1 Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 (Inicial) Universidad de Guadalajara Enero, 2008

2 Ingresos

3 A. SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL Subsidio Federal (Sueldos, Prestaciones Ligadas a Sueldos, Prestaciones No Ligadas a Sueldos y Gasto de Operación) $ 1,664,715, Subsidio Irreductible para Consolidación $ 79,929, Subsidio Irreductible para Incremento de Matrícula $ 79,929, Programa Estímulos al Desempeño Académico (Carrera Docente) $ 91,208, Promociones del Personal Académico (a partir de Sep. 2007) $ 3,693, Plazas Profesores de T. C. (a partir de Sep.2007) $ 2,569, Ampliación Oferta Educativa Nivel Superior (COEPES) $ 2,100, Subtotal $ 1,924,145, Nuevas Aportaciones Federales Irreductibles Fondo para Reconocimiento de Plantilla $ 62,141, Subtotal $ 62,141, Total Subsidio Federal Irreductible $ 1,986,287, Aportaciones Federales Extraordinarias Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero$ 28,782, Aportación Federal para la Biblioteca Pública "Juan José Arreola" $ 49,000, Fondo del Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario (Fórmula CUPIA)$ 157,771, Total Subsidio Federal No Irreductible $ 235,553, SUBTOTAL Subsidio Federal $ 2,221,840, Fuente: Oficios de notificación de la Subsecretaría de Educación Superior

4 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL Subsidio Estatal (Sueldos, Prestaciones Ligadas a Sueldos, Prestaciones No Ligadas a Sueldos y Gasto de Operación) $ 1,536,660, Subsidio Irreductible para Consolidación $ 73,781, Subsidio Irreductible para Incremento de Matrícula $ 73,781, Programa Estímulos al Desempeño Académico (Carrera Docente) $ 84,192, Promociones del Personal Académico (a partir de Sep. 2007) $ 3,409, Plazas Profesores de T. C. (a partir de Sep.2007) $ 2,371, Ampliación Oferta Educativa Nivel Superior (COEPES) $ 2,100, Aportación Adicional del Gobierno Estatal al reconocido por el Gobierno Federal de conformidad al Convenio Tripartita $ 932,338, Subtotal$ 2,708,634, Instituto de Madera, Celulosa y Papel 2008 (1) $ 1,303, TOTAL Subsidio Estatal $ 2,709,937, Nota 1: Incluye la ampliación al Subsidio Estatal de 2008 al Instituto de Madera, Celulosa y Papel por $62,100.00, de acuerdo a la publicación del Periódico Oficial del Estado de Jalisco del día 29 de diciembre de 2007 Ingresos

5 B. ESTIMADO DE INGRESOS AUTOGENERADOS Por la Institución (Servicios Escolares y No Escolares) $ 489,546, Productos Financieros $ 40,000, Corporativo de Empresas $ 336,159, SUBTOTAL $ 865,706, Fuente: Dirección de Finanzas y Corporativo de Empresas Universitarias Ingresos

6 C. FONDOS EXTERNOS DETERMINADOS PIFI 2007 $ 58,977, PIFI CA 2007 $ 14,649, CONACYT $ 33,975, PROMESAN $ 800, Otros (2) $ 4,709, SUBTOTAL $ 113,111, Fuente: Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional Nota 2: Corresponden del Centro Universitario de los Valles al Proyecto de "Diagnóstico de empresas en la región de los Valles" ($23,500.00), financiado por el COECyT Jal.; del Sistema de Universidad Virtual al Proyecto "Prototipo SEP-UNAM 2005" ($328,328.00), financiado con Fideicomiso de la SEP-UNAM; de la Vicerrectoría Ejecutiva al Programa de apoyo a la formación Profesional (ANUIES con $557,769.00); de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización a los Proyectos de "Becas para movilidad estudiantil" y "Programas de cooperación académica" ($1´800,000.00), y de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social al Proyecto "Jóvenes por México" ($2´000,000.00), apoyado por la SEDESOL. Ingresos

7 D. PARTIDAS NO EJERCIDAS DE 2007 POR REASIGNARSE Oficialización de Escuelas Preparatorias $ 11,662, Fondos Concurrentes 2 x 1 SEMS $ 9,800, Reserva para pagos (SIAPA) $ 10,000, Economías CGA $ 3,100, Productos Financieros de Subsidio Ordinario 2007 (07-dic-07) $ 11,284, Saldo del Ejercicio de REVOE (28-nov-07) $ 16,644, Comprometidos Terminación de Obras en las preparatorias de El Grullo, Teuchitlán y Mezquitic $ 6,700, SUBTOTAL$ 69,191, Fuente: Presentación del documento "Elementos de análisis presupuestal 2008" del día 08 de diciembre y Sesión no. 235 ordinaria del Consejo de Rectores TOTAL INGRESOS (A+B+C+D) $ 5,979,788, Ingresos

