MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Gerencia de Planificación Estratégica Viernes 17 de Agosto del 2012 INFORME SEMESTRAL DEL PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

ROL DEL LIDER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA – MIEMBRO DEL COMITÉ DEL SGC (R.A MSB-A) Cumplir las responsabilidades descritas en el Numeral 6.1 de la Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la calidad. Velar y asegurar la disponibilidad de los recursos presupuestales para el adecuado mantenimiento y mejora del SGC (6.1.-Provisión de recursos.- La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para :implementar y mantener el SGC…) MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

ROL DEL LIDER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA – MIEMBRO DEL COMITÉ DEL SGC (R.A MSB-A) Disponer las acciones para la supervisión del diseño muestral, monitoreo, procesamiento y análisis estadístico de las Encuestas de Satisfacción del Ciudadano. Presentar el informe mensual de la encuesta de satisfacción del ciudadano. Asegurar la consolidación de la información de los informes de desempeño de las Áreas involucradas en el SGC. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

DESEMPEÑO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA IndicadoresEneFebMarAbrMayJun Disponibilidades Presupuestales atendidas 100% N/A  INDICADORES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  N/A NO APLICA.- Los requerimientos de papel y toner se encuentran abastecidos por la compra en el Proceso del mes anterior

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA A la fecha, en la GPE, tiene una solicitud de acción de mejora como se detalla en el cuadro: Nº SAM detectada Nº SAM En proceso dentro del plazo Nº SAM En Proceso fuera de plazo Nº SAM En Cerradas SOLICITUD DE ACCION DE MEJORA (SAM)

AUDITORIA INTERNA REALIZADA AL SGC Observación 15: SAM Planeamiento, siendo el área funcional de control de documentos y revisión de indicadores tiene como productos en el SGC: FUR con asignación presupuestal, la Ejecución presupuestal, la Ficha de formulación del indicador y el Informe de encuestas de satisfacción del cliente. No tiene el control de los documentos ni la revisión de indicadores del SGC En el Procedimiento de Gestión de Procesos se establecen las actividades donde no se involucra al Líder de Planificación Estratégica, por el cual no se tiene control sobre dichos procesos lo que demuestra una debilidad que deberá ser corregida por el Líder de la Gestión de la Calidad. No guarda relación con el Diagrama de Caracterización ni con los roles establecidos para cada miembro del Comité de Gestión de Calidad. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

Situación de la SAM Nº 033/2012  La SAM ha sido analizada buscando la causa raíz y se ha propuesto un Plan de acción de mejora para el levantamiento de la Observación. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

RECOMENDACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  Las áreas generadoras de los requerimientos (FUR) de plataforma deben consignar que el pedido es para Plataforma de Atención al Ciudadano para su inmediata atención en Disponibilidad Presupuestal.  Revisar y mejorar el Procedimiento de Gestión de Procesos.  Revisar y mejorar el Diagrama de Caracterización de los Procesos de Planificación Estratégica y los de los procesos que se interrelacionan con el mismo.

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