REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2013 Dirección Regional Fosis Los Ríos Preparado por: Luis Ancalaf Soto Encargado Regional Control de Gestión.

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1 REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2013 Dirección Regional Fosis Los Ríos Preparado por: Luis Ancalaf Soto Encargado Regional Control de Gestión

2 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 1 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. 2 Gobierno de Chile | Ministerio de Planificación | FOSIS Forma de calculo valor efectivo) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 Observación ((N° de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t,/N° de usuarios desocupados que son atendidos por el Programa Yo Emprendo Semilla y que culminan su intervención en el año t)*100 88% 91% 160/175 - Universo de cálculo: Usuarios desocupados atendidos en los programas: Apoyo al Microemprendimiento, Empleo Extraordinario y Yo emprendo Semilla (CHISOL, Regular y/o Mixto) y pertenecen a proyectos con “Término Normal” durante el año t. (Se excluyen usuarios en estado de “Abandono”). Cumplen condición: Los usuarios del universo de cálculo, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t.

3 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 2 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. Forma de cálculo valor efectivoCumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 Detalle (N° de usuarios/as con aumento porcentual igual o mayor al 5% en ingreso autónomo individual al egreso del programa/N° total de usuarios/as que egresan del programa durante el año t )*100) 91 %70% 160/175

4 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 3 Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 Detalle (N° de proyectos año t-1 terminados, dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1, que terminan al 31 de diciembre año t)*100.. 77% 70% 17/22 Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable “Fecha Estimada de Término” en el SGI, más 60 días. La modificación de la “Fecha Estimada de Término” de un proyecto será considerada una vez que el centro de responsabilidad remita dicha resolución a la Unidad de Control de Gestión. Se incluye en el denominador los proyectos 2011, cuyo estado general registra “Término Normal”; “Activos” y que exceden en 120 días la fecha esperada de término; y proyectos “En Cierre”, que exceden en 90 días su fecha esperada de término.

5 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 4 Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 Observación N° de familias egresadas del Programa Puente, durante el año t, con las 13 condiciones mínimas habilitantes cumplidas/N° de familias egresadas del Programa Puente durante el año t)*100.. 95,9 % 87% 278/290 Este indicador es dicotómico, por lo tanto, la familia sólo cumple con él, cuando todas las condiciones mínimas demandadas del conjunto de 13 condiciones mínimas es lograda, entonces si una familia, al momento del egreso, no ha cumplido con alguna de estas condiciones mínimas demandadas, no se considera habilitada.

6 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 5 Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2013 Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 Detalle (Número de proyectos supervisados a diciembre del año 2013/Nº Total de proyectos supervisables en el año 2013)*100 80% 95% 49 / 61 Se consideran supervisables todos los proyectos registrados en el SGI que no cuenten con solicitud de cierre y/o resolución de término. Los criterios para determinar el universo de proyectos supervisables se definirán durante el primer trimestre del año 2013.amática.

7 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 6 Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de 2013. Se entiende por ejecutado lo registrado como devengado en SIGFE. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 detalle Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de 2013 38,7 % 95% 662.542.386 1.712.691.791

8 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 7 Porcentaje de consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 Detalle ( Total de consultas no derivadas, respondidas en un plazo de siete días hábiles/ Total de consultas no derivadas de la región)*100 100% 90% 612/612 Información se obtiene del sistema SIAC

9 Resumen de Proyectos por Estado y Año de ADL´s, y/o Supervisores En este resumen se consideran los Proyectos correspondientes al año 2011 y 2012; y a aquellos asignados de la ejecución 2013 según estado actual de: - Activo - En Cierre - Termino Normal - Asignado

10 CRISTINA BARRERA ESTADO/AÑO201120122013TOTAL ACTIVO 1 2 3 EN CIERRE TERMINO NORMAL ASIGNADO 123 BARBARA BRAVO ESTADO/AÑO201120122013TOTAL ACTIVO11 EN CIERRE TERMINO NORMAL33 RESCILIADO11 55 ANDRES HERNANDEZ ESTADO/AÑO201120122013TOTAL ACTIVO11 EN CIERRE11 TERMINO NORMAL11 ASIGNADO 33 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores

11 GUISELA MIRANDA ESTADO/AÑO201120122013TOTAL ACTIVO 1 3 4 EN CIERRE TERMINO NORMAL 7 7 ASIGNADO 8311 LEYLA HIRMAS ESTADO/AÑO201120122013TOTAL ACTIVO 1225 EN CIERRE 11 TERMINO NORMAL ASIGNADO 44 1 3610 PAOLA VASQUEZ W. ESTADO/AÑO201120122013TOTAL ACTIVO1449 EN CIERRE11 TERMINO NORMAL44 ASIGNADO11 28515

12 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores PATRICIA FERNANDEZ ESTADO/AÑO201120122013TOTAL ACTIVO134 EN CIERRE TERMINO NORMAL66 ASIGNADO66 7916 CAROLINA GUTIERREZ ESTADO/AÑO201120122013TOTAL ACTIVO33 EN CIERRE TERMINO NORMAL ASIGNADO33 66 RAMON FUENTES ESTADO/AÑO201120122013TOTAL ACTIVO 44 EN CIERRE 11 TERMINO NORMAL ASIGNADO 145

