Difusión del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear MIGCN SECOD CNLV Organización Personal Responsabilidades Documentos clave GCN Documentos clave COC Documento clave DE Requisitos de cliente Documentos del cliente

Dar a conocer los documentos emitidos del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear “PIGCN” del Instituto de Investiga- ciones Eléctricas (IIE), basado en el código 10CFR50 Apéndice B, para trabajos Importantes para la Seguridad en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. Difusión del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear Adoctrinamiento Lectura Comentada Pláticas

18 criterios del código10CFR50 apéndice B MIGCN XVII. Registros de Garantía de Calidad IV. Control de los documentos de adquisición VII. Control del material, equipo y servicios adquiridos XV. Materiales, partes y componentes no conformes II. Programa de Garantía de Calidad V. Instrucciones, procedimientos y dibujos XIII. Manejo, almacenamiento y embarque XVIII. Auditoría XVI. Acción correctiva I. Organización XI. Control de pruebas III. Control del diseño VIII. Identificación y control de materiales, partes y componentes iX. Control de procesos especiales XIV. Estado de inspección, prueba y operación X. Inspección XII. Control de equipos de medición y prueba VI. Control de documentos SGI

Organización y personal de garantía de calidad

Autoridades y responsabilidades Para cada criterio desarrollado del manual se encuentran las responsabilidades del personal que interviene, como son: Director Ejecutivo Director de División Gerentes Gerente de Calidad y Competitividad Jefe de Proyecto Responsable de garantía de calidad Ingeniero de garantía de calidad Auditor Líder de garantía de calidad Investigadores Responsable de control de documentos

Documentos emitidos en el SECOD Página del SECOD Lista maestra

Documentos emitidos en el SECOD

Criterio I. Organización P-GCN-002 Cualificación del Responsable de Garantía de Calidad P-GCN-003 Cualificación del Ingeniero de Garantía de Calidad P-GCN-004 Selección y cualificación del Auditor Líder Calificado en ANSI/ASME N E-COC-002 Descripción de responsabilidades y autoridades del SGI (falta actualizar) P-GCN-017 Cualificación del Responsable de Control de Documentos y Registros SGI Por emitir

Criterio II. Programa de Garantía de Calidad P-GCN-001 Emisión del Manual Institucional de Garantía de Calidad Nuclear P-GCN-005 Adoctrinamiento en Garantía de Calidad Nuclear P-DE-009 Procedimiento para la revisión del SGI por la dirección ejecutiva (Revisión Gerencial) SGI

Criterio III. Control del Diseño P-COC-020 Procedimiento de diseño y desarrollo Puede haber documentos de las gerencias alineados al P-COC-020

Criterio IV. Control de los documentos de adquisición P-GCN-013 Adquisición de material, equipos y servicios para proyectos I/S en el IIE. P-RM-101 Adquisición y evaluación de proveedores P-GCN-014 Evaluación de proveedores de servicios de los proyectos I/S del IIE P-COC-008 Procedimiento para convenir, tramitar y formalizar propuestas SGI Criterio VII. Control de materiales, equipos y servicios adquiridos

Criterio V. Instrucciones, procedimientos planos y dibujos Nivel I manual, política, objetivos, metas, indicadores, documentación procesos Nivel II procedimientos Nivel III instrucciones de trabajo, especificaciones Registros, programas Otros (planos, diagramas, software, de acuerdo al proyecto) Documentos externos Documentos del SGI (PIGCN)

Criterio VI. Control de documentos P-GCN-010 Revisión documental de proyectos relacionados con la CNLV E-COC-001 Especificación del formato para la elaboración de documentos P-COC-004 Procedimiento para el control de documentos del SGI SGI

Criterio X. Inspección P-GCN-007 Inspecciones y vigilancias técnicas de la calidad P-GCN-012 Entrega final de servicios en los proyectos I/S del IIE P-GCN-015 Evaluación de perfiles del personal técnico participante en proyectos I/S P-GCN-016 Inspección y pruebas Por emitir Por emitir Criterio XI. Control de pruebas Criterio XIV. Edo. de Inspección y pruebas

Criterio VIII. Identificación y control de materiales, partes y componentes M-GCN-001 Documentos de las áreas Criterio XII. Control de equipo de medición y pruebas M-GCN-001 Documentos de las áreas Criterio XIII. Manejo, almacenamiento y embarque Criterio IX. Procesos Especiales M-GCN-001 Documentos de las áreas Criterios VIII, IX, XII y XIII M-GCN-001

Criterio XV. Control de los productos y servicios inconformes P-GCN-009 Procedimiento para realizar el paro de actividades en proyectos I/S P-COC-009 Procedimiento para el control de producto no conforme Criterio XVI. Acción correctiva P-GCN-008 Tendencias de la Calidad P-COC-010 Procedimiento parra acciones correctivas y preventivas Criterio XVII. Registros de garantía de calidad P-COC-012 Procedimiento parra controlar los registros del SGI (falta actualizar) Criterio XVIII. Auditorías P-GCN-006 Procedimiento para realizar auditoría internas 10CFR50 P-GCN-011 Auditorías de evaluación a proveedores de servicios I/S del IIE Criterios XV, XVI, XVII y XVIII

Requisitos y documentos del cliente - PAS-13 Liberación de inicio de actividades Evaluación de desempeño del proveedor Anexo de requisitos:  Documentación requerida  Control de equipos de medición y prueba  Control de equipos y materiales permanentes  Auditorías, vigilancias e inspecciones  Desviaciones e incumplimientos  Paro de trabajo  Registros  Acceso a la GCN  Terminación y entrega de paquetes de trabajo, entre otros

Requisitos y documentos del cliente PAG-59 Control de Acceso PAS-03 Evaluación de seguridad PAG-40 Expedientes auditables

Requisitos y documentos del cliente Contribuir con la adecuada Gestión de Tecnología basada en innovación, para incrementar la competitividad del sector energía y el desarrollo económico del país. Gracias por su atención Gerencia de Calidad y Competitividad Garantía de Calidad Nuclear