NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S BUENAS TARDES

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CADENA DE LA PREPARACIÓN Producto Procesos Componentes Actividades A B C Metas $$$ $

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S PROGRAMACIÓN FÍSICA Alternativa No2: Capacitación por parte del Municipio Actividades 1. Selección 2. Diseño de programas 3. capacitación 4. Asesoría 5. Monitoreo Año C Año Proyecto Metas 100 per/p 3 mód/p 10 p/proy 832h/pry 24 inf/pry 100 p 3 d 10 p 208 h

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Actividades 1. Selección 2. Diseño de programas 3. capacitación 4. Asesoría 5. Monitoreo Año C Año Proyecto Metas 100 per/p 3 mód/p 10 p/proy 832h/pry 24 inf/pry 100 p 3 d 10 p 208 h $ $ $ $$$$ $ $$$ $$ $ $ $$$$$ $ PROGRAMACIÓN FÍSICA Alternativa No2: Capacitación por parte del Municipio

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CULTURA DE PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO PROCESO DE PREPARACIÓN DE SOLUCIONES

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CONCEPTUALIZACIÓN Proyecto De Crecimiento (Privado) Evaluación Financiera ($) Proyecto De Desarrollo (Público) Evaluación Financiera ($) Evaluación Económica (CV) Evaluación Social (Equidad) Proyecto Mixto Evaluación Financiera ($)

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CONCEPTUALIZACIÓN Proyectos de Crecimiento (Privados) Financiero ($) F Proyectos de Desarrollo (Públicos) Económico-Social ES Presupuesto F inanciero Presupuesto E conómico- S ocial Flujo de Caja F inanciero Flujo de Caja E conómico- S ocial Flujo de Efectivo F inanciero Flujo de Efectivo E conómico- S ocial Ingresos Beneficios Valor Presente Neto F inanciero (VPNF) Valor Presente Neto Económico- S ocial (VPNES)

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Cultura de planes y proyectos prob. 1 prob. 2 prob. 3 P1 P2 P3 Causas, efectos(-) Población, Objetivos Producto Actividad Cronograma Recursos Planes de Desarrollo IdentificaciónDesoluciones S1 S2 S3 S1 S2 S3 Preparación De De Soluciones Soluciones Flujo de caja Flujo de efectivo

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S PREPARACIÓN SOLUCIONES Las Empresas Las OrganizacionesLas Fundaciones Las Corporaciones Las Asociaciones Los Proyectos Surgen para obtener: RENTABILIDAD Financiera ó RENTABILIDAD Económica Social

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proyectos Privados ó de Crecimiento Ingresos: Ingresos: Venta de productos (servicios) Gastos: Gastos: Desembolsos para generar ingresos

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proyectos Privados ó de Crecimiento Crecimiento F Ingresos Financieros (-) F Gastos Financieros Utilidad $1000 (600) $400 $1000 (1000) 0 $1000 (1300) ($300)

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proyectos Públicos ó de desarrollo desarrollo Beneficios: Entrega de Productos (Servicios) subsidiados Gastos Económico-Sociales Desembolsos para generar beneficios

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proyectos Publicos ó de Crecimiento Crecimiento F Ingresos Financieros (-) ES Gastos E_Sociales ES Utilidad ES $1000 (600) $4400 $1000 (5000) 0 $1000 (5300) ($300) Beneficios 4000

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proyectos Privados ó de Crecimiento 012 INVERSIONES OPERACIÓN TERMINACIÓN Terrenos Edificios Maquinaria Ingresos Gastos Valor Ter minal Flujo de Caja (100) (500) (400) (1000) 6000 (4300) ESTUDIOS MERCADO INGENIERÍA FINANCIERO OfertaDemanda Distribución precios tamaño localización procesos o actividades tecnologíalegal organizacionalriesgos ambiental comunitario Proyección Ingresos Proyección gastos

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Estados Proformas Integrados Proyecto Crecimiento (privado) Proyecto Crecimiento (privado) Objetivo$ Revisar Estado PyG F 0123 $+ Balance General inicial (Inversiones) 0 Flujo de Caja (F) 0123 $-$+ BalanceGeneral (F) (F) 0123 Estado Origen y Uso de Fondos (F) AnálisisFinanciero $-

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Estados Proformas Integrados Proyecto de desarrollo (público) Objetivo(CV) Revisar Estado PyG ES 0123 $- Balance General inicial (Inversiones) 0 Flujo de Caja ES 0123 $- BalanceGeneral (ES) (ES) 0123 Estado Origen y Uso de Fondos (ES) AnálisisFinanciero $-

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Estado de Resultados (PyG) utilidades ó pérdidas Muestra para un período contable, el estado de las utilidades ó pérdidas que un proyecto ( empresa ) obtuvo en el ejercicio de sus operaciones.

