6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O 2 0 0 5.

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1 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O 2 0 0 5

2 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MARCO MACROECONOMICO 2005:

3 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO MILES DE MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE

4 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Variaciones % Seleccionadas (Miles de Millones de Pesos)

5 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 (Miles de pesos)

6 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL ISSSTE 2000 – 2005 ESTRUCTURA % EROGACIONES ESENCIALES Y POR LEY MARGEN DE OPERACIÓN

7 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO P R E S U P U E S T O 2 0 0 4 – 2 0 0 5 E S T R U C T U R A % Erogaciones Esenciales y por Ley Margen de Operación MATERIALES Y SUMINISTROS SERV. GENERALES OTRA EROGACIONES INV. FISICA INV. FINANCIERA MEDICAMENTOS SERVICIOS PERSONALES PENSIONES DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS

8 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO P R E S U P U E S T O 2 0 0 4 – 2 0 0 5 E S T R U C T U R A % MARGEN DE OPERACIÓN 9.6 10.7

9 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO P R E S U P U E S T O 2 0 0 4 – 2 0 0 5 E S T R U C T U R A % EROGACIONES ESENCIALES Y POR LEY 90.4 89.3

10 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PARTIDAS PRESUPUESTALES CUBIERTAS EN 2005 PENSIONES: Suficiencia para pago de la nómina en 2005. ABASTO BÁSICO DE MEDICAMENTOS: Garantizado para doce meses. INVERSIÓN FÍSICA: Similar al monto erogado en 2004. SERVICIOS PERSONALES: Cubiertos, con la incorporación de 400 plazas nuevas a partir de septiembre de 2004. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS: Similar al cierre modificado de 2004.

11 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO CONCEPTOS CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL ABASTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS: enero y febrero de 2006. ABASTO DE MEDICAMENTOS INNOVADORES Y DE NUEVA INCLUSIÓN. INVERSIÓN EN OBRA Y EQUIPAMIENTO: Representa sólo 1.5% del presupuesto total del ISSSTE. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS: Mayor requerimiento según estudios actuariales GASTO DE OPERACIÓN: Presenta el menor crecimiento

12 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO NO SE ALCANZA A CUBRIR La incorporación de 6,000 niños a las EBDIS. Las necesidades totales de mantenimiento. El gasto en energía eléctrica por el crecimiento en las tarifas. El costo de los servicios que crecen por encima de la inflación.

13 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2005 ISSSTE VS. NECESIDADES ESTRUCTURALES DEL FONDO MÉDICO

14 6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO * * *