Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE GUANAJUATO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007
Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica
I. Datos Generales
GUANAJUATO Superficie: 30,589 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 1.6 % Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
II. Información Económica
Información Económica Fuente: INEGI PIB $ 250,370,666 (Miles) 3.60 % Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $ 50,978 Composición PIB Estatal Concepto (Miles de Pesos) % de Participación en 2004 Total % G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca G.D. 2 Minería G.D. 3 Industria manufacturera G.D. 4 Construcción G.D. 5 Electricidad, gas y agua G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes ,127 Eventuales ,295 Total ,422 Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y Recursos del Sector Salud
III. Población y Trabajadores
Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 2,09769,3533.0%2,10769,5383.9% Confianza 38115,4982.4%37315,5663.0% Honorarios 291,6871.7%271,6204.2% Becarios 851,6845.0%801,6943.6% Residentes 221,4731.4%251,4990.6% Total 2,61489,6952.9%2,61289,9172.0% * Cifras preliminares
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores91,7882,424, %91,2722,411, % Familiares de Trabajadores 243,1857,297, %241,8187,229, % Pensionados12,963578, %13,210588, % Familiares Pensionados 11,641498, %11,862507, % Total359,57710,798, %358,16210,736, % * Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas % % Farmacias % % Bibliotecas % % Centros Deportivos %17 Centros Culturales % % Talleres para Jubilados % % Agencias Turissste % % Estancias de Bienestar % % * Cifras preliminares
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 25 Hospitales Regionales % % Clínicas Hospital % % Clínicas de Especialidad 17 Clínicas de Medicina Familiar % % Unidades de Medicina Familiar % % Consultorios Auxiliares 80 * Cifras preliminares
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas GuanajuatoISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 371, %371, % 2do nivel % % 3er nivel % % Total 411, %411, % * Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 1265, %1265, % Laboratorios % % Eq Rayos X % % Mastógrafos % % Ultrasonidos % % Tomógrafos 26 Camas Censables 1426, %1426, % Camas de Tránsito 503, %503, % * Cifras preliminares
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas594,29121,928, %167,4639,276, % Recetas634, ,267, %237, ,469, % Medicamentos Surtidos 2,732,48963,739, %843,03444,319, % Egresos Hospitalarios 8,074348, %2,058143, % Actos Quirúrgicos 10,329237, %1,23085, % Partos Atendidos 97138, %20413, % Urgencias25,567818, %11,611349, % Defunciones Hospitalarias 15610, %524, % * Cifras preliminares
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 2007 ISSSTE Mayo 2007 Participación Médicos40617, %40118, % Enfermeras43020, %43321, % Paramédicos684, %784, % Administrativos1918, %2019, % Servicios Generales1857, %1817, %
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 12,215559, %12,452569, % Costo de Nómina Ordinaria (miles) 981, ,555, %450, ,006, % Pensiones en Nómina RT 74818, %75819, % Costo de Nómina RT (miles) 23, , %9, , % * Cifras preliminares
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número 632, %271, % Monto (miles) 1, , % , % Gastos de Funeral Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número 2029, %853, % Monto (miles) 2, , %1, , % * Cifras preliminares
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo11,498415, %3,601143, % Monto Corto Plazo (miles) 142,499.25,179, %44,323.31,780, % Complementarios1,61376, %56723, % Monto Complementarios (miles) 81,706.13,671, %28,507.61,129, % Especiales1888, %593, % Monto Especiales (miles) 3, , % , % * cifras preliminares
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Guanajuato2 006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 1,11732, %87328, % Niños Inscritos 93726, %84926, % Lugares Disponibles 1,11625, %111626, % * cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Guanajuato 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número2,50979, %22212, % Monto (miles) 798,72425,179, %72,8633,908, % SITYF Guanajuato 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 260,4107,904, %98,2042,894, % Venta en Farmacias (miles) 7,3501,192, %2,945427, % TURISSSTE Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 51,5541,717, %18,343466, % Venta de Servicios (miles) 17,622.61,229, %5, , % *Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007
Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007
Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Capítulo OriginalModificado Precompro misoCompromiso Por Comp robarEjercidoTotalDisponible AnualAl mesAnualAl mes Anua l Al m es Anu alAl mes AnualAl mesAnual Al me s FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD (D)$55,371, $62,241, $0.00 $61,624, $616, (G)$55,371, $62,241, $0.00 $61,624, $616, FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES (D)$5,289, $7,937, $0.00 $7,838, $98, (G)$5,289, $7,937, $0.00 $7,838, $98, FONDO (5) PENSIONES (D)$134, $94, $0.00 $94, $0.00 (G)$134, $94, $0.00 $94, $0.00 FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES (D)$472, $516, $0.00 $516, $0.00 (G)$472, $516, $0.00 $516, $0.00 FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL (D)$11,567, $26,104, $0.00 $26,023, $80, (G)$11,567, $26,104, $0.00 $26,023, $80, GRAN TOTAL: $72,834, $96,893, $0.00 $96,098, $795, REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Guanajuato Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.