001:2004

63 CONTENIDOS Introducción a la Serie ISO 14000 ISO 14001:2004 Objeto
Campo de aplicación Algunos conceptos importantes Implementación de un SGA según ISO 14001:2004 Planificación (P) Implementación y Operación (D) Verificación (C) Revisión por la Dirección (A) Norma ISO 14001:2004

64 C ISO VERIFICACIÓN Norma ISO 14001:2004

65 C ISO 14001 Verificación Incluye: Seguimiento y medición
Evaluación de cumplimiento legal No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Control de los registros Auditoria interna Norma ISO 14001:2004

66 ISO 14001 Seguimiento y medición
Procedimientos para monitorear parámetros de procesos clave vinculados con aspectos ambientales Medición del desempeño en función de los objetivos y metas Registro de mediciones Registros de calibración de equipos (confiabilidad de los datos) Monitoreo de programas Norma ISO 14001:2004

67 ISO 14001 Seguimiento y medición
Los resultados de las mediciones deben ser analizados y utilizados tanto para evaluar los éxitos del SGA como para tomar medidas de corrección en áreas que requieren mejoras Seguimiento y Mediciones Operativas Seguimiento y Mediciones del SGA Norma ISO 14001:2004

68 ISO 14001 Evaluación de cumplimiento legal
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos legales aplicables y también de otros suscriptos voluntariamente Debe además mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódcas Norma ISO 14001:2004

69 ISO 14001 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Procedimiento para: Identificar y corregir NC Investigar NC determinando causas Tomar acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas Revisión de la eficacia de las AC y AP Registros Norma ISO 14001:2004

70 ISO 14001 Control de los registros
La gestión efectiva de los registros es fundamental para la implementación exitosa del SGA. Deberá establecerse un procedimiento para asegurar el correcto tratamiento de los registros ambientales Los registros deben ser: Trazables Prácticos Fácilmente accesibles Mantenidos tiempos predefinidos Asignados a un responsable Norma ISO 14001:2004

71 ISO 14001 Control de los registros
Actividades típicas que tiene un registro asociado: Información sobre leyes y otros requisitos Cumplimiento de leyes Permisos, licencias y autorizaciones Evidencias de cumplimiento de Objetivos y metas Capacitaciones en temas ambientales Resultados de controles operativos Resultados de calibración de equipos Registro de NC, AC y ACP tomadas Registros de quejas Resultados de auditorías Revisiones por la dirección Norma ISO 14001:2004

72 C ISO 14001 Auditoría Interna
Las auditorías internas se realizan para determinar si el SGA responde y se mantiene de acuerdo con las disposiciones planificadas dentro de la gestión ambiental Los resultados de esta evaluación se informan a la dirección de la organización Programa de auditorías internas que fije la periodicidad Norma ISO 14001:2004

73 CONTENIDOS Introducción a la Serie ISO 14000 ISO 14001:2004 Objeto
Campo de aplicación Algunos conceptos importantes Implementación de un SGA según ISO 14001:2004 Planificación (P) Implementación y Operación (D) Verificación (C) Revisión por la Dirección (A) Norma ISO 14001:2004

74 ISO 14001 Revisión por la Dirección
Norma ISO 14001:2004

75 ISO 14001 Revisión por la Dirección
Debe realizarse a intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas Identificación y colección de la información a analizar (la norma la especifica) Identificación de las necesidades de cambios en política, objetivos, metas y cualquier otro elemento del SGA. Se deben registrar los resultados de las revisiones que siempre deben ser coherentes con el compromiso de la mejora continua Norma ISO 14001:2004

76 ISO 14001 Revisión Gerencial
Debe enfocarse en: Resultados de la auditoría Extensión en la cual los objetivos y metas han sido alcanzados Compatibilidad del sistema con relación a las condiciones de cambio Inquietudes de las partes interesadas Norma ISO 14001:2004

77 REVISIÓN POR LA A DIRECCIÓN
MEJORA CONTINUA POLÍTICA AMBIENTAL REVISIÓN POR LA A DIRECCIÓN PLANEAMIENTO P Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas VERIFICACIÓN C Seguimiento y medición Ev. Del cumplimiento legal No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Control de registros Auditoría interna IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN D Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de documentos Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias Norma ISO 14001:2004

78 Revisión por la Dirección
MODELO DEL SGA ISO 14001 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA Revisión por la Dirección Verificación Planificación Política Ambiental Mejoramiento Continuo Implementación y Operación Norma ISO 14001:2004