Plantel Moroleón. INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN En junio del 2013, se inicio la construcción del Manual de Procesos del CECYTEG, la encomienda principal de.

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1 Plantel Moroleón

2 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN En junio del 2013, se inicio la construcción del Manual de Procesos del CECYTEG, la encomienda principal de este desarrollo fue proveer al Colegio de un sistema que garantizará la operación y eficacia de sus procesos, mediante la estandarización de los mismos. El impacto esperado con este proyecto radica básicamente en contar con un procedimiento de aplicación sistemático que permita funcionar como uno mismo a los más de 54 planteles con los que hoy se cuenta. Otro de los grandes beneficios de esta tarea es que para cada función por área tiene al menos un indicador que asegura la medición y evaluación de la función a desempeñar. Pagina 2

3 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN Derivado de esto se generaron 72 procesos los cuales se agruparon en cuatro grandes rubros, según su impacto dentro del propio sistema, estos se describen a continuación: Procesos Estratégicos: Dan soporte a la estrategia institucional, hacen referencia a aquellos procesos que están relacionados con la dirección, la gestión, el desarrollo de estrategias y planes que consiguen el logro de los objetivos del resto de los procesos. Pagina 3

4 Procesos Obligatorios: Son aquellos que aseguran y dan seguimiento a la correcta ejecución de todo el Modelo de Calidad. Procesos Sustantivos: Representan la razón de ser del Colegio, en estos se encuentran los procesos que consiguen armonizar el resto del sistema para lograr los objetivos y metas planteadas. Procesos de Soporte: Son aquellos procesos de apoyo operativo. Pagina 4 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

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6 PROCESOS POR AREAS Pagina 7 ACTIVIDADPROCESO DIRECCIÓN DIRECCIÓN PLANEACIÓN Análisis y seguimiento de obras Construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de espacios Programa Anual de Obra Bitácora de obra Validación de estructurasAvance trimestral de contrataciones Participación en convocatorias SEMS Equipamiento de instalaciones físicas Diagnóstico de necesidades de equipamiento Estudio de mercado de mobiliario Ficha técnica de mobiliario Planeación y evaluación institucional (Medición, análisis y mejora) Ficha para la construcción de indicadores Matriz de POA Calendario de reportes POA JURIDICO Actualización de NormativaSolicitud y seguimiento para la actualización de la normatividad interna DESARROLLO HUMANO Ambiente para el trabajoActas de recorrido de la CMSH Integración y comunicación organizacional Encuesta de clima laboral Resultados de encuesta de clima laboral Plan anual de integración y comunicación organizacional Evaluación del evento

7 PROCESOS POR AREAS Pagina 8 ACTIVIDADPROCESO DIRECCIÓN DIRECCIÓN ACADEMICO Ingreso y permanencia en el sistema nacional de bachilleratoConstrucción, mantenimiento y/o rehabilitación de espacios Extensión académica (Asigna responsable para llevar a cabo el proceso) Base de datos de programas y actividades extracurriculares Base de datos de redes de investigación Carreras de nueva operación Petición de nueva carrera Análisis sobre pertinencia de la apertura de carrera Rúbrica y resolución Investigación científica, tecnológica y educativa (Asigna responsable para llevar a cabo el proceso) Instrumento de detección de proyectos de investigación y/o actividades de investigación educativa Protocolos de investigación Instrumentos metodológicos de investigación Base de datos de alumnos, docentes, personal administrativo y directivo en actividades de investigación Seguimiento, control y evaluación de proyectos Base de datos de incorporación a redes de investigación Registro de afiliación e incorporación a redes de investigación Informe semestral de proyectos de investigación

8 PROCESOS POR AREAS Pagina 9 ACTIVIDADPROCESO COORDINACION DE DOCENTES COORDINACION DE DOCENTES ACADEMICO Servicio de talleres y laboratorios Reglamento del laboratorio Requisición de reactivos químicos, medios de cultivo y condimentos Programación de prácticas Horario de laboratorio / taller Vale de materiales Alumnos con adeudo de material Bitácora de prácticas Consumo de reactivos químicos Inventario de reactivos químicos Reporte semestral de laboratorios y talleres Adeudo de material Visitas y viajes de prácticas Plan de visitas y viajes de prácticas académicas Visitas y viajes de prácticas académicas confirmadas Itinerario de visita académica Solicitud de Permiso Informe de visita Informe semestral de visitas académicas Informe de salida del autobus escolar Reporte de Alumnos (Visitas)