13 SITUACION GENERAL DE PROYECTOS POR ESTADO Y AÑO FOSIS REGION DE LOS RIOS ESTADO/AÑO201120122013TOTAL ACTIVO3102235 EN CIERRE22 4 POR INICIAR 13 TERMINO NORMAL120 21 RESCILIADO 1 1 6333574

14 ESTADO PROYECTOS 2011

15 ESTADO PROYECTOS 2012

16 PROYECTOS ASIGNADOS 2013

17 CARGA DE PROYECTOS ACTIVOS POR ADLs, ENCARGADOS DE LINEA Y/O SUPERVISORES

18 SITUACION DE GARANTIAS Nota : El análisis de las garantías se realiza sobre los Proyectos en Estado de Cierre y Activos. Fuente SGI. GARANTIAS FIEL CUMPLIMIENTO VENCIDAS CODIGOSUPERVISOR20112012FECHA 14-322307-00178-11PAOLA VASQUEZX 23.09.2012 14-440106-00194-11PAOLA VASQUEZX 21.12.2012 14-381305.00082-12GUISELA MIRANDA X25.06.2013 14-381305.00086-12PATRICIA FERNANDEZ X18.06.2013 14-381305.00087-12PAOLA VASQUEZ X18.06.2013 14-491302.00156-12CRISTINA BARRERA X20.06.2013 GARANTIAS ANTICIPO VENCIDAS CODIGOSUPERVISOR20112012FECHA 14-322307-00178-11PAOLA VASQUEZX 23.09.2012 14-440106-00194-11PAOLA VASQUEZX 21.12.2012 14-381305.00082-12GUISELA MIRANDA X25.06.2013 14-381305.00086-12PATRICIA FERNANDEZ X18.06.2013 14-381305.00087-12PAOLA VASQUEZ X18.06.2013 14-481103.00124-12BARBARA BRAVO X30.06.2013 14-491302.00156-12CRISTINA BARRERA X20.06.2013

19 SITUACION FINANCIERA CONTABLE DE PROYECTOS TOTAL DE PROYECTOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI% R. SGIRendidos Sifico% R. SificoObservación 2011$947.436.497$ 890.011.02593,93%$ 890.011.02593,93% Se ha reintegrado al SGI la suma de $ 37.415.973. falta por rendir al SGI $ 20.009.499. 2012$1.008.809.904$ 982.513.25097,39%$ 980.399.33197,18% Reintegrado SGI $ 18.268.236 y por rendir SGI $ 8.028.418.- PROYECTOS ACTIVOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI% R. SGIRendidos Sifico% R. SificoObservación 2011$ 38.800.000$ 18.745.35448,31%$ 18.745.35448,31% Saldos corresponden a proyectos con municipios de Futrono, y Panguipulli. 2012$ 112.649.904$ 110.266.539.97.88%$ 108.152.62096,0%

20 APORTE REGIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PMG Observación : 1) Los PMG, se miden de manera Nacional.

21 Indicadores de Gestión FOSIS 2013 (Formulario H) IndicadorFórmula de CálculoMeta 2013Pond. Datos Numerador / Denominador % Avance a junio 2013 Medios de Verificación Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (Nº de unidades económicas del programa de Emprendimientos Sociales certificadas en competencias de atención a personas vulnerables en el año t 91%20% 288 88% Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del SNU. /N° total de unidades económicas del programa de Emprendimientos Sociales egresadas el año t)*100 327 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (Número de usuarios del Programa de empleabilidad juvenil que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente )*100 70%20% 160 91% Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del SNU. /Número de usuarios del Programa de empleabilidad juvenil que finalizan su intervención el año t 175 Porcentaje de usuarios que egresan del programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (N° de familias en situación de indigencia y vulnerabilidad incorporadas al Programa Puente año t 33%5% 14 11% Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del SNU. /N° total de familias asignadas por MIDEPLAN para ser atendidas el año t)*100 129

22 Porcentaje de usuarios del programa Yo Trabajo Jóvenes que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (N° de usuarios/as que aumentan sus ingresos en al menos un 10% de sus ingresos iniciales al egreso del Programa. 32%5% 34 44% Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del SNU. /N° total total de usuarios/as atendidos por el Programa.)*100 78 Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO (N° de usuarios/as que aumentan sus ingresos en a al menos el 10% de sus ingresos iniciales al egreso del Programa. 100%20% 675 #¡DIV/0! Reporte consolidado de operaciones de crédito hasta el 30/06/2013 preparado con Información de Instituciones otorgantes de créditos. /N° total de usuarios/as atendidos por el Programa.)*100 0 Porcentaje de recursos apalancados de terceros transferidos al FOSIS en el año t en relación a los recursos de intervención programática. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI (Nº de operaciones de créditos cursados año t 9%15% 20.546.800 1% Reporte cuantitativo de cumplimiento elaborado con la información de las resoluciones de convenios y montos de cuotas a transferir el año 2012. /N° total de operaciones de créditos planificados año t)*100 1.392.698.376 Porcentaje de familias egresadas del programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO (N° de usuarios ocupados que Incrementan sus Ingresos Individuales tras ser atendidos por el Programa de apoyo al microemprendimiento y que culminan su atención en el año t 87%15% 278 96% Reportes a partir del Sistema de Registro y Monitoreo del Programa Puente. /N° de usuarios desocupados que son atendidos por el Programa de apoyo al microemprendimiento y que culminan su intervención en el año t)*100 290

23 Gracias