Presupuesto del Ejercicio del 2015. Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2015 ORIGENConcepto del RecursoIMPORTE Recurso Estatal.

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1 Presupuesto del Ejercicio del 2015

2 Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2015 ORIGENConcepto del RecursoIMPORTE Recurso Estatal Subsidio Estatal 20,992,902*. Estatal Comprometido del ejercicio 2014 291,467.. Total inicial 21,284,369. Incluye un incremento del 3% con respecto al 2014. * Conforme al presupuesto de Egresos Publicado el día 30 de Diciembre del 2014. en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”.

3 Presupuesto x Programas ProgramaImporte% Equidad de Genero 2,109,437. 10% Políticas Públicas con Enfoque de Género 5,273,583. 25% Vida sin Violencia 9,682,491 45% Fortalecimiento Institucional 4,218,858. 20% TOTAL 21,284,369 100%

4 Presupuesto x Capítulos CapituloDescripciónIMPORTE% 1000SERVICIOS PERSONALES 19,301,241 91% 2000MATERIALES Y SUMINISTROS 395,955 2% 3000SERVICIOS GENERALES 1,522,173 7% 5000BIENES MUEBLES E INMUEBLES 65,000 0 total 21,284,369 100%

5 Presupuesto por Partidas Detalle. PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL Capítulo 1000 (Servicios Personales) 1131Sueldo base10,743,046 1211Honorarios asimilables a salarios1,692,725 1231Retribuciones por servicios de carácter social28,800 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 27,464 1321Prima vacacional y dominical149,209 1322Aguinaldo1,492,090 1411Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad451,290 1421Cuotas para la vivienda322,291 1431Cuotas a pensiones1,450,311 1432Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro207,455 1548Sueldos, demás percepciones y gratificación anual149,209 1611Impacto al salario en el transcurso del año564,292 1712Ayuda para despensa1,451,186 1713Ayuda para pasajes187,512 1715Estímulo por el día del servidor público384,360 TOTAL DEL CAPITULO 100019,301,241

6 Detalle. Presupuesto por Partidas PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL 2111Materiales, útiles y equipos menores de oficina27,661 2121Materiales y útiles de impresión y reproducción700 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 32,725 2151Material impreso e información digital26,806 2161Material de limpieza25,013 2171Materiales y útiles de enseñanza21,118 2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras 34,256 2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 40,000 2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 1,692 2231Utensilios para el servicio de alimentación2,312

7 Presupuesto x partidas. Detalle. PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL 2461Material eléctrico y electrónico 2,158 2471Artículos metálicos para la construcción 4,110 2481Materiales complementarios 1,456 2491Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,793 2531Medicinas y productos farmacéuticos 700 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 9,000 2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos 96,000 2911Herramientas menores 4,000 2921Refacciones y accesorios menores de edificios 4,671 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,484 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,880 2961Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 42,000 2991Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 9,421 TOTAL DEL CAPITULO 2000 395,955

8 Detalle. Presupuesto x partidas. PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL 3111Servicio de energía eléctrica168,000 3121Servicio de gas896 3131Servicio de agua16,196 3141Servicio telefónico tradicional248,422 3151Servicio de telefonía celular13,200 3181Servicio postal7,410 3192Servicios integrales de infraestructura de computo4,101 3232Arrendamiento de equipo y bienes informáticos25,200 3291Arrendamientos especiales32,885 3311Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 40,650 3362 Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial 9,288 3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración 11,737 3381Servicios de vigilancia60,000 3411Servicios bancarios y financieros15,000 3451Seguros de bienes patrimoniales109,000 3461Almacenaje, embalaje y envase15,000 3481Comisiones por Venta2,000

9 Detalle. Presupuesto x partidas. PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL 3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 67,000 3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4,377 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 16,521 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 60,000 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 10,468 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 76,200 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 60,000 3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 200 3641 Servicios de revelado de fotografías 742

10 Detalle. Presupuesto x partidas. PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL 3711Pasajes aéreos nacionales150,000 3721Pasajes terrestres nacionales20,000 3751Viáticos en el país140,000 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 44,988 3831Congresos y convenciones55,616 3851Gastos de representación24,207 3921Otros impuestos y derechos12,869 TOTAL DEL CAPITULO 30001,522,173 5971Licencias informáticas e intelectuales 65,000 TOTAL DEL CAPITULO 500065,000 GRAN TOTAL DEL PROYECTO 21,284,369