INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 30 DE NOVIEMBRE 2012

Presentación del tema: "INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 30 DE NOVIEMBRE 2012"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 30 DE NOVIEMBRE 2012
Región del Maule 1

2 DETALLE DE INFORME DE AVANCE
AL 30 NOVIEMBRE DE 2012 Familias Egresadas del Programa Puente con 13 Condiciones Mínimas habilitantes. Cobertura Programa Puente Estado de Garantías de Anticipo Estado de Garantías de Fiel Cumplimiento Estado de Matriz de Supervisión Situación de Proyectos 2011 Proyectos con Término Normal con Plazo de Cierre de 60 días Situación de Beneficiarios Proyectos 2011, en estado Terminados en SNU Situación Financiera de Proyectos Situación de Rendiciones ingresadas al SGI V/S las Procesadas en SIFICO 2011 Ejecución Presupuestaria 2012 Subtítulos 24 y 33

3 DE UN TOTAL DE FAMILIAS EGRESADAS DEL PROGRAMA PUENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012, TIENEN UN EGRESO EXITOSO CON 13 CONDICIONES MINIMAS HABILITANTES, 155 FAMILIAS NO CUMPLEN CON EL EGRESO EXITOSO. Lo que significa un cumplimiento a la Fecha de un 93,81% Meta a cumplir es de un 87%

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5 DE UN TOTAL DE FAMILIAS ASIGNADAS PARA SER INCORPORADAS AL PROGRAMA PUENTE ESTE AÑO 2012, SE HAN INCORPORADO FAMILIAS LO QUE CORRESPONDE A UN 101,1 % DE AVANCE. Meta 93%

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7 Pólizas de Anticipo Proyectos NO EXISTEN PROYECTOS ACTIVOS 2011, DE EJECUTORES SUJETOS A CONSTITUIR POLIZAS DE ANTICIPO - 2 proyectos que sus ejecutores no son sujeto de constituir pólizas, Gobernación de Cauquenes y Universidad de Talca, los cuales están próximos a tener resolución de Termino Normal.

8 No hay proyectos Activos 2011
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2011 No hay proyectos Activos 2011

9 GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2012
GARANTIA DE ANTICIPO PROYECTOS 2012 GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2012

10 DE UN TOTAL DE 104 PROYECTOS QUE AL 30 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRAN EN LA MATRIZ DE SUPERVISIÓN. 101 DE ELLOS CUENTAN CON EL 100% DE SUPERVISIONES ESPERADAS, 3 PROYECTOS 2012 NO REQUIEREN SUPERVISIÓN EN EL MES DE OCTUBRE POR SU FECHA REAL DE INICIO SEGÚN SISTEMA. PARA TOMAR EN CUENTA QUE CON SOLO EN UN MES NO SUPERVISAR 7 PROYECTOS SIGNIFICA NO CUMPLIR ESTA META.

11 - TOTAL 80 PROYECTOS 2011

12 - TOTAL 77 PROYECTOS 2012

13 DE UN TOTAL DE 72 PROYECTOS QUE SE HAN CERRADO AL 30 DE NOVIEMBRE, DE ESTOS 68 SE HAN CERRADO EN PLAZO Y 4 PROYECTO TERMINADO EN PLAZO MAYOR A 60 DIAS

14 VARIABLES DE SALIDA SNU PROYECTOS 2011
Un total de usuarios/as con registro de variables de salida, estos datos son de proyectos terminados con su respectiva resolución de termino.

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16 Se ajustaron y restaron los montos de proyectos no contratados y los proyectos remplazados. Por lo tanto del total de presupuesto cargado en el SGI la región tiene una ejecución de un 97,83%

17 Ejecución presupuestaria de un 97,8% del Total asignado a la Región del Maule

18 Ejecución presupuestaria de un 99% del Total asignado a la Región del Maule

19 DESVIACIÓN ESTANDAR FOSIS REGIÓN DEL MAULE
Planificación Ejecución total planificación trimestre total ejecución trimestre Desviación Estándar Primer Trimestre $ 0 1 #¡DIV/0! 0,00 Segundo Trimestre $ Tercer Trimestre $ $ 1,003334 -0, Cuarto Trimestre $ $ 0,822913 0, 0,03 $ $ Porcentaje 98,2% valor no debe ser mayor a 0,5

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21 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012
FORMULARIO H FORMALIZACIÓN 30 de NOVIEMBRE de 2012 del Maule 21

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36 Conclusiones: De no suceder nada inesperado en el mes de Diciembre. La región ya ha cumplido con todas sus metas. A pesar de tener sus metas cumplidas, se deben agotar todas las instancias para pagar todos los pagos pendientes y no tener ningún proyecto con arrastre, lo que ocasionaría problemas. La región actualmente debe priorizar rendiciones y pagos pendientes, así como también la calidad de la información ingresada al SNU, los seguimientos y cierre administrativo de proyectos 2012. En lo posible “condicionar” las salidas de vacaciones, siempre y cuando esté resguardado los respectivos cierres administrativos de proyectos. La etapa más importante que se requiere la supervisión de los ADL’S es el SEGUIMIENTO.

37 Muchas Gracias!