Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE HIDALGO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE HIDALGO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica

3 I. Datos Generales

4 HIDALGO Pachuca Superficie: 20,987 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 1.1 % Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

5 II. Información Económica

6 Información Económica Fuente: INEGI PIB $ 90,767,962 (Miles) 1.30 % Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $ 38,521 Composición PIB Estatal Concepto (Miles de Pesos)200220032004 % de Participación en 2004 Total 20 453 49620 540 63821642815100 % G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 1 792 3091 942 11719611850.09 G.D. 2 Minería 237 084195 0642775190.01 G.D. 3 Industria manufacturera 4 959 4494 902 95754867500.3 G.D. 4 Construcción 692 323713 1968563650.04 G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1 329 6791 268 55411744210.05 G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 2 586 6532 555 30825967310.1 G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 1 744 5361 812 4931991771 0.09 G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 3 210 1573 307 4633372860 0.2 G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 4 107 6434 066 5824137963 0.2

7 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes 120, 418122, 248 +1,830 Eventuales 36, 05142, 623 + 6,572 Total 156, 469164, 871 + 8,402 Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS

8 Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y Recursos del Sector Salud

9 III. Población y Trabajadores

10 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

11 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Hidalgo 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 1,18269,3531.7%1,19769,5383.0% Confianza 25415,4981.6%26615,5661.7% Honorarios 551,6873.2%571,6203.5% Becarios 381,6842.2%471,6942.7% Residentes 1,4731,499 Total 1,52989,6951.7%1,56789,9171.7% * Cifras preliminares

12 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Hidalgo 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores58,5862,424,7732.42%58,2572,411,1432.42% Familiares de Trabajadores 141,9187,297,3971.95%141,1847,229,4401.95% Pensionados10,477578,3921.81%10,627588,6701.81% Familiares Pensionados 7,679498,3861.54%7,789507,2591.54% Total218,72310,798,9482.03%217,85710,736,5122.03% * Cifras preliminares

13 IV. Infraestructura

14 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Hidalgo 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas 72512.79%72502.80% Farmacias 1991.01%1931.08% Bibliotecas 1611.64%1611.64% Centros Deportivos 77 Centros Culturales 1741.35%1741.35% Talleres para Jubilados 11040.96%11040.96% Agencias Turissste 1382.63%1382.63% Estancias de Bienestar 31332.26%31372.26% * Cifras preliminares

17 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Hidalgo 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 1254.00%1254.00% Hospitales Regionales 11 Clínicas Hospital 2702.86%2712.82% Clínicas de Especialidad 17 Clínicas de Medicina Familiar 2872.30%2882.27% Unidades de Medicina Familiar 299053.20%299053.20% Consultorios Auxiliares 2802.50%2802.50% * Cifras preliminares

18 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas Hidalgo 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 331,0743.07%331,0753.07% 2do nivel 31122.58%31132.65% 3er nivel 11 Total 361,1973.01%361,1993.00% * Cifras preliminares

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Hidalgo 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 1165,6612.05%1165,6792.04% Laboratorios 52272.20%52292.18% Eq Rayos X 154113.65%154153.61% Mastógrafos 1571.79%1571.75% Ultrasonidos 31841.63%31851.61% Tomógrafos 26 Camas Censables 1226,8231.79%1226,8331.79% Camas de Tránsito 573,4901.64%573,5001.64% * Cifras preliminares

23 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Hidalgo 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas480,68021,928,2332.19%208,0189,276,9462.24% Recetas630,258.020,267,5102.27%250,572.011,469,3282.27% Medicamentos Surtidos 2,750,66063,739,0342.58%892.82144,319,5832.01% Egresos Hospitalarios 7,594348,6412.18%3,104143,1542.17% Actos Quirúrgicos 7,144237,8341.94%1,93385,3462.26% Partos Atendidos 1,25738,1793.30%43313,3553.24% Urgencias13,898818,6701.70%4,615349,6251.32% Defunciones Hospitalarias 20710,8901.90%884,5621.93% * Cifras preliminares