9 PROCESOS POR AREAS Pagina 10 ACTIVIDADPROCESO COORDINACION DE DOCENTES COORDINACION DE DOCENTES Servicios bibliotecarios Solicitud de credencial Planilla de copias e impresiones Hoja de registro Registro de préstamo Cronograma de material didáctico Seguimiento de proyección de videos Reporte mensual de fotocopiado Recibo de multa Registro de internet para consulta Encuesta de satisfacción al usuario de servicios bibliotecarios Concentrado de encuestas de satisfacción de servicios bibliotecarios Estadística de préstamo de libros Estadística de préstamo de material didáctico Concentrado mensual de servicios bibliotecarios Actualización y capacitación docente Detección de necesidades de capacitación Programa de capacitación docente Lista de asistencia del curso Evaluación del curso - taller Autoevaluación docente Plan de capacitación

10 PROCESOS POR AREAS Pagina 11 ACTIVIDADPROCESO COORDINACION DE DOCENTES COORDINACION DE DOCENTES Asignación académica Disponibilidad de horario Planificador de grupos y horas académicas a ejercer (Asignación académica) Asignación de horas académicas Horas académicas a ofertar Docentes por plaza y categoría Totales de horas Concurso de oposición conforme a prelación Cuerpos colegiados Calendario de reuniones por academia Plan de trabajo por academia Evaluación del plan de trabajo por academia Estímulos al desempeño docenteResultados finales del programa de estímulos docentes Fortalecimiento académico Actualización, enriquecimiento y ajustes de los planes y programas de estudio Planeación didáctica Despliegue y operación de programas de estudio Instrumento de evaluación curricular de carreras Secuencia didáctica

11 PROCESOS POR AREAS Pagina 12 ACTIVIDADPROCESO COORDINACION DE DOCENTES COORDINACION DE DOCENTES Asesoría de alumnos Horario de asesoría académica Solicitud de asesorías académicas Reporte de asesoría Concentrado de evaluación de asesoría Evaluación docente Planificador para aplicación de instrumentos de evaluación Resultados de evaluación docente SISTEMAS Asesoría y soporte técnico en tecnologías de la información Proceso mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos Proceso proyectos de inversión en tecnologías de la información

12 PROCESOS POR AREAS Pagina 7 ACTIVIDADPROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLANEACION Equipamiento de instalaciones físicas Diagnóstico de necesidades de equipamiento Estudio de mercado de mobiliario Ficha técnica de mobiliario DESARROLLO HUMANO Ambiente para el trabajoActas de recorrido de la CMSH Relaciones laborales Nómina (altas y bajas) Concentrado de inasistencia Relación de permisos Reporte de incapacidad Tiempo extra Prima dominical Carta renuncia Solicitud de finiquito Prestaciones Solicitud de permiso Control de prestaciones Seguridad social Reclutamiento, selección y contratación de personal Convocatoria Apreciación de entrevista Apreciación de entrevista y prueba chofer Referencias laborales Resultados de psicometría globales Guía de integración de expediente Trámites de contratación e inducción Evaluación del rendimiento

13 PROCESOS POR AREAS Pagina 13 ACTIVIDAD PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Integración y comunicación organizacional Encuesta de clima laboral Resultados de encuesta de clima laboral Plan anual de integración y comunicación organizacional Evaluación del evento Capacitación administrativa Resultados DNC Plan estatal de capacitación Diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) Resultados de encuesta de evaluación al desempeño Catálogo de capacitación Listas de asistencia a Curso - Taller Evaluación del Curso - Taller Carta compromiso de réplica Valoración de la eficiencia del aprendizaje Instrumento de evaluación al desempeño Administrativo - Directivo Instrumento de evaluación al desempeño Administrativo – Operativo FINANCIERO Proceso adquisición y contratación de bienes y servicios Lineamientos generales de adquisiciones Solicitud de adquisición y contratación de bienes y servicios Dictamen documental y técnico Cuadro comparativo de precios Pedido Servicios o productos no conformes Evaluación de proveedores

14 PROCESOS POR AREAS Pagina 14 ACTIVIDAD PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Presupuesto Afectación presupuestal Anteproyecto presupuestal Analítico de básicos Pronóstico de ingresos Egresos Solicitud de gastos a reserva de comprobar Solicitud pago a proveedor Solicitud pago de combustible Solicitud pago de reembolsos Comprobación de Gastos Listado de pago a proveedores Acuse entrega de cheque Pagos por cheque Pago vía transferencia Reembolsos Gastos por comprobar Transparencia y acceso a la información pública Actualización del portal de transparencia y publicación de información Organización archivística

