METAS DE GESTION AÑO 2012 Región del Maule. Definiciones Estratégicas Misión del FOSIS “Trabajar con sentido de urgencia por erradicar la pobreza y disminuir.

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1 METAS DE GESTION AÑO 2012 Región del Maule

2 Definiciones Estratégicas Misión del FOSIS “Trabajar con sentido de urgencia por erradicar la pobreza y disminuir la vulnerabilidad en Chile”. Objetivos Estratégicos 2012 Objetivo Estratégico 1: Mejorar la capacidad para generar ingresos autónomos de la población en situación de pobreza, a través del acceso al financiamiento, fortalecimiento de sus competencias y acceso a oportunidades. Objetivo Estratégico 2: Contribuir a que nuestros usuarios sean incorporados en la cadena de valor de las empresas y/o en sus iniciativas de Responsabilidad Social, a través de iniciativas de alianzas público - privadas. Objetivo Estratégico 3: Asegurar la igualdad de acceso y la selección transparente a nuestros usuarios, a través de procedimientos informados a la comunidad, asegurando simultáneamente una focalización pertinente. Objetivo Estratégico 4: Mejorar el capital social, físico y humano de la población, a través de intervenciones sociales específicas que permitan la habilitación de las familias en situación de vulnerabilidad, disminuyendo su riesgo de caer en situación de pobreza y/o extrema pobreza. Objetivo Estratégico 5: Responder a situaciones y/o problemas actuales o emergentes que afecten a la población más vulnerable, a través del desarrollo de proyectos y acciones innovativas.

3 Productos Estratégicos 2012 El FOSIS implementa un modelo de intervención altamente flexible, desconcentrado y descentralizado, a través de una oferta programática que permita atender una o más necesidades y/o aspiraciones de las personas, familias o comunidades en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Los Productos Estratégicos son: - Programa de Emprendimiento. - Programas de Empleabilidad. - Programas del Ámbito Social. - Programa Chile Cuenta. - Programa Generación de Iniciativas de Alianzas Público - Privadas.

4 Dirección Regional: Conformado por los directivos, profesionales, personal de apoyo administrativo servicios generales que se desempeñan en cada una de las quince Direcciones Regionales del FOSIS. Objetivos Regionales: Elaborar la Planificación Territorial de la Inversión e Intervención del FOSIS. Implementar la estrategia de intervención e inversión regional. Gestión, supervisión y control de la inversión programática. Ejecutar la política comunicacional y plan de comunicaciones del FOSIS. Monitorear la carga de datos y operación de los Sistema de Información Institucional. Gestión de proyectos de innovación y acciones de complementariedad. Seguimiento y control de la gestión interna y metas regionales. Ejecución y seguimiento del presupuesto regional. Representación de la Dirección Ejecutiva en la región en los temas y áreas de intervención del FOSIS.

5 METAS DE GESTION 2012 FOSIS Región del Maule

6 N° MetaIndicador de Desempeño % Meta Estimada 2012 Pon dera ción Medio de Verificación 1 El FOSIS lograr resultados complementarios a los que se obtienen mediante la inversión programática estándar, a través de acciones estratégicas de complementariedad con otras instituciones y organizaciones Responsable: Milton Saavedra. Eficacia: Porcentaje de Instituciones públicas o privadas que obtienen el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos. Se debe enviar la Planificación de Número de Empresas que se visitaran durante el año. 100% 10% 1.- Reporte cuantitativo 2.-Evidencia de las instituciones públicas o privadas que obtuvieron el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos. Periodicidad Anual 2 El FOSIS cuenta con estudios de evaluación de resultado de todos los Programas que han declarado variables de intervención, que permitan mejorar su diseño y ejecución. Responsable: Carmen Gloria Rosales. Eficacia: Porcentaje de usuarios con variables de intervención medidas al término del proyecto, al 31 de diciembre año 2012. Se consideran usuarios de proyectos contratados entre el 01/01/2007 al 31/12/2011. 95% 20% Reportes con información del Sistema Nacional de Usuarios. Periodicidad Anual