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S empresa Proyecto (empresa) de servicio Administración Técnico Ventas INGRESOS INGRESOS

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Estado de Resultados (PyG) Rentas o Ingresos $ Gastos técnicos (300) - Gastos de admón. (200) - Gastos de ventas (100) - Gasto Impuesto (120 ) Utilidad antes de impuestos $ UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO $ 280

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Balance General ó Estado de Situación Activos Pasivos Patrimonio Muestra al final de un período la situación de la empresa en cuanto a sus Activos ( objetos que son de su propiedad), Pasivos ( deudas con terceros) y el Patrimonio ( capital de los socios)

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Balance General ó Estado de situación ActivosPasivos CajaCuentas x pagar Bancos Proveedores CxC Patrimonio EquiposCapital VehículosUtilidad Total Activos $xxx Total Pasivo + Patrimo $xxx

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S FLUJO DE CAJA ó FLUJO DE EFECTIVO efectivo Muestra para un período, el movimiento de entradas y salidas de dinero en efectivo de la alternativa o proyecto

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S FLUJO DE CAJA Inversiones Equipos (1000) Operación Ingresos Gastos (3200) (3200) (3200) TERMINACIÓN Valor Residual Valor Rescate o VS Flujo de efectivo (1000)

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S VALOR TERMINAL Valor Residual Valor Residual Proyecto Activo

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S VALOR TERMINAL Valor de Rescate ó Valor de Salvamento Proyecto Activo

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proceso de Preparación de soluciones Efecto Impacto Finalidad PO A1 A2 Propósito P1 P2 Actividades ABCABC $ $ $ F G H $ $ $ $$$$ $ $$$

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Balance de Recursos 1. Selección Participantes Meta : 100 participantes/proyecto Tiempo: 2 meses (40 días) Recursos UnidadCantidadC.unitarioC total Coordinadorhoras Auxiliar horas Profesional horas Asesor horas Técnicohoras Servicios Secretaría horas Servicios Oficinahoras Papelería trabajo No (Resmas) SuministrosNo (de juegos) Fotocopias No Correos No total C U Meta = ! par = $ /par CU Actividad = horas Prof = $ /Hora

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Balance de Recursos 2. Diseño de Programas Meta : 3 módulos/proy Tiempo: 1 mes (20 días) Recursos UnidadCantidadC.unitarioC total Coordinadorhoras Auxiliar horas Profesional horas horas Servicio Secretariahoras Servicios Oficina horas Servicios de FaxNo Papelería trabajoNo (Resmas) SuministrosNo (de juegos) Fotocopias No total C U Meta = módulos = $ /módulo CU Actividad = horas Prof = $ /Hora Técnico

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S 3. CapacitaciónMeta: 10 ideas de Emprendimiento

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR 0(06)1(07)2(08)3(09)4(10)5(11)6(12) 1. Selección Participantes Meta 100 par$ Diseño Programas 3 Progr Capacitación 10 Ideas$ Asesoría 832 hs$ Monitoreo 26 inf Flujo de caja $ Miles de $ $ $ $ ACTIVIDADES

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR 0(06)1(07)2(08)3(09)4(10)5(11)6(12) 1.Mano de Obra Meta 2142 hs $ Servicios De Oficina y Auditorios 1160 hs $ 48900$ Flujo de caja $ Miles de $ $ $ $ RECURSOS 3. Materiales Varios 100 mat

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Beneficios Para la Sociedad La Capacitación para el trabajo de la Población en situación de Discapacidad le genera a la sociedad entre otros beneficios: 1. Mayor Productividad en los procesos productivos 2. Mayor competitividad de las empresas o proyectos 3. Aumento del Producto Interno bruto regional y nacional 4. Menores costos de salud.etc Cada persona capacitada le aporta a la economía $ ,oo /año

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Beneficios Para la Sociedad Alternativa N 2: Capacitación por parte del Municipio Miles de $ Descripción año 0(06)1(07)2(08) 3(09)4(10) 5(11) 6(12) Mayor produc tividad para La Economía Número capacitados 100 Valor aportado Por cada persona $3.000 Total aporte/año$

