FORMULACION 2013 Presupuesto de Ingresos y Gastos 2013 Presupuesto por Proyectos Universidad Central de Venezuela.

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2 FORMULACION 2013 Presupuesto de Ingresos y Gastos 2013 Presupuesto por Proyectos Universidad Central de Venezuela

3 FORMULACION 2013

4 LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013. Aspectos Generales 1.Ajustarse a las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico Social, establecidas por el Gobierno Nacional, y al Plan Sectorial del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. 2.La distribución de los créditos presupuestarios, debe estar orientada a mantener la técnica actual de presupuesto por proyectos. 3.Se debe indicar en la política presupuestaria de la institución los proyectos cargados en Nueva Etapa con perspectivas del género, señalando la denominación, monto y meta. 4.La Formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto de las Instituciones de Educación Universitaria para el Ejercicio Fiscal 2013, deberá elaborarse orientando a la aplicación de los recursos existentes con criterios de austeridad, maximizando el ahorro en la distribución del gasto, ajustados al Decreto 6.649 publicado en Gaceta Oficial de fecha 25/03/2009, mediante el cual se dictó el Instructivo para la Eliminación del Gasto Suntuario en el Sector Público.

5 FORMULACION 2013 5.La distribución de los créditos presupuestarios debe dirigirse a financiar los proyectos establecidos en la Estructura Presupuestaria aprobada para el año 2013. 6.La distribución de los recursos en el Cronograma de Desembolso, la fuente de financiamiento Gestión Fiscal se deberán programar a partir del segundo semestre del año. 7.La alícuota impositiva del I.V.A debe considerarse en 12% y la tasa de cambio debe ajustarse a la normativa que rige la materia. 8.Racionalizar la política de otorgamiento de subsidios. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013. Aspectos Generales

6 FORMULACION 2013 De los Tipos de Costos A. Personal 1.No crear beneficios laborales que no están aprobados por este Ministerio. 2.No incrementar beneficios Socioeconómicos que no están aprobados por el Ministerio y hacer los cálculos de acuerdo a lo establecido en las Normas que avalan los beneficios. 3.Se deben estimar las suplencias necesarias y justificadas. 4.La creación de cargos y/o contratación de personal debe estar limitada, plenamente justificado y garantizar la asignación de recursos con fuentes de financiamiento recurrentes al presupuesto de gastos, sin generar detrimento en el funcionamiento de la Institución. 5.Revisar y ajustar los gastos de representación y el otorgamiento de otras retribuciones. 6.Las horas extras deben ajustarse a la Ley Orgánica del Trabajo vigente.

7 7.Garantizar los beneficios que se señalan a continuación: Los sueldos y salarios del personal deben considerar el incremento salarial del 30% derivado del aumento salarial tabla 2008-2009 y los conceptos de la Normativa Laboral vigente a la fecha, así como los ajustes al Salario Mínimo Nacional 2012, para todo el ejercicio fiscal 2013. Bono Vacacional tabla 2008-2009. No incluir el costo del Bono de Fin de Año. Bono de Alimentación 50% de la Unidad Tributaria Actual (Bs. 45,00). Aportes Patronales establecidos en la normativa vigente (Fondo de Jubilaciones, Seguro Social, Régimen Prestacional de Empleo, Fondo de Ahorro Obligatorio para la vivienda, y otros) Bono de Doctor considerando los sueldos de la tabla 2008-2009. FORMULACION 2013 De los Tipos de Costos A. Personal

8 FORMULACION 2013 Bono de Doctor considerando los sueldos de la Tabla 2008-2009. Adelanto de Intereses sobre Prestaciones Sociales al Personal Docente y de Investigación y Administrativo, hasta un máximo de 8,5% sobre el Salario Básico Anual con tabla 2008- 2009, considerando las incidencias de la Normativa Laboral. Para el personal Jubilado que haya recibido el pago de la deuda con los bonos Petro-orinoco no se debe presupuestar este beneficio. Incluir el costo de la Prestación de antigüedad y días adicionales (Nuevo Régimen), a sueldo tabla 2008-2009 para todo el Ejercicio Fiscal 2013. La asignación de recursos del HCM no debe ser menor al asignado en el Presupuesto 2012, a menos que se demuestre una sobre estimación de los mismos. Para el caso de las Instituciones que se contrató pólizas de HCM a través de OPSU no incluir este costo, en virtud que será transferido el recurso al presupuesto de la OPSU. De los Tipos de Costos A. Personal 7.Garantizar los beneficios que se señalan a continuación:

9 Adelanto de Intereses de Prestación de Antigüedad al Personal obrero (Fideicomiso) con tabla 2008-2009 considerando las variaciones de las tasas pasivas publicadas por el Banco Central de Venezuela. Los costos de los beneficios socioeconómicos (uniformes, ayudas por matrimonio, ayuda por nacimiento de hijos, juegos deportivos, actividades recreacionales y otros), aprobados por la parte competente, de los Docentes, Administrativos y Obreros, deben garantizarse en su totalidad y la asignación de recursos no debe ser menor a la asignación en el Presupuesto 2012, a menos que se demuestre una sobreestimación de los mismos, ni ser mayor a lo establecido en las normativas vigentes. Las Pensiones y Jubilaciones deben considerar el incremento de la pensión dado en los años 2008-2009 y los conceptos de la Normativa Laboral Vigente a la fecha, así como los ajustes al Salario Mínimo Nacional 2012, para todo el ejercicio fiscal 2013. El Bono de Recreación se debe estimar de acuerdo a la pensión vigente 2008-2009. Bono salud y Bono Familiar a 0,40 de la unidad tributaria vigente, incluyendo el personal Docente (Bs.36,00) FORMULACION 2013 De los Tipos de Costos A. Personal 7.Garantizar los beneficios que se señalan a continuación:

10 FORMULACION 2013 B.-Providencias Estudiantiles 1.Se deben garantizar las becas y Preparadurías estudiantiles con el costo actual de asignación mensual por beneficiario. 2.No se podrá incrementar la cantidad de becarios sin que esté previamente autorizado por el Despacho del Viceministro de Políticas Estudiantiles de este Ministerio. 3.No se podrá incrementar el monto de las asignaciones de los becarios y/o asignaciones a preparadores sin que esté previamente autorizado por el Despacho del Viceministro de Políticas Estudiantiles de este Ministerio. 4.La asignación de recursos para los Servicios de Comedor, Transporte y Servicio Médico no debe ser menor a la signada en el Presupuesto 2012. 5.Se debe garantizar el aporte a FAMES (0,75% del total de la cuota asignada).

11 FORMULACION 2013 C.- Gastos de Funcionamiento 1. Limitar el gasto de artículos de oficina, papelería, revistas y periódicos. 2.Garantizar y racionalizar todos los gastos de servicios básicos derivados de los contratos con las empresas prestadoras del servicio, el mismo no debe ser menor al asignado en el Presupuesto Ley 2012. 3.Disminuir el gasto de viáticos dentro y fuera del país, ajustando a la pertinencia institucional. 4.Dar prioridad a la continuación y culminación de las obras y proyectos que están en ejecución, dotación de laboratorios, de enseñanza, así como minimizar la adquisición y remodelación de inmuebles, bienes, vehículos automotores y obras de arte.

12 FORMULACION 2013 La información de los entes adscritos en el Título III, deberá ser registrada en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SISPRE) antes de las 12: a.m del día 27/09/2012, así como la entrega de dicha información en físico y digital con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. El resto de los instrumentos deberán ser elaborados de acuerdo al siguiente Cronograma, sin consideración de prorroga: DOCUMENTOFECHA DE ENTREGA Instructivo 1910/10/2012 Plan Operativo Anual (Nueva Etapa)10/10/2012 Cronograma de Desembolsos19/10/2012 PLAZOS DE ENTREGA Y CARGA DE LA DOCUMENTACION

