Manual del Usuario Todos los derechos reservados ©. www.isodata.com.ar- www.isodata-international.com.

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1 Manual del Usuario Todos los derechos reservados ©.

2 1.1.1 Carga de un grupo de procesos 1.1.2 Carga de un nuevo proceso
Índice 1. Mapa de procesos 1.1.1 Carga de un grupo de procesos 1.1.2 Carga de un nuevo proceso 1.1.3 Registro de un nuevo proceso 1.1.4 Completar la definición del proceso Visualizar el Mapa de Procesos

3 1. Mapa de procesos de Calidad
Para generar el Mapa de Procesos se hacer click en el Modulo Mapa de Procesos. En primer lugar se deben identificar Grupos de procesos, a los que luego se relacionaran Procesos. Nota: para la mayoría de las organizaciones es suficiente con identificar como “grupos de procesos” a “Administración”, “Producción” y “Calidad” Todos los derechos reservados ©.

4 1. Mapa de procesos de Calidad
1.1.1 Carga de un Grupo de Procesos Hacer click en Grupo de procesos La identificación se completa automáticamente Indicar el nombre del Grupo: por ejemplo “producción” Hacer click en grabar.

5 1. Mapa de procesos de Calidad
1.1.2 Carga de un nuevo proceso Hacer click en Nuevo Proceso Indicar si el proceso es de Calidad o SyMA (Seguridad y Medio Ambiente)

6 1. Mapa de procesos de Calidad
1.1.3 Registro de un nuevo proceso (1) Indicar el grupo de procesos al que pertenece el nuevo proceso. Ej. El proceso “Compras” pertenece al grupo de procesos “Administración” Indicar Tipo de Proceso para su ubicación grafica en el “Mapa de proceso” estas opciones son fijas (normativas), no son editables, se debe seleccionar una. Se puede indicar un “área” en organizaciones grandes para una mejor individualización del proceso (campo no mandatorio), hacer click en el botón con puntos para registrar nuevas áreas.

7 1. Mapa de procesos de Calidad
1.1.3 Registro de un nuevo proceso (2) Estos campos se completan automáticamente. Se un número de revisión para reflejar un cambio en la definición del proceso. Se debe indicar si el proceso es propio, tercerizado, o propio y tercerizado. (contratado en forma total o parcial) Se debe indicar un Nombre para la identificación del proceso. Se puede indicar el Responsable del proceso y el objeto del proceso, para una mejor identificación (campos no obligatorios) Hacer click en grabar.

8 1. Mapa de procesos de Calidad
1.1.4 Completar la definición del proceso Una vez identificados los procesos en el Mapa de Procesos se puede comenzar a utilizar el resto de los módulos vinculando datos a los mismos. Se puede optar por una mayor definición del proceso identificando los Usuarios y Responsabilidades, Puestos relacionados, Documentos, Entradas, Salidas y Sub-procesos. Hacer click en el libro azul para visualizar los procesos del Grupo de Procesos Hacer click sobre el nombre del proceso para completarlo

9 1. Mapa de procesos de Calidad
Definición de usuarios y responsabilidades Los Usuarios del proceso van a recibir notificaciones importantes sobre el proceso. Ej, nuevas No conformidades, Nuevos documentos y sus modificaciones. Hacer click en el botón con de las personas para seleccionar los usuarios del proceso Nivel, Área y Nombre son buscadores, para facilitar la búsqueda del usuario que se quiere seleccionar. Seleccionar el nombre y hacer click en botón “grabar”. Hacer click en grabar

10 1. Mapa de procesos de Calidad
Definición de puestos relacionados La identificación de los puestos de trabajo relacionados con el proceso, facilita la comunicación de objetivos y resultados, así como la definición de responsabilidades específicas para el proceso. Seleccionar en la tabla “puestos relacionados” y hacer click en el botón Seleccionar el perfil, indicar sus responsabilidades en el proceso y hacer click en botón “grabar”. Los perfiles asociados al proceso se visualizan a la derecha. Hacer click en grabar

11 1. Mapa de procesos de Calidad
Definición de interacciones La identificación de las interacciones enfatiza el enfoque al proceso y al sistema de gestión. La identificación se completa automáticamente Seleccionar el tipo de relación, de entrada; de salida o ambos. Ej. “compras” o “desarrollo” son proceso de “entrada” para “producción”, ya que suministran insumos o especificaciones. Seleccionar el proceso con el cual se da la interacción y realizar una descripción de la misma. Hacer click en grabar

12 1. Mapa de procesos de Calidad
Identificación de los Documentos aplicables al proceso Para poder identificar a los Documentos aplicables previamente se deben haber generado y aprobado los mismos en el módulo “Documentos” de isoDATA, esta acción facilita la distribución y comunicación de los documentos relacionados con el proceso. Seleccionar en la tabla “Documentos” y hacer click en el botón Los documentos relacionados se visualizan a la derecha. Hacer click en el botón “libro azul” para visualizar los documentos disponibles en cada carpeta y seleccionar el relacionado con el proceso, luego hacer click en la flecha verde para vincularlo.

13 1. Mapa de procesos de Calidad
Identificación de los Flujos de Entrada Se pueden identificar flujos de entrada que impulsan o activan el proceso Seleccionar en la tabla “Flujo de Entrada” y hacer click en el botón La identificación se completa automáticamente Se debe indicar un nombre para la “entrada” y una descripción de la misma. Hacer click en grabar

14 1. Mapa de procesos de Calidad
Identificación de los Flujos de Salida Se pueden identificar flujos de salida o “productos” resultantes de cada proceso Seleccionar en la tabla “Flujo de Salida” y hacer click en el botón La identificación se completa automáticamente Se debe indicar un nombre para la “salida” y una descripción de la misma. Hacer click en grabar

15 1. Mapa de procesos de Calidad
Identificación de las fases del proceso Se pueden identificar fase o actividades de los procesos: Seleccionar en la tabla “Fases o Tareas” y hacer click en el botón La identificación se completa automáticamente Se debe indicar un nombre para la “fase” y una descripción de la misma. Hacer click en grabar

16 1. Mapa de procesos de Calidad
Identificación de los subprocesos del proceso Se pueden identificar subprocesos : Seleccionar en la tabla “subprocesos” y hacer click en el botón La identificación se completa automáticamente Se debe indicar un nombre para el subproceso y una descripción del mismo. Hacer click en grabar

17 1. Mapa de procesos de Calidad
Visualizar el Mapa de Procesos Hacer click en el botón “Menú” y en el Mapa de procesos que se quiera visualizar Hacer click en el nombre del proceso para abrir la ficha del mismo