8 Egresos

9 SERVICIOS PERSONALES Sueldos $ 1,807,172, Prestaciones Ligadas a Sueldos $ 1,188,747, Prestaciones de Seguridad Social (3) $ 445,234, Prestaciones No Ligadas a Sueldos $ 267,837, Jubilados y Pensionados (4) $ 150,814, Maestros Eméritos $ 5,328, Plazas vacantes (sustitución y concursos) $ 16,480, Gasto de plantilla para los siete módulos oficializados que inician clases en febrero $ 26,891, Crecimiento natural en la bolsa de horas por asignatura $ 23,877, TOTAL Servicios Personales$ 3,932,384, Fuente: Coordinación General de Recursos Humanos Nota 3: El costo real de las Prestaciones de Seguridad Social para 2008 es por $497´734, La diferencia no presupuestada de 2008 por $52'500, deberá presupuestarse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 4: El costo real de la nómina de Jubilados y Pensionados para 2008 es por $433'001, La diferencia no presupuestada de 2008 por $282'186, deberá reflejarse en el dictamen como Déficit dentro de los considerandos.

10 Egresos GASTO PROGRAMABLE Gasto Programable de la Red (Subsidio Ordinario) (5) $ 553,240, Gasto Programable de la Red (Ingresos Autogenerados) $ 346,315, Gasto Programable de la Red (Corporativo de Empresas)$ 336,159, Instituto de Madera, Celulosa y Papel (6) $ 1,303, Ampliación Oferta Educativa Nivel Superior (COEPES) (7) $ 4,200, TOTAL Gasto Programable $ 1,241,219, Nota 5: Techos Presupuestales notificados por la Vicerrectoría Ejecutiva a las instancias de la Red Universitaria Nota 6: Aportación de $1'303, para el Instituto de Madera, Celulosa y Papel, de conformidad con la publicación del Periódico Oficial del Estado de Jalisco del día 29 de diciembre de 2007 Nota 7: Importe establecido en el Convenio Tripartita (Gobierno Federal $2'100,000) (Gobierno Estatal $2'100,000)

11 Egresos (7) DISTRIBUCIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS Y LAS PARTIDAS NO EJERCIDAS 2007 Universiada 2008 $ 2,500, Fondo de concurso para la conclusión de obra y mantenimiento de Escuelas Preparatorias (8) $ 54,293, Fondo de concurso para infraestructura, equipamiento y telecomunicaciones para Centros Universitarios y SUV, en apoyo a la calidad de los programas educativos de pregrado y posgrado (8) $ 110,000, CEED, Programa Universitario en los Angeles, CA (9) $ 7,000, Programa de retiro voluntario $ 5,000, TOTAL Distribución$ 178,793, Fuente: Presentación del documento "Elementos de análisis presupuestal 2008" del día 08 de diciembre de 2007 Nota 8: Falta por definir la distribución por Centros Universitarios, SUV y Escuelas Preparatorias, mismos que deberán entregarse con base en los resultados de las convocatorias de los concursos correspondientes Nota 9: El costo real del Programa Universitario en los Ángeles es por $8´000, La diferencia no presupuestada por $1'000, deberá presupuestarse en el Presupuesto Ampliado 2008

12 Egresos COMPROMISOS INSTITUCIONALES (10) Licencias de Software y Enlaces de Internet (11) $ 23,927, Fondo consolidado a la DIPA para el subsidio ordinario (12) (irreductible) $ 5,000, Incremento al gasto de operación del CEED (irreductible) $ 1,200, Subsidio para el Instituto de Estudios sobre Gobernanza (irreductible) $ 1,884, Incremento al gasto de operación de la Organización Estudiantil Mayoritaria para actividades por proyecto (irreductible) $ 2,000, Incremento al gasto de operación de la COPLADI (irreductible) $ 1,500, Plan de Medios 2008 (irreductible) $ 20,000, Pago del déficit a Medios 2006 y 2007 (extraordinario) $ 7,801, Examen de Admisión $ 14,900, Biblioteca Pública "Juan José Arreola" $ 49,000, Seguros Diversos $ 15,061, Seguridad Institucional (13) $ 5,000, Comisión Federal de Electricidad (14) $ 20,418, Reserva Contingente $ 5,915, Infraestructura Física (15) $ 13,000, TOTAL Compromisos Institucionales $ 186,608, Fuente: Tabla 6 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007 Inicial por instrucciones de la Vicerrectoría Ejecutiva Nota 10: Falta por presupuestar $5´000, para la adquisición de equipo para el Canal de TV, $5´000, como extraordinarios para Difusión Cultural, $281, para el Premio FIL2008, $444, como aportación a la FIL, así como $24´293, del Programa de Incorporación de académicos de alto nivel (doctorado). Dichas cantidades deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 11: Falta por presupuestar $10´000, para completar la cantidad requerida de $33´927,750.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 12: La DIPA tiene un presupuesto de $20,000, como irreductible y $5´000, extraordinarios recibidos en Se consolidan estos $5´000, mas $5´000, de incremento para llegar a $30´000, irreductibles para 2008 Nota 13: Falta por presupuestar $5´000, para completar la cantidad requerida de $10´000,000.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 14: Falta por presupuestar $37´919, para completar la cantidad requerida de $58´338,500.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 15: Comprometidos Terminación de Obras en las preparatorias de El Grullo, Teuchitlán y Mezquitic $6'700,000 y demolición del Estadio Olímpico $3'000,000. Asimismo, se incluyen los $3´300, para la reparación de techos de la DIPA