13 FORMULACION 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR PROYECTOS, ACCIONES Y PARTIDAS COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2012 ANTEPROYECTO 2013 Y ASIGNACIÓN 2013 (CUOTA DEL EJECUTIVO NACIONAL) ASIGNACIÓNANTEPROYECTOASIGNACIÓN CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PROYECTOS20122013 PR2FORMACIÓN EN CARRERAS226.264.830611.925.115252.397.830 PR3FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS14.418.55432.965.43817.132.660 PR4INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO67.776.399171.801.69473.111.291 PR5 SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO38.874.089360.912.14631.426.512 PR6SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL69.273.628217.328.87269.861.911 PR7INTERCAMBIO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD41.209.790109.935.46146.486.506 PR8DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA13.189.66781.951.13113.365.610 471.006.9571.586.819.857503.782.320 CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR ACCIONES CENTRALIZADAS AC1COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES161.961.9661.306.134.858281.198.514 AC2GESTIÓN ADMINISTRATIVA100.654.253384.188.80595.995.013 AC3PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL524.204.4901.240.034.582590.270.880 786.820.7092.930.358.245967.464.407 1.257.827.6664.517.178.1021.471.246.727 CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PARTIDAS 401GASTOS DE PERSONAL515.225.7522.115.325.478674.682.977 402MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS39.739.470128.488.99742.524.782 403SERVICIOS NO PERSONALES55.933.249205.921.46474.087.864 404ACTIVOS REALES40.596.637396.752.39438.867.187 407TRANSFERENCIAS573.512.2141.392.312.590641.069.917 408OTROS GASTOS5.00022.00014.000 411DISMINUCIÓN DE PASIVOS32.815.344278.355.1790 1.257.827.6664.517.178.1021.471.246.727

14 FORMULACION 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR PROYECTOS, ACCIONES Y PARTIDAS COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2012 ANTEPROYECTO 2013 Y ASIGNACIÓN 2013 (PRESUPUESTO EQUILIBRADO) ASIGNACIÓNANTEPROYECTOASIGNACIÓN CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PROYECTOS20122013 PR2FORMACIÓN EN CARRERAS237.388.784621.508.732261.981.447 PR3FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS29.588.86249.226.52833.393.750 PR4INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO77.905.107181.104.34382.413.940 PR5 SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO50.025.674374.657.69645.172.062 PR6SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL70.066.825217.526.62270.059.661 PR7INTERCAMBIO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD54.976.784125.258.98461.810.029 PR8DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA15.219.95584.971.46416.385.943 535.171.9911.654.254.369571.216.832 CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR ACCIONES CENTRALIZADAS AC1COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES165.306.8551.307.526.224244.516.926 AC2GESTIÓN ADMINISTRATIVA151.753.353405.258.472151.637.634 AC3PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL524.204.4901.240.034.582590.270.880 841.264.6982.952.819.278986.425.440 1.376.436.6894.607.073.6471.557.642.272 CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PARTIDAS 401GASTOS DE PERSONAL531.274.9522.132.110.470691.467.969 402MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS68.188.634152.654.00166.149.786 403SERVICIOS NO PERSONALES96.271.037240.702.352107.548.752 404ACTIVOS REALES68.550.637409.856.62450.631.417 407TRANSFERENCIAS578.928.6041.392.850.726641.308.053 408OTROS GASTOS39.00063.60855.608 411DISMINUCIÓN DE PASIVOS33.183.825278.835.866480.687 1.376.436.6894.607.073.6471.557.642.272

15 FORMULACION 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR PROYECTOS, ACCIONES Y PARTIDAS COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2012 Y ASIGNACIÓN 2013 (CUOTA DEL EJECUTIVO NACIONAL) ASIGNACIÓN NIVELES DE CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PROYECTOS20122013VARIACIÓN PR2FORMACIÓN EN CARRERAS226.264.830252.397.830 26.133.000 PR3FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS14.418.55417.132.660 2.714.106 PR4INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO67.776.39973.111.291 5.334.892 PR5 SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO38.874.08931.426.512 -7.447.577 PR6SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL69.273.62869.861.911 588.283 PR7INTERCAMBIO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD41.209.79046.486.506 5.276.716 PR8DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA13.189.66713.365.610 175.943 471.006.957503.782.320 32.775.363 CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR ACCIONES CENTRALIZADAS AC1COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES161.961.966281.198.514 119.236.548 AC2GESTIÓN ADMINISTRATIVA100.654.25395.995.013 -4.659.240 AC3PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL524.204.490590.270.880 66.066.390 786.820.709967.464.407 180.643.698 1.257.827.6661.471.246.727 213.419.061 CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PARTIDAS 401GASTOS DE PERSONAL515.225.752674.682.977 159.457.225 402MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS39.739.47042.524.782 2.785.312 403SERVICIOS NO PERSONALES55.933.24974.087.864 18.154.615 404ACTIVOS REALES40.596.63738.867.187 -1.729.450 407TRANSFERENCIAS573.512.214641.069.917 67.557.703 408OTROS GASTOS5.00014.000 9.000 411DISMINUCIÓN DE PASIVOS32.815.3440 -32.815.344 1.257.827.6661.471.246.727 213.419.061

