Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PROYECTO PRESUPUESTOS DIPUTACIÓN DE SORIA 2013

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PRESUPUESTO CONSOLIDADO ,00€

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO Estabilidad económica y financiera Endeudamiento Cero Incremento Inversiones Reales Garantía de apoyo y prestación de servicios a los municipios Eficiencia, eficacia y optimización de los recursos Mantenimiento de las políticas sociales

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa INGRESOS DIPUTACIÓN -ESTADO 63,43% -TASAS/OTROS INGRESOS 15,07% -JUNTA CYL 13,11% -AYUNTAMIENTOS 5,16% -OTROS 3,24%

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO INGRESOS CAPITULOSDIPUTACIONUNEDELIMINACIONCONSOLIDADO TOTAL I-Impuestos directos € II-Impuestos indirectos € III-Tasas/otros ingresos €3.200€ € IV-Transf. Corrientes € € € € V-Ingresos patrimoniales €3.500€ € VI-Enaj. Inversiones reales VII-Transf. capital € VIII-Activos financieros € IX-Pasivos financieros TOTALES € € € €

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa CAPITULOSDIPUTACIONUNEDELIMINACIONCONSOLIDAD. TOTAL I- Gastos de Personal ,38€ € ,38€ II-Gastos bienes ctes y servicios €65.800€ € III-Gastos financieros € IV-Transferencias corrientes ,62€ € ,62€ VI-Inversiones Reales €14.400€ € VII-Transferencias de capital € VIII-Activos Financieros € IX-Pasivos Financieros € TOTALES € € € € PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO GASTOS

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PRESUPUESTO INGRESOS 2013 INGRESOS2013% CAP I- IMPUESTOS DIRECTOS ,00€2,12% CAP II-IMPUESTOS INDIRECTOS ,00€2,48% CAP III-TASAS Y OTROS INGRESOS ,00€15,07% CAP IV- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00€73,12% CAP V- INGRESOS PATRIMONIALES ,00€0,55% CAP VI- ENAJ. INVERSIONES REALES0,00€0,00% CAP VII- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00€5,09% CAP VIII- ACTIVOS FINANCIEROS ,00€1,56% CAP IX- PASIVOS FINANCIEROS0,00€0,00% TOTAL ,,00€100,00%

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PRESUPUESTO GASTOS 2013 GASTOS2013% CAP I –GASTOS DE PERSONAL ,38€25,43% CAP II- GASTOS BIENES CORRIENTES ,00€33,37% CAP III-GASTOS FINANCIEROS ,00€1,28% CAPIV-TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,62€8,15% CAPVI-INVERSIONES REALES ,00€18,27% CAP VII-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00€0,74% CAPVIII-ACTIVOS FINANCIEROS ,00€2,29% CAP IX- PASIVOS FINANCIEROS ,00€10,47% TOTAL ,00€100%

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa CUMPLIMIENTO LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA----39,58% -CAPITAL VIVO DE LA DEUDA = ,40 Volumen deuda viva ,40€ X 100 = X 100 = 39,58% <110% Ingresos corrientes ,00€ Consolidados -CAPITAL VIVO DEUDA = ,45 €( ,95€) 27,7% (<110% máximo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria) -AHORRO NETO=7 MILLONES DE EUROS -PREVISIÓN REDUCCIÓN DEUDA DEL 50% DEL 1 DE ENERO DE 2011 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013: -Deuda a : € -Deuda a : ,45€ (-10 millones de euros)

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa INVERSIONES € CAP. VI INVERSIONES REALES = € CAP. VI TRANSFERENCIAS CAPITAL= €

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa INVERSIONES REALES ,00€ *Incremento capacidad inversora 64,47% *el 18,27% del Presupuesto se destina a inversiones reales destacando: * € PLAN PROVINCIAL * € CARRETERAS PROVINCIALES * € ABASTEC. MOLINOS DE DUERO

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa Plan Diputación € Carreteras Provinciales € -Vehículos Maquinaria Vías Provinciales € Parques Comarcales (maquinaria y vehículos) € Abastecimiento Molinos de Duero € Convenio Centros Educativos Rurales 2013/ € ( € Diputación) -Convenio restauración iglesias € ( € Dip) -Proyecto Digital Castilla y León84.000€ PRINCIPALES INVERSIONES DIPUTACIÓN DE SORIA 2013

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa ASISTENCIA Y COLABORACIÓN MUNICIPAL Y SOCIAL

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa -PLAN PROVINCIAL € (3,5mill € aportados por la Diputación +1,5 mill€ de ayuntamientos) -CONSERVACIÓN Y MEJORA RED PROVINCIAL CARRETERAS 5,5 MILL € -Mejora carreteras Provinciales kilómetros -Señalización carreteras provinciales -Vialidad invernal -Renovación vehículos y adquisición materiales -Plantilla de 67 trabajadores

