PV01-PR01 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME EN LA DNDA JUNIO 27 DE 2012 www.derechodeautor.gov.co.

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1 PV01-PR01 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME EN LA DNDA JUNIO 27 DE 2012

2 OBJETIVO Garantizar que los productos generados en los procesos misionales cumplen con las características y requisitos definidos por la Ley, la Entidad y los usuarios. F1-PV01-PR01 Matriz de Caracterización del Producto y/o Servicio Determinar las características de cada uno de los productos y/o servicios Establecer los posibles errores en los que se puede incurrir a través del El diagrama de CAUSA – EFECTO Igualmente se definirán las actividades de corrección y el responsable de autorizar o realizar las acciones establecidas.

3 √ Verificar que el producto y/o servicio a entregar cumple con los requisitos establecidos
Si no cumple F2-PV01-PR01 Formato Control de producto no conforme Registrar la no conformidad Verificar en la matriz de requisitos de conformidad el tratamiento definido para el producto o servicio no conforme identificado F3-PV01-PR01 Matriz de requisitos de conformidad

4 Realizar la corrección con base en lo determinado
Determinar el plan de tratamiento para el producto y/o servicio y realizar Realizar la corrección con base en lo determinado Autorizar la entrega del producto Determinar acciones de mejora a emprender con base en el Procedimiento PV01-PR06 de Evaluación y Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora Consolidar las estadísticas de la información sobre la detección de productos no conformes