AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2016

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TURISMO RURAL S.L.

€ PRESUPUESTO DE INGRESOS + 1,98 %

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS ,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,32 € TASAS ,62 € TRANSF. CORRIENTES ,29 € INGRESOS PATRIMONIALES ,29 € TRANSF. DE CAPITAL ,48 € ACTIVOS FINANCIEROS €

IMPUESTOS DIRECTOS 2016 CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (I.B.I.) €-4,71 % IMPUESTO DE VEHÍCULOS (I.V.T.M.) €0 % IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.) €- 7,54 % PLUSVALÍAS (I.I.V.T.N.U) €57,14 %

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS ,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,32 € TASAS ,62 € TRANSF. CORRIENTES ,29 € INGRESOS PATRIMONIALES ,29 € TRANSF. DE CAPITAL ,48 € ACTIVOS FINANCIEROS €

IMPUESTOS INDIRECTOS 2016 CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015 PARTICIPACIÓN R.E.F ,63 €0,18% PARTICIPACIÓN IGTE ,69 €0,7 % I. CONSTRUCCIONES (I.C.I.O.) €-14 %

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS ,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,32 € TASAS ,62 € TRANSF. CORRIENTES ,29 € INGRESOS PATRIMONIALES ,29 € TRANSF. DE CAPITAL ,48 € ACTIVOS FINANCIEROS €

TASAS 2016 CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015 SERVICIO DE AGUA ,74 €0,63 % RECOGIDA DE RESIDUOS ,88 €0,26% ASISTENCIA RESIDENCIA €18 % TASAS PISCINA AGUIMES €0 %

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS ,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,32 € TASAS ,62 € TRANSF. CORRIENTES ,29 € INGRESOS PATRIMONIALES ,29 € TRANSF. DE CAPITAL ,48 € ACTIVOS FINANCIEROS €

TRANSFER. CORRIENTES 2016 CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015 TRIBUTOS DEL ESTADO €0 % FONDO CANARIO FINANC. MUNIC €5,69 % CABILDO DE GRAN CANARIA €34,23 %

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS ,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,32 € TASAS ,62 € TRANSF. CORRIENTES ,29 € INGRESOS PATRIMONIALES ,29 € TRANSF. DE CAPITAL ,48 € ACTIVOS FINANCIEROS €

INGRESOS PATRIMONIALES 2016 CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015 PARQUE EÓLICO ARINAGA €-24,37 % ARRENDAMIENTOS €-9,99 % REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS €-16,92 % INTERESES BANCARIOS €-52,43%

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS ,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,32 € TASAS ,62 € TRANSF. CORRIENTES ,29 € INGRESOS PATRIMONIALES ,29 € TRANSF. DE CAPITAL ,48 € ACTIVOS FINANCIEROS €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2016 CONCEPTO IMPORTE CABILDO DE GRAN CANARIA ,38 € SERVICIO CANARIO DE EMPLEO ,10 €

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS ,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,32 € TASAS ,62 € TRANSF. CORRIENTES ,29 € INGRESOS PATRIMONIALES ,29 € TRANSF. DE CAPITAL ,48 € ACTIVOS FINANCIEROS €

CAPITULO DE INGRESOS 2016) PESO RELATIVO (%) IMPUESTOS DIRECTOS27,77 % IMPUESTOS INDIRECTOS13,54 % TASAS23,23 % TRANSF. CORRIENTES28,70 % INGRESOS PATRIMONIALES1,63 % ENAJENAC. INVERSIONES0 % TRANSF. DE CAPITAL4,35% ACTIVOS FINANCIEROS0,78% TOTAL100 %

VARIAC % INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) CAPÍTULOAÑO 2016AÑO 2015% DIF 2016 / 2015 IMPUESTOS DIRECTOS ,00 € ,33 € - 2,23 % IMPUESTOS INDIRECTOS ,32 € ,94 € - 0,51 % TASAS ,62 € ,07 €- 1,95 % TRANSF. CORRIENTES ,29 € ,75 €3,58 % INGR. PATRIMONIALES ,29 € ,61 €- 18, 00 % TRANSF. DE CAPITAL ,48 € ,04 €149,94 % ACTIVOS FINANCIEROS € ,00 €- 14,85 % TOTAL € , 74 €1,98 %