16 FORMULACION 2013 UNIDADFACULTAD Y/O DEPENDENCIAMONTO DEL DOZAVO ANUAL 2013 01AGRONOMIA3.335.897 02ARQUITECTURA Y URBANISMO1.521.169 03CIENCIAS3.492.787 04CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS1.165.328 05CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES2.205.676 06FARMACIA1.465.446 07HUMANIDADES Y EDUCACIÓN3.963.108 08INGENIERÍA2.815.001 09MEDICINA2.955.782 10ODONTOLOGÍA1.681.379 11CIENCIAS VETERINARIAS2.683.949 20RECTORADO1.842.326 21VICERRECTORADO ACADÉMICO1.224.762 22VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO3.755.937 23SECRETARIA GENERAL688.475 24ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS349.339 25SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA17.001.198 26CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO320.853 27CENTRO DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y HUMANÍSTICO15.809.640 28MANTENIMIENTO1.764.586 29ASESORÍA JURÍDICA94.303 30AUDITORIA INTERNA80.044 31CULTURA1.545.884 32DEPORTES2.468.189 33CONSEJO DE PRESERVACIÓN Y DESARROLLO1.020.953 34ORGANIZACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL8.690.558 35RECURSOS HUMANOS268.439 36INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES378.608 37PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO143.668 38COMISIÓN ELECTORAL182.776 40SEGURIDAD131.015 41SERVICIOS ESTUDIANTILES CAMPUS MARACAY4.276.738 43DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN1.482.529 44DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES313.630 46EXTENSION UNIVERSITARIA537.275 47SISTEMA DE ACTUALIZACION DOCENTE DEL PROFESORADO151.578 48ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL2.654.341 49FORMACION INTEGRAL Y PROYECCION UNIVERSITARIA1.823.000 50GERENCIA DE POSTGRADO3.570.365 60FUNDACION INSTITUTO BOTANICO DE VENEZUELA "Dr. TOBIAS LASER"5.652.658 TOTAL105.509.189

17 FORMULACION 2013 SERVICIOS ESTUDIANTILES CARACAS ANTEPROYECTO 2013PROYECTO 2013 COMEDOR32.631.563 TRANSPORTE3.257.765 SERVICIO DE PSICOLOGIA205.471 SERVICIO ODONTOLOGICO374.917 TRABAJO SOCIAL222.222 SERVICIO MÉDICO379.380 AYUDAS ECONÓMICAS313.202 AYUDAS MEDICAS144.459 LIBRERÍA CARACAS186.647 BECAS- AYUDANTÍAS43.876.20026.670.203 AYUDAS ESTUDIANTILES100.000 Total Caracas81.691.82664.485.829 MARACAY COMEDOR3.000.000 RECURRENCIA COMEDOR5.810.000 TRANSPORTE300.000 RECURRENCIA TRANSPORTE700.000 SERVICIO MEDICO36.000 SERVICIO ODONTOLOGICO36.000 MEDICINAS Y MATERIALES10.000 TRABAJO SOCIAL36.000 AYUDAS MEDICAS271.680 PREVENCIÓN137.320 Total Maracay10.337.000 TOTAL GENERAL92.028.82674.822.829