7 N° MetaIndicador de Desempeño % Meta Estimada 2012 Pond eraci ón Medio de Verificación 3 El FOSIS gestiona y ejecuta eficiente y transparentemente todos los recursos que administra Responsable: Carmen Gloria Rosales Se debe enviar todas las Resoluciones de Ampliación de Plazo realizadas posterior al 31/01/2012 Eficacia: Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable “Fecha Estimada de Término” en el SGI, más 60 días. La modificación de la “Fecha Estimada de Término” de un proyecto será considerada una vez que el centro de responsabilidad remita dicha resolución a la Unidad de Control de Gestión. 70%10% Reportes con información del Sistema de Gestión de la Inversión Periodicidad Anual 4 El FOSIS contribuye en la instalación progresiva del Sistema de Protección Social en el ámbito local, para mejorar las condiciones de vida y generar capacidades en los/as usuarios/as vulnerables, que les permitan manejar o enfrentar adecuadamente los riesgos asociados a su condición de manera individual y/o colectiva Responsable: Elizabeth Retamal Eficacia: Porcentaje de familias en situación de vulnerabilidad social que son incorporadas al Programa Puente en el año t, respecto del total de familias en vulnerabilidad social asignadas por MIDEPLAN para contactar durante el año t. 93% 10% Reportes con información del Sistema de Registro y Monitoreo del programa Puente. La SGP envía Planificación cobertura Puente por DR, enviada a la UCG a marzo 2012 Periodicidad Anual

8 N° MetaIndicador de Desempeño % Meta Estimada 2012 Pon dera ción Medio de Verificación 5 El FOSIS contribuye en la instalación progresiva del Sistema de Protección Social en el ámbito local, para mejorar las condiciones de vida y generar capacidades en los/as usuarios/as vulnerables, que les permitan manejar o enfrentar adecuadamente los riesgos asociados a su condición de manera individual y/o colectiva. Responsable: Elizabeth Retamal Eficacia: Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. 86% 10% Reportes con información del Sistema de Registro y Monitoreo del programa Puente. La SGP,envía a la UCG, la descripción de las 13 condiciones mínimas habilitantes a mas tardar en Marzo 2012 Periodicidad Anual 6 Gestiona y ejecutar eficientemente y transparentemente todos los recursos financieros del FOSIS Responsable: Juan Luis Valdés Eficiencia: Sumatoria de la desviación estándar entre la ejecución trimestral de los recursos de inversión y su planificación Indicador se medirá trimestralmente, e incluye las desviaciones positivas y negativas. Se considerará la planificación realizada en la Planilla de Planificación de la Inversión Programática al 31 de marzo. incluye Puente y programas que se planifican en la Planilla de Planificación de la Inversión Programática. 0,5% 10% El Departamento de Procesos, envía a la Unidad de Control de Gestión la Matriz Táctica al mes de marzo. Periodicidad Anual

9 N° MetaIndicador de Desempeño % Estimada 2012 Pond eraci ón Medio de Verificación 7 Mantener el control de la Ejecución de los proyectos Responsable: Carolina Arriagada Eficiencia: Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2012 95% 10% Registro de supervisión regional en el Sistema de Control de Supervisión Reporte con información del Sistema de Control de Supervisión. Periodicidad Anual 8 Gestionar y ejecutar los recursos financieros de forma oportuna y eficiente que administra la institución. Responsable: Juan Luis Valdés Eficacia: Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2012 95% 10% Reporte con información obtenida del Sistema Financiero Contable. Periodicidad Anual