15 PROCESOS POR AREAS Pagina 15 ACTIVIDAD PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Control patrimonial Dictamen técnico de bienes obsoletos o no útiles Asignación de resguardante Mantenimiento a infraestructura y equipoActa de entrega - recepción de mantenimientos Ingresos Aranceles Estados de cuenta Conciliaciones Bancarias JURIDICO Servicio de tiendas escolares Calificación de tienda escolar Acta de fallo de concurso de tienda escolar Evaluación del servicio, funcionamiento y cumplimiento ACADEMICO Apoyos educativosIntegración de comité de apoyos educativos

16 PROCESOS POR AREAS Pagina 16 ACTIVIDAD PROCESO VINCULACIÓN VINCULACIÓN VINCULACIÓN Difusión Institucional Plan anual de difusión Evaluación de las actividades de difusión Encuesta de posicionamiento de CECYTEG Instructivo para la aplicación de la encuesta de posicionamiento Reporte general de posicionamiento Producción audiovisual Orden de Trabajo para Producción de Material Audiovisual Acuse de Entrega de Material Audiovisual Administración de redes sociales y página web Solicitud de Publicación de Contenidos en Redes Sociales y/o Portal Web Plan anual de difusión PR234-001 Reporte Mensual de Publicaciones en Redes Sociales y Portal Web Bolsa de trabajo Directorio de empresas Requisición de personal Reporte trimestral de bolsa de trabajo Evaluación del taller de búsqueda de empleo Reporte concentrador de bolsa de trabajo Seguimiento de egresados Encuesta para el seguimiento de egresados Hoja de planeación de acciones

17 PROCESOS POR AREAS Pagina 17 ACTIVIDADPROCESO VINCULACIÓN VINCULACIÓN ACADEMICO Apoyos educativosIntegración de comité de apoyos educativos Carreras de nueva operación Petición de nueva carrera Análisis sobre pertinencia de la apertura de carrera Rúbrica y resolución

18 PROCESOS POR AREAS Pagina 18 ACTIVIDAD PROCESO SERVICIOS ESCOLARES SERVICIOS ESCOLARES PLANEACIÓN Expedición de certificaciones y constancias Solicitud de emisión de certificado y constancia Acta de entrega de formatos de certificación de estudios Inscripción y reinscripción Lineamientos de ingresos al CECYTEG Verificación de entrega de documentos para alumnos de nuevo ingreso Asignación de número de control Acuse de devolución de documentos Listado de alumnos próximos a inscripción / reinscripción Solicitud de cambio de turno o carrera Solicitud de baja Cuestionario para el seguimiento de estudiantes con deserción Calendario de servicios escolares Lista de alumnos aceptados Titulación y emisión de cédula profesional Solicitud de titulación Reseña de propuesta de memoria - tesina Revisión de la reseña y asignación de asesores Dictamen de reseña o tesina Acuse de entrega de título y cédula. Preinscripción Lista de asistencia de evaluación diagnóstica Preinscripción aspirantes aceptados Acreditación Portabilidad de estudios y tránsito de alumnos Reglamento de control escolar Notificación de aceptación Solicitud de portabilidad Resolución de portabilidad

19 PROCESOS POR AREAS Pagina 19 ACTIVIDADPROCESO ORIENTACIÓN EDUCATIVA ORIENTACIÓN EDUCATIVA ACADEMICO Apoyo educativo Solicitud de apoyo educativo Estudio socioeconómico Acta de apoyos educativos comité local Autorización de apoyos educativos Lista de alumnos beneficiados de apoyos educativos Concentrado de apoyos educativos otorgados internos Evaluación de los apoyos educativos Acta de cierre de apoyos educativos Concentrado de resultados de evaluación de apoyos educativos y becas externas Concentrado de apoyos educativos otorgados externos Carta compromiso de apoyo educativo Concentrado de actas de cierre Plan de formación integral Informe trimestral Plan de trabajo local anual Servicio social Lista de asistencia de Inducción al servicio social Inscripción al servicio social Reporte bimestral Reporte final de servicio social Concentrado de servicio social

20 PROCESOS POR AREAS Pagina 20 ACTIVIDADPROCESO ORIENTACIÓN EDUCATIVA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Satisfacción de alumnosEncuesta satisfacción de alumnos Asesoría de alumnos Horario de asesoría académica Solicitud de asesorías académicas Reporte de asesoría Concentrado de evaluación de asesoría

21 PROCESOS OBLIGATORIOS POR AREAS Pagina 21 ACTIVIDADPROCESO Acción preventiva Acción preventiva PR901-001 Seguimiento de acciones preventivas PR901-002 Acción correctiva Seguimiento de acciones correctivas