24 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos Hidalgo 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 2007 ISSSTE Mayo 2007 Participación Médicos28317,9261.58%31318,3091.71% Enfermeras35520,7971,71%37421,0041.78% Paramédicos724,6481.55%734,7851.53% Administrativos1408,8231.59%1419,1511.54% Servicios Generales1427,4301.91%1457,5051.93%

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios enero - mayo 2007 (cifras preliminares) Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios enero - mayo 2007 (cifras preliminares) Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Hidalgo 2006ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 10,018559,4281.79%10,161569,4621.78% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 805,143.145,555,36817.87%365,733.921,006,9221.74% Pensiones en Nómina RT 48118,9642.43%46619,2082.43% Costo de Nómina RT (miles) 18,148.7701,3022.59%8,090.5308,2742.74% * Cifras preliminares

31 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Hidalgo 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número562,6342.13%291,0332.81% Monto (miles) 1,191.660,8281.96%764.721,6263.54% Gastos de Funeral Hidalgo 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número2789,7812.84%1713,9884.28% Monto (miles) 4,627.6170,7942.71%3200.275,1684.25% * Cifras preliminares

32 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Hidalgo 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo11,974415,4772.88%4,812143,3653.36% Monto Corto Plazo (miles) 139,478.25,179,5402.89%56,892.51,780,4513.20% Complementarios1,53676,6552.00%59823,0992.59% Monto Complementarios (miles) 71,744.33,671,6061.95%29,593.61,129,1782.62% Especiales1468,7561.87%433,4911.23% Monto Especiales (miles) 2,648.4157,2061.68%774.262,5481.24% * cifras preliminares

33 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Hidalgo 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 65032,9221.97%55928,7151.95% Niños Inscritos 49726,3031.89%53326,8991.98% Lugares Disponibles 39725,6251.55%39726,0201.53% * cifras preliminares

34 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

35 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

36 Comparativo HIDALGO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Hidalgo 2006ISSSTE 2006ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número3,31479,0474.19%40612,6183.22% Monto (miles) 934,49025,179,4973.71%116,0143,908,4482.97% SITYF Hidalgo 2006ISSSTE 2006ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 285,0757,904,2423.61%106,2432,894,7223.67% Venta en Farmacias (miles) 6,4731,192,7600.54%2,467427,5920.58% TURISSSTE Hidalgo 2006ISSSTE 2006 ParticipaciónHidalgo Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 26,7371,717,6051.56%2,804466,6580.60% Venta de Servicios (miles) 3,721.11,229,7120.30%1,350.4321,9070.42% *Cifras Preliminares

37 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007

40 Presupuesto ) Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Capítulo OriginalModificado Precompro misoCompromiso Por Comp robarEjercidoTotalDisponible AnualAl mesAnualAl mes Anua l Al m es Anu alAl mes AnualAl mesAnual Al me s FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD (D)$53,262,486.06 $73,976, 540.42 $0.00 $73,722, 136.56 $254,4 03.86 (G)$53,262,486.06 $73,976, 540.42 $0.00 $73,722, 136.56 $254,4 03.86 FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES (D)$3,329,265.94 $7,085,8 42.56 $0.00 $6,923,8 00.89 $162,0 41.67 (G)$3,329,265.94 $7,085,8 42.56 $0.00 $6,923,8 00.89 $162,0 41.67 FONDO (5) PENSIONES (D)$102,500.00 $112,91 6.68 $0.00 $112,91 6.68 $0.00 (G)$102,500.00 $112,91 6.68 $0.00 $112,91 6.68 $0.00 FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES (D)$100,795.00 $203,85 2.66 $0.00 $203,85 2.66 $0.00 (G)$100,795.00 $203,85 2.66 $0.00 $203,85 2.66 $0.00 FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL (D)$13,867,249.00 $13,381, 729.59 $0.00 $13,380, 800.38 $929.2 1 (G)$13,867,249.00 $13,381, 729.59 $0.00 $13,380, 800.38 $929.2 1 REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DELM 2006

41 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

42 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Hidalgo Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

43 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

44 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

45 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.