10 N° MetaIndicador de Desempeño % Estimada 2012 Pond eraci ón Medio de Verificación 9 El FOSIS desarrolla un programa de mejoramiento continuo de sus procesos de gestión y apoyo, reduciendo los costos y tiempos de respuesta, y aumentando su valor y servicio a los clientes internos y externos. Responsable: Paola Carrera Eficacia: Índice de Gestión de Recursos Humanos[1] [1] El índice se compone del cumplimiento de tres factores:[1] 97,5%10% Para el f 1 : Reporte con datos obtenidos del sistema de administración electrónica de documentos y/o correos electrónicos Para el f 2 :Reporte mensual de seguimiento con registro de asistencia Para el f3 : Reporte resumen del proceso Periodicidad Anual Descripción Meta 9: f1: Porcentaje de Contratos de trabajadores a honorarios, elaborados en un plazo menor o igual a diez días hábiles (El plazo se inicia a partir de la fecha de selección hasta el envío del contrato debidamente firmado, al nivel central. Del tiempo total, se descontaran los externos a la DR) Equivale a un 50% del indicador meta 9 f2: Porcentaje de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS, en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el ingreso ( fecha notificada por el CR al nivel central); Equivale a un 25% del indicador meta 9 f3 Porcentaje de Funcionarios/as retroalimentados durante el proceso de evaluación de desempeño.( Se considera como retroalimentación a la instancia (reunión) entre el evaluado y evaluador, en la cual se dan a conocer: fortalezas/debilidades del desempeño, metas, ponderación y que finalmente se reflejan en el sistema payroll y otro medio). Se excluye del universo de medición a funcionarios/as que al momento del proceso de retroalimentación se encuentran con licencia médica y/o feriado legal. Equivale a un 25% del indicador meta 9

11 PROPUESTA DE INFORMES CONTROL DE GESTION 2012 A COMITÉ DIRECTIVO REGIÓN DEL MAULE

12 Dada las metas antes descritas, para un mayor seguimiento se propone exponer un informe mensual en Comité Técnico de los siguientes indicadores. CONTENIDOS DE LOS INFORMES DE CONTROL DE GESTION: - Situación de Vigencia de Garantías de Anticipo y Fiel Cumplimiento de los proyectos activos. - Situación de los Proyectos Activos en relación a su fecha de término. - Situación de Proyectos en Cierre. - Proyectos con Término Normal (Con resolución de Termino antes de los 60 días) - Ingreso de Variables al SNU. - Total de Recursos Pagados por Proyecto y Programa. - Total de Recursos Rendidos. - Total de Recursos por Pagar y Rendir. - Total de Recursos Ingresados al SGI V/S Los recursos procesados en SIFICO.

13 - Total de Familias incorporadas al Programa Puente. - Total de Egresos de Familias con las 13 condiciones mínimas habilitantes cumplidas. ( Lo Anterior cuando entre en operación el sistema DATAMART) - La desviación de Pagos realizados V/S lo Planificado en matriz Táctica. - Total de Proyectos con al menos una supervisión mensual. - Ejecución Presupuestaria Programática - Reporte de Contratación de Recursos Humanos. - Reporte de Inducción de los Nuevos Profesionales ingresados al servicio. (Cuando corresponda). - Reporte de Inducción de Proceso de Evaluación de Desempeño en el sistema PAYRROLL (cuando corresponda). - Total de Sellos otorgados en la región. (Cuando corresponda). La información anterior de la gestión 2012 se entregará durante los primeros 10 días hábiles de cada mes siendo el mes 1 el mes de Abril de 2012.

14 Independiente de los informes al Comité Directivo se realizaran reportes diarios y/o semanales para monitorear cada indicador de gestión, que a juicio de Control de Gestión sean necesarios para el cumplimiento de las distintas metas de gestión. También se reportaran informes según de las necesidades de información que requiera la Dirección Regional, el Comité Técnico, o los Jefes/as de Departamento.

15 OTROS TEMAS DE INTERES: -Las respuestas a los Postulantes será a través de mensaje de texto. -Comunicaciones debe publicar todas las licitaciones de la región en la WEB. -Se enviaran nuevos formatos de contratos para programas. -Se enviara un diccionario virtual de conceptos y siglas. -Se Actualizará el contenido de las carpetas de Licitación. -Continua el PMG de Genero en un plan plurianual. -Recalcar que el responsable de la calidad de la información ingresada a los sistemas es el ADL. La idea es implementar auditorias de ingreso de información SNU, IDS. Etc. -Revisar la Matriz de riesgo como región. -El Mapa de Procesos de Calidad. -Se debe crear una carpeta de actas de supervisión por proyecto en un archivo común. -Vincular las actas de supervisión con las bitácoras y planificaciones. -Se esta a la espera de la base de calculo de parte del ministerio de Desarrollo Social para el calculo de los indicadores (por discrepancias) -Toda evidencia para el cumplimiento de los indicadores debe estar por escrito o en los sistemas de la institución.

16 Muchas Gracias!