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S ALTERNATIVA No 1: Contratación de la capacitación con entidades externas

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CONCEPTUALIZACIÓN Plano cartesiano $ + $ Tiempo Entradas Ingresos Beneficios Salidas Costos financieros Costos Económico-Sociales

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CONCEPTUALIZACIÓN Ingresos Beneficios $- Costos financieros Costos Económico-Sociales Diagrama Valor Tiempo $- $+ $`+ $+

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S ALTERNATIVA No 1: Contratación de la capacitación con entidades externas

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Diagrama valor tiempo Alternativa No 1 Capacitación Subcontratada

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR 0(06)1(07)2(08)3(09)4(10)5(11)6(12) 1. Selección Participantes Meta 100 par$ Diseño Programas 3 Progr Capacitación 10 Ideas$ Asesoría 832 hs$ Monitoreo 26 inf Flujo de caja $ Miles de $ $ $ $ ACTIVIDADES Alternativa No 2

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Diagrama valor tiempo Alternativa No 2 Capacitación por parte del Municipio

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S DIAGRAMA VALOR TIEMPO RESUMEN A2 A

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Conceptualización: Indicador y meta El Objetivo: Disminuir la tasa de deserción estudiantil por semestre mediante la adecuación de servicios de laboratorios a 5% en los próximos 8 años. ObjetivoDisminuir AtributoDeserción estudiantil Varia x No estudiantes Varia y No Estudiantes salen Varia z semestre Indicador y/x tasa de deserción =w Indicador w/z tasa de deserción semestral Meta a 5% en los próximos 8 años

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S INDICADORES DE EFICACIA Grado en que se logran lasMETAS INDICADORES de los INDICADORES OBJETIVOS de los OBJETIVOS de Gestión o de Resultados Finalidad Propósito Impactos Producto Actividad Objetivos de Resultado Objetivos de Gestión

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proceso de Identificación de Soluciones Disminución en las Competencias para el Trabajo (40%) Aumentar las competencias, mediante la capacitación para el trabajo, a 60% en los próximos 7 años A2: Capa.Mpio A1: Subcontrata Problema Efecto Impacto Efecto(-) Finalidad propósito “Línea Estratégica....” Aumento del Ingreso Familiar a 80% Entregar 100 pers capacitada s Actividad A 100 pers B 3 prog C 10 ideas causa P Discapacitados

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Indicadores de eficiencia Relaciona el costo por producto producido. Indica el grado en que se producen productos, con el mínimo de recursos Productos Actividades

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Indicadores de EFICIENCIA costo P roducto Actividad Relaciona el costo por P roducto producido o Actividad realizada P roductos Indica el Grado en que se producen P roductos y se realizan Actividades recursos Actividades con el mínimo de recursos PRODUCTOS ACTIVIDADES Objetivos de Gestión

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proceso de Preparación de Soluciones A1 A2 Impacto P2 Actividades ABCABC F G Propósito PO Finalidad P1 Actividades $$$$ $ Efecto $ $$ H Capacitar /perso $ /perso $50/p $60/d $30/i $78/p $50/d $10/i Capacitar $ / pers

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Programación Físico Financiera de la Alternativa No Meta 2011 ACTIVIDAD-AÑO DISEÑO SELECCIÓN CAPACITACIÓN ASESORÍA MONITOREO, EVALUAC, INF Total FE $ $ $ $ $ $ $ Mod 30 org 30 pro 1040 hs 26 inf

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S PROGRAMACIÓN FÍSICO-FINANCIERA Alternativa No 2: CAPACITACIÓN POR EL MUNICIPIO Actividades 1. Selección 2. Diseño de programas 3. capacitación 4. Asesoría 5. Monitoreo Año C Año Proyecto Metas 100 per/p 3 mód/p 10 P/proy 832h/pry 24 inf/pry 100 p 3 d 10 P 208 h $ $14884 $4754 $62390 $52250$50250 $ $38310 $19155 $38793$100700$88560 $19155

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Programación Físico Financiera de la Alternativa No 1: SUBCONTRATACIÓN $ $ $ $ $ $ ACTIVIDAD-AÑO CAPACITACIÓN Y ASESORÍA Meta 10 pro Total FE

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S DIAGRAMA VALOR TIEMPO RESUMEN A2 A

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Muchas Gracias Por su atención