PRINCIPALES CONCEPTOS QUE PRODUCEN EL CRECIMIENTO EN LA PREVISIÓN DE INGREOS (2016) CONCEPTOINCREMENTO (€) Fondo Canario de Financiación Municipal ,60 € Consej. Cultura y Deportes, Políticas Sociales y Vda € Cabildo de Gran Canaria (S. Sociales ) ,16 € Servicio Canario de Empleo € Cabildo Insular (Subvenciones) ,54

€ PRESUPUESTO DE GASTOS + 1,98 %

GASTOS POR CAPÍTULOS (2016) PERSONAL ,54 € SERVICIOS ,37 € GASTOS FINANCIEROS ,90 € TRANSFER.CORRIENTES ,89 € FONDO DE CONTINGENCIA € INVERSIONES ,39 € TRANSFER. DE CAPITAL € ACTIVOS FINANCIEROS ,00 € PASIVOS FINANCIEROS ,91 € TOTAL ,00 €

VARIAC. GASTOS POR CAPÍTULOS (2016) CAPÍTULOAÑO 2016AÑO 2015DIFEREN / 2015 PERSONAL ,54 € 0 € SERVICIOS ,37 € ,69 € ,32 € GASTOS FINANCIEROS ,90 € 0 € TRANSFER.CORRIENTES ,89 € ,86 € ,97 € FONDO DE CONTINGENCIA € ,00 € ,00 € INVERSIONES ,39 € ,22 € ,17 € TRANSFER. DE CAPITAL € ,62 € ,62 € ACTIVOS FINANCIEROS ,00 € 0 € PASIVOS FINANCIEROS ,91 € 0 € TOTAL ,00 € ,74 € , 26 €

VARIAC % GASTOS POR CAPÍTULOS (2016) CAPÍTULOAÑO 2016AÑO 2015DIFEREN / 2015 PERSONAL ,54 € 0,00 % SERVICIOS ,37 € ,69 €3,62 % GASTOS FINANCIEROS ,90 € 0,00 % TRANSFER.CORRIENTES ,89 € ,86 €-3,04 % FONDO DE CONTINGENCIA € ,00 €50,00 % INVERSIONES ,39 € ,22 € 2,20 % TRANSFER. DE CAPITAL € ,62 €-14,48 % ACTIVOS FINANCIEROS ,00 € 0,00 % PASIVOS FINANCIEROS ,91 € 0,00 % TOTAL ,00 € ,74 €1,98 %

DESCRIPCIÓN % GASTOS DE PERSONAL 30,80% GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 44,30% GASTOS FINANCIEROS 0,77% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,30% FONDOS DE CONTINGENCIA 0,83% INVERSIONES 13,68% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,09% ACTIVOS FINANCIEROS 0,92% PASIVOS FINANCIEROS 3,31% TOTAL 100% CAPITULO DE GASTOS 2016 PESO RELATIVO (%)

INVERSIONES 2016 CONCEPTOIMPORTE(€) Mercado agrícola municipal € Plan municipal de empleo ,39 € Reforma Casa Cultura C. Arinaga € Asfaltado Vías públicas € Ampliación y reforma de la jefatura Policía Local € Reforma del parque Casa Cultura C. Arinaga € Mtto. de edificios e instalaciones diversas € Sustitución de tuberías zona norte del Cruce de Arinaga € Equipos y programas informáticos € RAM €

INVERSIONES 2016 CONCEPTOIMPORTE(€) Adquisición maquinaria diversa € Mtto. Edificios culturales € 3ª Fase adecuación escalones en la Avda Los Pescadores € Mejoras en los velatorios municipales € Mejoras en el abastecimiento de agua potable € Mejora accesibilidad aceras € Mejora y ampliación de alumbrado público € Adecuación cubierta escuela infantil € Reforma cocina Colegio Doramas € Adquisición vehículos (P. Local y P. Móvil) € Adquisición de mobiliario para festejos €

INVERSIONES 2016 CONCEPTOIMPORTE(€) Rehabilitación pasajes en Temisas € Reparación y reposición de redes de alcantarillado € Mejora en los depósitos municipales € Acondicionamiento de parques y jardines € Instalac. de “reductores de velocidad € Mtto. Edificios comerciales €

ÁREAS CON MAYOR IMPORTE ( 2016) ÁREAIMPORTE Abastecimiento y distrib. de aguas € Servicios Sociales € Deportes € Parques, jardines limp.viaria € Recogida y tratamiento de residuos € Cultura € Policía Local € Administración general €

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA Presupuesto año 2016 Presupuesto año 2016

PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION ,45 Euros - 1,41 %

TURISMO RURAL AGÜIMES S.L ,80 Euros -16,04 %