18 FORMULACION 2013 SERVICIOS BÁSICOS Dirección de Mantenimiento ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 SERVICIOS BÁSICOS CENTRALIZADOS13.734.4946.867.248 Total Mantenimiento13.734.4946.867.248 Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones SERVICIOS BASICOS CENTRALIZADOS8.853.6002.325.643 Total DTIC8.853.6002.325.643 TOTAL GENERAL22.588.0949.192.891

19 FORMULACION 2013 BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS PERSONAL DOCENTE DESCRIPCION DE LAS CLAUSULAS ANTEPROYECTO 2013PROYECTO 2013 ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES80.260.0001.653.788 BONO DOCTORAL19.398.96515.261.034 BONO DE APOYO DIDÁCTICO: (Clausula Nº 67) 821.814 0 BONO DE RECONOCIMIENTO: (Clausula Nº 68)24.8590 BONO DE RENDIMENTO: (Clausula Nº 69)18.705.1200 SUPLENCIAS7.037.0981.000.000 SERVICIOS DE SALUD: (Clausula No. 49)26.475.6692.162.200 HIJOS EXCEPCIONALES837.767 PREVISIÓN SOCIAL (ACUERDO FEDERATIVO) 32.960.1479.389.925 APORTES PARA CENTROS EDUCATIVOS, BECAS Y AYUDAS ESPECIALES (Clausula No. 80) 17.885.4023.264.654 AYUDAS ECONÓMICAS A DOCENTES POR VÍA DE EXCEPCIÓN89.78452.814 APORTES PARA ADQUISICIÓN DE LENTES : (Clausula N° 50)101.34059.612 EXÁMEN MÉDICO INTEGRAL: (Clausula Nº 54) 6.250.4103.125.205 ACTIVIDADES DEPORTIVAS859.027 TOTALES211.707.40237.666.026

20 FORMULACION 2013 BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS PERSONAL PROFESIONAL DESCRIPCION DE LAS CLAUSULAS ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES58.992.0004.751.347 COMPLEMENTO POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR SOBRE TIEMPO 27.614 COMPLEMENTO POR TRABAJO NOCTURNO4.982.864 SUPLENCIAS1.443.8930 PRIMA DE JERARQUÍA Y PRIMA RANGO V3.125.572 OTRAS AYUDAS ECONOMICAS9.088.5263.000.000 DOTACIÓN DE UNIFORMES1.200.000250.000 APORTE PARA HIJOS EXCEPCIONALES306.637 JUGUETES840.000588.000 SERVICIO MEDICO1.017.245 INSTITUCIONES EDUCATIVAS1.036.993 TOTALES82.061.34419.086.272

21 FORMULACION 2013 BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y DE SERVICIOS DESCRIPCION DE LAS CLAUSULAS ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 12.696.000 1.022.564 COMPLEMENTO POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR SOBRE TIEMPO 148.339 COMPLEMENTO POR TRABAJO NOCTURNO 84.605 OTRAS AYUDAS ECONOMICAS49.082.76811.029.124 SUPLENCIAS1.275.6291.709.388 DOTACIÓN DE UNIFORMES7.630.3501.500.000 APORTE PARA HIJOS EXCEPCIONALES 862.415 JUGUETES1.240.525868.367 PRIMAS POR MERITO A EMPLEADOS 1.820.0001.300.000 SERVICIO MEDICO4.068.979 INSTITUCIONES EDUCATIVAS4.147.972 TOTALES83.057.58226.741.753

22 FORMULACION 2013 BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS PERSONAL OBRERO DESCRIPCION DE LAS CLAUSULAS ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 58.710.0004.728.633 COMPLEMENTO A OBREROS POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO 3.362.0731.482.577 COMPLEMENTO A OBREROS POR TRABAJO O JORNADA NOCTURNA 2.265.221839.826 CLAUSULA Nro.(32B,46C,21D,20E,46F,21H) 360.00030.000 PRIMAS POR MERITO A OBREROS 130.91293.509 SUPLENCIAS567.1850 DOTACION DE UNIFORMES A PERSONALOBRERO 18.000.0006.000.000 APORTE PARA HIJOS EXCEPCIONALES DEL PERSONAL OBRERO 1.149.887 JUGUETES PARA HIJOS DEL PERSONAL OBRERO 746.910522.837 OTRAS AYUDAS ECONOMICAS6.312.6602.924.593 CLAUSULA Nro. 52 " CONVENCIÓN COLECTIVA DEL SECTOR OBRERO" 230.000131.726 CLAUSULAS Nro. 35, 47 "CONVENCION COLECTIVA DEL SECTOR OBRERO" 1.622.500567.872 CLAUSULA Nro. 20 "1 NORMATIVA"1.764.710200.000 CLAUSULA Nro. (20D, 39F, 35E, 24H) 1.544.048350.000 TOTALES96.766.10619.021.460

