Ejecución Presupuestaria Al 30 de Junio de 2015 Comisión Mixta de Presupuesto 31 de Agosto de 2015 Gobierno de Chile | Presidencia de la República.

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1 Ejecución Presupuestaria Al 30 de Junio de 2015 Comisión Mixta de Presupuesto
31 de Agosto de 2015 Gobierno de Chile | Presidencia de la República

2 Antecedentes Generales Presidencia de la República
Misión Proporcionar en forma directa y en todo lugar a S.E la Presidenta de la República y a sus asesores, las acciones requeridas a través de toda su estructura organizacional mediante la administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, de manera innovadora, fundados en valores de Compromiso, Lealtad, Seguridad, Probidad, Excelencia y Transparencia. Gobierno de Chile | Presidencia de la República

3 Antecedentes Generales Presidencia de la República
Objetivo Estratégico Proporcionar en todo lugar a S.E. la Presidenta de la República y a su equipo Asesor los más altos estándares en Oportunidad, Confiabilidad, Seguridad, Eficacia y Eficiencia en sus requerimientos, mediante la instalación de un Modelo organizativo, que incorpore materias de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, que fortalezcan y susciten un impulso innovador en las personas. Gobierno de Chile | Presidencia de la República

4 Ejecución Presupuestaria
Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | Presidencia de la República

5 Ejecución Presupuestaria
Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 05 Transferencias Corrientes 24.903 24.902 100,00% 08 Otros Ingresos Corrientes 119,74% 09 Aporte Fiscal 51,35% Remuneraciones 56,11% Resto 48,93% 10 Venta de Activos No Financieros 38.934 0,00% 12 Recuperación de Prestamos 54.742 -100,00% 15 Saldo Inicial de Caja 1.000 TOTALES 54,73% Gobierno de Chile | Presidencia de la República

6 Ejecución Presupuestaria
Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21 Gastos en Personal 57,69% 22 Bienes y Servicios de Consumo 51,72% 23 Prestaciones de Seguridad Social 0,00% 24 Transferencias Corrientes 50,74% 29 Adquisición de Activos No Financieros 20,86% 31 Iniciativas de Inversión 34 Servicio de la Deuda 99,98% 35 Saldo Final de Caja 1.000 TOTALES 54,05% Gobierno de Chile | Presidencia de la República

7 Ejecución Presupuestaria
Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21 GASTOS EN PERSONAL 57,69% Otras Remuneraciones 57,53% Horas Extras 59,37% Viáticos 35.904 36.949 17.482 47,31% Funciones Críticas 92.325 58,16% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 51,72% Gastos Operacionales 52,01% Capacitación 44.037 3.080 6,99% 23 PRESTAC. DE SEGURIDAD SOCIAL 0,00% Indemnización de Cargo Fiscal Ley 57.607 Fondo de Retiro Func.Púb.Ley Nº 46.336 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,74% Apoyo Actividades Presidenciales Gobierno de Chile | Presidencia de la República

8 Ejecución Presupuestaria
Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS M$ Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 % Ejecución Comprometido 30/06/2015 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC. 20,86% 55,19% Vehículos 75.891 44,48% 86,51% Mobiliario y Otros 29.388 99.388 6.957 7,00% 78,12% Maquinas y Equipos de Oficina 27.647 22,07% 29,29% Equipos Informáticos 41.870 1.901 4,54% 26,05% Programas Informáticos 8.524 5,98% 33,04% 31 INICIATIVAS DE INVERSION 0,00% Consultorias 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99,98% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 Gobierno de Chile | Presidencia de la República

9 Gracias Gobierno de Chile
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