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa *SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS ,79 € ,79 € -5 Parques Comarcales (Almazán, Ágreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Ólvega) -Personal Diputación: 5 bomberos profesionales y 100 voluntarios -Refuerzo provincial de los parques y zona centro € -Convenios 4 Grupos Acción Inmediata (Vinuesa, San Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, Mancomunidad Tierras Altas) € -Mantenimiento/ adquisición vehículos y material— €

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN LOCAL---3,5 mill€CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN LOCAL---3,5 mill€ FONDOS MUNICIPIOS PACTO LOCAL---1,4 mill€FONDOS MUNICIPIOS PACTO LOCAL---1,4 mill€ ATM (ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS)— ,14€ATM (ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS)— ,14€ CONVENIOS AYTOS >500 HABITANTES CONVENIOS AYTOS >500 HABITANTES € Agilización trámites a través de firma convenio con los 20 Ayuntamientos de más de 500 habitantes donde se engloban las colaboraciones en materia de guarderías, oficinas de turismo, ferias, monitores deportivos, actividades culturales, eventos deportivos, clubes deportivos ASISTENCIA Y APOYO INFORMÁTICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ,68€

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa *MEDIO AMBIENTE/RSU MILL € -Concesión Recogida y Transporte de RSU -Concesión Tratamiento Planta Residuos -Mantenimiento Puntos Limpios/Plantas Transferencia -Estudio MYAS -Gestión Depuradoras Cañón del Río Lobos -Potabilizacion agua consumo humano -Consorcio Diputación-Ayto de Soria Planta de Tratamiento -Gestión Depuradoras Alto Duero

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS ASISTENCIALES— ,89 SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS ASISTENCIALES— ,89€ (Asistencia social 5,4 mill € + Centros Asistenciales 8,8 €) -10 CENTROS ACCIÓN SOCIAL (CEAS) EN LA PROVINCIA -TELEASISTENCIA € -AYUDA A DOMICILIO € -AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL € -PLAN IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES -INTEGRACION SOCIAL PERSONAS EN EXCLUSIÓN -PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA -PLAN DROGODEPENCIA -PROYECTO “CONSTRUYENDO MI FUTURO” -CONVENIOS ENTIDADES SOCIALES APORT. AL AYTO. SORIA CASA DE ACOGIDA € -PROMOCIÓN VOLUNTARIADO -TRANSFERENCIAS CENTROS ASISTENCIALES (PALENCIA) € -4 CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIA SORIA ,38€

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa *CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 2,1 mill € -Aportación Centro Asociado UNED de Soria € -Imprenta Provincial ,29€ -Actividades juveniles -Formación juvenil -Gestión Espacios Singulares € -Subvenciones aytos contratación actos culturales -Centro Coordinador de Bibliotecas- BIBLIOBUSES ,17 -Aportación Fundación Camino de la Lengua -Aportación Consorcio Camino del Cid -Premios Poesía “Leonor” y “Gerardo Diego para Autores Noveles” -Aportación Federación Casas Regionales -Juegos Populares -Juegos Escolares -Copa Diputación -Aportación CAEP—95.000€ -Subvenciones entidades deportivas – Fomento del Deporte base -Subvenciones aytos actividades deportivas -Curso Internacional Música San Esteban de Gormaz -Fomento del Deporte Soria capital €

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa *DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO ,90€ -Préstamo Fondo Emprendedores Plan Pinares € -Préstamos Línea Innovación Producto—50.000€ -Acciones de Promoción recursos turísticos y agroalimentarios provincia de Soria € -Premio Provincial de Turismo € -Reposición señalítica - Cámara de Comercio “Ventanilla Única”—6.339,56€ -Subvención Federación Española de Caza €

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa * AGRICULTURA Y GANADERÍA ,03€€ -Fomento y promoción 2 razas autóctonas–ojalada y serrana- de la provincia de Soria -Mantenimiento de 2 Explotaciones ganaderas en Taniñe y San Esteban de Gormaz -Servicio Prov. Recogida Perros Abandonados -Colaboraciones con Ayuntamientos

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PORCENTAJES POR PROGRAMAS PROGRAMA PROGRAMA Intereses/amortiz.12,8611,22Rda Navaleno1,291,34 Parques comarcales2,562,45Enseñanza0,920,77 Urbanismo/arquitect0,380,43Cultura1,321,53 Medio Ambiente6,326,78Centro C. Bibliotecas0,480,54 Planes Provinciales15,057,48Fomento Deporte1,231,85 Asistencia Social11,4414,75S.Agropecuarios0,971,28 Rda. Los Milagros5,897,24Desarr Econ.Turist,2,042,06 Rda. San José7,418,60Vías y Obras11,5612,22 Rda. Las Mercedes3,893,91Órganos Gobierno1,772,15

Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa Planta PROGRAMA Secretaría General2,232,55 Servicios Generales3,644,48 Informática1,391,17 Imprenta Provincial1,091,37 ATM –Asistencia Técnica a Municipios1,121,08 Intervención1,071,21 Gestión Tributaria0,290,34 Recaudación0,620,71 Tesorería0,430,49 Participación ciudadana 0,72