Del 1º de enero al 30 de junio 2016

Presentación del tema: "Del 1º de enero al 30 de junio 2016"— Transcripción de la presentación:

1 Del 1º de enero al 30 de junio 2016
Análisis del 1er Informe Semestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño Del 1º de enero al 30 de junio 2016

2

3 2. Información financiera
Todos los fondos

4 2. Información financiera
2.1 Fondo Regular

5 Apropiación Original y modificada al 30/9/16
84,324.1 MDD (1) Resolución CP/ (2) al 30/9/2016

6 Apropiación modificada y presupuesto ejercido al 30/9/16

7 Presupuesto ejercido, obligado y remanente al 30/9/2016
15,669.2 12,995.3 13,044.8 9,306.2 7,774.8 3,992.7 4,290.4 3,646.6 3,317.3 3,017.7 2,975.9 1,847.9 1,595.3 820.0

8 Reducciones Apropiación Original y modificada al 30/9/16 Capítulo 2.- Oficina del Secretario General Adjunto Capitulo 7.- SEDI

9 Apropiación Original y modificada al 30/9/16
Ampliaciones Capítulo 12.- Infraestructura y Costos Comunes Capitulo 1.- Oficina del SG

10 2. Información financiera
2.1 Fondos Específicos

11 Saldo 1/1/16 78,374,692.79 Contribuciones 27,943,638.02 106,318,330.81
Gastos 36,798,031.82 69,520,298.99 Transferencias, Intereses y Devoluciones 1,278,458.93 68,241,840.66 Obligaciones 12,473,154.64 55,768,685.42 Saldo al 30/9/16

12 Erogaciones fondos específicos por tipo de contribuyente
36,798,031.82

13 Erogaciones fondos específicos por capítulo del presupuesto
81% 36,798,031.82

14 Complementariedad del presupuesto de la Organización
Ejercido al 30/9/2016 95,538,831.82

15 Complementariedad del presupuesto de la Organización
Ejercido al 30/9/2016 95,538,831.82

16 3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos

17 3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos
Durante el periodo la CEP dictaminó 26 proyectos por un monto de 69.2 millones de dólares: 23 fueron aprobados 3 quedaron pendientes De los 26 proyectos dictaminados, 17 cuentan con financiamiento total o parcial por un monto de 43.8 millones de dólares; 9 proyectos se reportan sin financiamiento, representan 25.5 millones de dólares 43.8 MDD 25.4MDD

18 3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos

19 3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos

20 3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos

21 3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos
propuesta

22 7. Administración y Gestión
Información sobre viajes y medidas de control

23 7. Administración y Gestión
7. Administración y Gestión. Información sobre viajes y medidas de control Al primer semestre de 2016 se han ejercido 5.1 MDD por concepto de viajes:

24 7. Administración y Gestión
7. Administración y Gestión. Información sobre viajes y medidas de control

25 7. Administración y Gestión
7. Administración y Gestión. Información sobre viajes y medidas de control Pasajes aéreos Durante el periodo Omega World Travel facturó 1,618 viajes con un costo total de 1.5 MDD, lo que determina un costo unitario promedio $949.91 El 97.6% de los viajes se llevó a cabo en clase económica; el 0.9% en no económica autorizada y el 1.5% restante corresponde a viajes del SG, SGA y PCP. No obstante, el costo total de pasajes aéreos ascendió a 1.8 MDD. No se reporta la distribución del monto restante por tarifa.

26 Sección IV. Recursos humanos

27 Personal por fuente de financiamiento
85.9%

28 Personal por género 545

29 Personal por género 63% 37% 25% 75% 545

30 FONDO REGULAR- Personal por rango (Directivo y Profesional)
266

31 FONDO REGULAR- Personal por rango (Directivo y Profesional)
266