13 Egresos FONDOS INSTITUCIONALES PARTICIPABLES (16) Estímulos Académicos $ 175,401, Programa Institucional de Formación Internacional en Lenguas Extranjeras (FILEX) $ 2,494, Desarrollo de la Investigación y el Posgrado $ 74,812, Programa de Estancias Académicas (PREA) $ 1,600, Programa de Apoyo a Ponentes $ 11,000, Programa de Apoyo al Año Sabático $ 1,200, Programa de Apoyo a Pago de Matrícula para Estudios de Posgrado $ 2,000, Programa de Apoyo a la Difusión de la Producción Académica $ 3,000, Programa Institucional de Capacitación para la Superación Académcia PICASA $ 6,433, Programa para la Retención y Estímulo a los Investigadores de Alto Nivel (PREIA) $ 7,482, Becas (17) $ 20,000, Acreditación de Programas Educativos $ 3,036, Estudiantes Sobresalientes $ 8,000, TOTAL Fondos Institucionales Participables $ 316,460, Fuente: Tabla 7 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007 Ampliado por instrucciones de la Vicerrectoría Ejecutiva Nota 16: Falta por presupuestar el Programa de Estímulos al Perfil Deseable (PROMEP) por $11´500,000.00, el Programa de Estímulos a la Permanencia y Superación de los Profesores de Asignatura (PEPSA) por $8´488,825.00, el Programa de Adquisición de Material Bibliográfico por $15´415,056.00, así como el Programa de Estímulos a la Superación Académica (PROESA) por $32´765,844.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 17: Falta por presupuestar $20´465, para completar la cantidad requerida de $40´465,000.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008

14 Egresos C. FONDOS EXTERNOS DETERMINADOS PIFI 2007 $ 58,977, PIFI CA 2007 $ 14,649, CONACYT $ 33,975, PROMESAN $ 800, Otros (18) $ 4,709, SUBTOTAL $ 113,111, Fuente: Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional Nota 18: Corresponden del Centro Universitario de los Valles al Proyecto de "Diagnóstico de empresas en la región de los Valles" ($23,500.00), financiado por el COECyT Jal.; del Sistema de Universidad Virtual al Proyecto "Prototipo SEP-UNAM 2005" ($328,328.00), financiado con Fideicomiso de la SEP-UNAM; de la Vicerrectoría Ejecutiva al Programa de apoyo a la formación Profesional (ANUIES con $557,769.00); de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización a los Proyectos de "Becas para movilidad estudiantil" y "Programas de cooperación académica" ($1´800,000.00), y de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social al Proyecto "Jóvenes por México" ($2´000,000.00), apoyado por la SEDESOL. TOTAL EGRESOS $ 5,968,577,032.46

15 Egresos DÉFICIT PRESUPUESTAL Déficit al Cierre del Ejercicio Presupuestal 2006-$ 189,610, Déficit en el Pago por el Servicio de Energía Eléctrica 2006-$ 31,000, Déficit no reconocido en el Presupuesto Inicial 2007-$ 159,858, Déficit en el Apartado de Servicios Personales $ 272,390, Subtotal déficit-$ 652,859, Aplicación al Deficit (Fondos de Consolidación e Incremento de Matrícula) $ 159,858, Fondo para Reconocimiento de Plantilla $ 62,141, Subtotal abonos al déficit $ 222,000, Total del Déficit -$ 430,858, Fuente: Presentación del documento "Elementos de análisis presupuestal 2008" del día 08 de diciembre

16 Resumen de ingresos y egresos RESUMEN TOTAL DE INGRESOS 2008 $ 5,979,788, TOTAL DE EGRESOS 2008 $ 5,968,577, DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 2008 $ 11,211, DÉFICIT PRESUPUESTAL 2007-$ 430,858, TOTAL DEL DÉFICIT-$ 419,647, EL TOTAL DEL DÉFICIT REPRESENTA UN 7.02% DEL PRESUPUESTO TOTAL $ 419,647,389.98