23 FORMULACION 2013 HCM, CONTINGENCIA MEDICA Y SEGURO DE VIDA PERSONAL DOCENTEANTEPROYECTO 2013PROYECTO 2013 APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM (CLÁUSULA N° 53)64.427.00827.059.343 ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM9.888.0444.136.489 ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA6.592.0292.363.352 APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA (CLÁUSULA N° 52)21.475.6708.102.131 102.382.75141.661.315 PERSONAL PROFESIONAL APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM (CLÁUSULA N° 75)17.162.7018.356.948 ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM675.216315.692 ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA3.489.8732.561.831 APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA4.086.3231.801.671 25.414.11313.036.142 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE SERVICIOS APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM (CLÁUSULA N° 75)49.162.27819.499.544 ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM3.083.0201.262.767 ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA10.319.2825.977.605 APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA3.030.4891.474.095 65.595.06928.214.011 PERSONAL OBRERO APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM15.154.2596.364.788 ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM6.526.5972.757.660 ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA4.288.1831.575.568 APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA (CLÁUSULA N° 17)1.974.0781.873.947 27.943.11712.571.963 TOTAL221.335.05095.483.431

24 FORMULACION 2013 BONO DE ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DOCENTE49.346.44720.561.020 BONO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL PROFESIONAL11.060.6154.608.590 BONO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO SUPERIOR Y APOYO 32.684.47213.618.530 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL OBRERO 23.056.7639.606.985 TOTAL BONO DE ALIMENTACIÓN116.148.29848.395.125 TOTAL GESTIÒN ADMINISTRATIVA1.951.294224.878 TOTAL GENERAL BONO DE ALIMENTACION118.099.59248.620.003

25 FORMULACION 2013 BONO SALUD Y BONO FAMILIAR PERSONAL PASIVO DESCRIPCIÓN ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 BONO SALUD PERSONAL PENSIONADO ADMINISTRATIVO1.314.885552.251 BONO SALUD PERSONAL JUBILADO ADMINISTRATIVO33.461.86414.053.982 BONO FAMILIAR PERSONAL PENSIONADO OBRERO 783.628329.123 BONO FAMILIAR PERSONAL JUBILADO OBRERO8.714.4873.660.084 BONO SALUD PERSONAL JUBILADO, PENSIONADO DOCENTE Y AUXILIAR DOCENTE27.153.15811.404.326 TOTAL71.428.02229.999.766

26 FORMULACION 2013 PARTIDAS CENTRALIZADAS DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 ESTIMACION DE INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS 4.000.000500.000 LABORATORIOS Y BIOTERIOS2.342.433 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO22.205.895 MANTENIMIENTO CENTRALIZADO06.000.000 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF)3.341.341 PLATAFORMA TECNOLOGICA4.447.8953.558.316 PORTAL UCV500.000 SEGUROS PATRIMONIALES4.922.3825.000.000 SERVICIO COMUNITARIO800.000 PREPARADORES15.093.456 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERVISADOS (EUS)1.287.758 PROYECTO DEPORTES2.000.342 BOMBEROS CARACAS358.837 BOMBEROS MARACUAY48.000 PROYECTO VOZ Y DATA540.836 LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA25.499.678 FAMES33.626.6360 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO6.840.0212.520.000 CUMPLIMIENTO SALARIO MINIMO010.571.312 REPOSICION DE CARGOS, ASCENSOS, RECLASIFICACIONES Y NIVELACIONES691.437.4580 TOTAL PARTIDAS CENTRALIZADAS819.292.968102.168.204