RENDICIÓN DE CUENTAS PGR

Presentación del tema: "RENDICIÓN DE CUENTAS PGR"— Transcripción de la presentación:

1 RENDICIÓN DE CUENTAS PGR
PRINCIPALES LOGROS DE GESTION

2 PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
EJECUCIÓN FINANCIERA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

3 TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR
MONTO ASIGNADO AÑO 24,231,460.00 2014 24,733,505.00 2015 25,433,080.00 2016 25,751,842.00 2017 26,953,637.00 2018 En los últimos cinco años ( ) la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 10%. Sin embargo no ha sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el funcionamiento institucional.

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Presupuesto Aprobado $ 26,953,637.00 Presupuesto Modificado $ 28,395,517.00 1,405 Plazas por Ley de Salarios 10 Plazas por Contrato

5 EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Código Nombre del Rubro de Agrupación Presupuesto Aprobado % de Asignación Presupuesto Modificado Variaciones Presupuesto Ejecutado Presupuesto Disponible % de Ejecución 51 Salarios, Aportaciones, Aguinaldos, Indemnizaciones y Prima Anual $ 24,833,785.00 92.13 % $ 25,798,493.88 $ 964,708.88 $ 12,500,474.27 $13,298,019.61 48.45 54 Suministro de Bienes y Servicios $ 1,905,252.00 7.07 % $ 2,381,088.12 $ 475,836.12 $ 1,471,905.60 $ ,182.52 61.82 55 Pólizas de Seguros e Impuestos $ ,400.00 0.67 % $ ,968.39 $ ,431.61 31.75 56 Subsidios por Gastos Funerales $ ,335.00 $ ,335.00 $ 100.00 61 Licencias Software, Discos Duros $ ,200.00 0.13 % $ ,780.34 $ ,419.66 41.99 TOTALES $ 26,953,637.00 $ 28,395,517.00 $ 1,441,880.00 $ 14,045,463.60 $14,350,053.40   Fuente : Sistema SAFI Institucional

6 FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (Donaciones en Efectivo y CONAB)
Actualmente no se tienen en ejecución proyectos financiados con fondos de Cooperación Externa. De conformidad con el artículo 94, de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, para el presente año se nos ha entregado el valor de $ 37,099.63; de los cuales se ha ejecutado la cantidad de $15,

7 EJECUCION PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES $ 25,798,493.88 Uso de Economías Salariales Monto Generado: $398,432.33 Canasta Básica: $235,291.12 Aportaciones AFP´s $104,946.60 Indemnizaciones: $ 8,160.00 Pendiente de Reorientar : $50,034.61 Salarios $ 10,414,077.25 Aportaciones Patronales $ 1,254,521.31 Aguinaldos $ Gastos de Representación $ ,857.16 Prima Anual 2016 (1,389 $ ,024.49 Indemnizaciones (15 $ ,994.06 Monto Ejecutado $ 12,500,474.27 MONTO DISPONIBLE $ 13,298,019.61 Fuente : Sistema SAFI Institucional

8 EJECUCION PRESUPUESTARIA
Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2,381,088.12 Agua Purificada $ ,980.41 Uniformes $ ,044.24 Medicinas $ ,245.87 Llantas y Neumáticos $ ,901.46 Combustible y Lubricantes $ ,170.03 Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo) $ ,196.06 Papelería y útiles de Oficina $ ,035.20 Bienes de uso y Consumo Diversos $ ,667.96 Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono) $ 355,045.82 Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina $ ,758.18 Mantenimiento y Rep. de Vehículos $ 130,747.45 Mantenimiento de Inmuebles $ ,901.84 Servicios de Vigilancia Privada $ 110,550.00 Arrendamiento de Casas $ 192,453.15 Servicios de Impresión $ ,285.91 Pasajes y Viáticos al Exterior $ ,042.82 Servicios Diversos $ ,754.20 Canasta Básica Familiar $ 307,125.00 Monto ejecutado $ 1,471,905.60 Disponible: $909,182.52 Fuente : Sistema SAFI Institucional

9 EJECUCION PRESUPUESTARIA
Impuestos Municipales y Pólizas de Seguros $ 179,400.00 Subsidios por Gastos Funerales $ 1,335.00 Impuestos Municipales $ 17,947.85 Refrenda Tarjetas de Circulación $ 4,474.04 Pólizas de Seguro: Vehículos, Mobiliario y equipo $ Seguro de Vida (1 Cuotas) $ 33,689.72 Total Ejecutado $ 56,968.39 Se otorgaron Subsidios en concepto de ayuda por el fallecimiento de un empleado Monto disponible $ 122,431.61 Fuente : Sistema SAFI Institucional

10 EJECUCION PRESUPUESTARIA
Inversiones en Activos Fijos $ 35,200.00 Equipo Informático $ 2,055.00 Licencias de Software $ 12,725.34 Total Ejecutado $ 14,780.34 Monto Disponible $ 20,419.66 Fuente : Sistema SAFI Institucional

11 PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO
La Ejecución del Presupuesto Institucional en un % El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un 77 %. (Los recursos alcanzaran aproximadamente hasta el mes de octubre/18; quedando un monto pendiente de financiar por valor de $693,900.00 El financiamiento de $ 690, para otorgar la prima anual correspondiente al año 2017 El pago de 15 Indemnizaciones a igual numero de Tres entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento El pago de 1 subsidio por gastos funerales. La inversión en prestaciones laborales en $ 1,132,143.55; en beneficio de los y las empleadas. El financiamiento parcial de los Contratos de: Suministro de combustible, Mantto. de la flota vehicular, servicios de vigilancia y arrendamiento de inmuebles.

12 GESTIONES REALIZADAS Se solicitó la autorización de $134,994.06, para financiar 15 indemnizaciones. (Según Reglamento de Remuneraciones y demás prestaciones y Contrato Colectivo de Trabajo). Se gestionaron 6 Ajustes presupuestarios por la cantidad total de $236, (1 para financiar subsidios, 5 reorientándose economías salariales para la canasta básica familiar. Se están gestionando recursos provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC-PESS).

13 DIFICULTADES ENFRENTADAS
Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades y compromisos Institucionales. Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios, proyectado en $1,355,905.00 Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, equipo de oficina e informático, ascensores, relojes marcadores, servidores,; servicios básicos, arrendamiento de inmuebles, servicios de vigilancia, etc. Tener múltiples necesidades en las PAD y no contar con recursos suficientes para atenderlas. Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura en las 17 PAD Falta de recursos para financiar Proyectos de Inversión y prestaciones laborales.

14 GRACIAS POR SU ATENCIÓN