Presupuesto Municipal 2015

Diagnóstico Situación actual

ESTIMADO RECURSOS TOTALES Año 2014 presupuestado = $4.842 millones Año 2015 presupuestado = $7.185 millones Incremento 14/15 = 48% ESTIMADO RECURSOS TOTALES + 266%

Subestimación de los Recursos Promedio del 18% por encima de lo estimado, si tenemos en cuenta los últimos 7 años. Subestimación de los Recursos

Evolución Deuda Municipal Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos Año 2003: $8,5 millones. Representando un 2,5% del Presupuesto ejecutado de Gastos. Año 2015 : $622 millones. Representando un 9,1% del Presupuesto de Gastos. Período 2003-2015: Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos creció 71 veces. Mientras que los presupuestos totales crecieron 23 veces. Evolución Deuda Municipal

Evolución Deuda Municipal

Participación Servicio de la Deuda

Déficit Municipal – Evolución Resultado Económico Recursos Corrientes – Gastos Corrientes Déficit Municipal – Evolución Resultado Económico

Déficit Municipal – Evolución Resultado Financiero Proyecto Presupuesto 2011 : Déficit de casi $5 millones Resultado $236 millones de déficit. Proyecto Presupuesto 2012: Estimado un superávit de aproximadamente 10 millones. Resultado: $162 millones de déficit; Proyecto Presupuesto 2013: Déficit de $62 millones, Resultado: $311 millones de déficit. Para el 2014, la propia Secretaría de Hacienda estima terminar con un déficit de $450 millones, 5 veces lo presupuestado Déficit Municipal – Evolución Resultado Financiero

Déficit Municipal – Evolución Resultado Financiero Déficit sistemáticos del municipio. A pesar de que ningún gobierno en la historia de Rosario recaudó tanto como el actual.

Aumento acumulado TGI

La T.G.I., durante la gestión de Mónica Fein tuvo un aumento acumulado de casi el 200%. El nuevo proyecto propone aumentos que rondan, según los radios y rangos, alrededor del 117%. Esto nos daría un nuevo acumulado para la gestión de la intendenta que superaría el 550%. Si comparamos estos porcentajes con la inflación que se ha venido tomando como pauta en la elaboración de los presupuestos (desde el último aumento en abril de 2008), vemos una clara disparidad; estamos hablando de un acumulado de la inflación del 169%, incluyendo lo estimado para el 2015. Entonces pareciera que el aumento de la TGI está destinado a solventar la deuda que la Municipalidad tiene con algunos de sus principales acreedores. Aumento acumulado TGI

Alrededor de un 86% de los gastos totales son corrientes. El monto destinado a devolución de la deuda contraída, lo que se conoce como “aplicaciones financieras”, superó con creces a lo destinado a inversión Esto significa que si el Municipio no se encontrara con ese nivel de endeudamiento crónico, lo destinado a inversión podría ser triplicado. Gasto en Inversión

Subejecución de Fondos Año 2013 a) Fondo Municipal de Obras Públicas: 29% de ejecución. b) Fondo Desagües Pluviales: 23%. c) Fondo de Preservación Urbanística: 2.8%. d) Fondo Contribución Alumbrado Público: 13%. e) Fondo Municipal de Forestación: 3.5%. f) Fondo Lucha contra la drogadicción: 20.5%. g) PROMUSIDA: 30%. h) Fondo para Discapacitados: 38%. i) Fondo Servicios Fúnebres Gratuitos: 26%.   Como consecuencia de tantos años subejecutando fondos, destinados a obras principalmente, es que vemos que los barrios están abandonados y ahora incluso el centro está teniendo problemas serios de infraestructura. Subejecución de Fondos

Presupuesto Participativo Según Ordenanza 7869/05, autoría de los concejales Ausburger, Fregoni y Zamarini, art. 5to. primer párrafo, el Presupuesto Participativo “…deberá ser igual o mayor en valores porcentuales a lo establecido en el año inmediato anterior”. La razón de ser de esta Ordenanza es evitar la licuación del Presupuesto Participativo. Para el año 2014 el presupuesto participativo representó el 1,59%, mientras que el para próximo año este porcentaje disminuye al 1,56%, no respetando la Ordenanza. De haberse mantenido el porcentaje otorgado el primer año de su vigencia, esto es 2003, en lugar de 122 millones debería asignarse más de 590 millones Presupuesto Participativo

Presupuesto Participativo – Evolución en porcentaje

Recolección de Residuos + Disposición final de RSU + subsidio SUMAR alcanza aproximadamente los $1.000M, como si fuera una Secretaría propia, surge el cuestionamiento sobre el cumplimiento de la Ordenanza de Basura Cero aprobada en el año 2008, que implicaba reducciones progresivas en la disposición de RSU. Si al menos se hubiese alcanzado la disminución del 25% pactada para el año 2012, podríamos estar hablando de 25% menos del presupuesto destinado a esta partida. Complementando a la reducción en la disposición, la separación en origen y el reciclado permitirían también disminuir el importe tanto en recolección de residuos como en el subsidio a la empresa SUMAR. De haber cumplido el Departamento Ejecutivo la ordenanza mencionada, para el 2015 el ahorro sería del 37%, o sea, 125 millones. Higiene Urbana

Publicidad y Propaganda La Partida destinada a Publicidad y Propaganda se incrementa en un 67% respecto a lo presupuestado para el año anterior: Publicidad y Propaganda + 453%

Incremento de la planta permanente En el año 2003, la Municipalidad de Rosario contaba con 7.339 cargos de la planta de Personal Permanente y No permanentes de la Administración Central y Organismos Descentralizados sin incluir la planta del Personal del HCM, IMPS, Tribunal de Cuentas y Autoridades Superiores. Para el presupuesto 2015, el número estimado asciende a 10.753 cargos. Es decir que la municipalidad incorporó 3.414 empleados durante 12 años. Unos 23 nuevos empleados por mes. Incremento de la planta permanente

Propuestas

Lineamientos Sanear las finanzas del municipio a través de la creación de un programa basado en tres ejes: I. Fortalecimiento de los ingresos municipales a tasas no usurarias y conforme al proceso inflacionario; II. Cumplimiento y transparencia en la ejecución de los presupuestos de obra pública. III. Administración eficiente de los recursos, con eje principal en la seguridad ciudadana.

Mecanismo de Garantía de ejecución de obra pública Plan de Facilidades de Pago de DREI/TGI. Descuento de pago anticipado. Premio al contribuyente responsable. Programa de Congelamiento de cargos políticos. Reducción de gastos no prioritarios y monitoreo sobre las adquisiciones que realiza el municipio. Fortalecimiento del Fondo de Lucha Contra La Drogadicción. Programa de “Protección Ciudadana”. Propuestas concretas

Siendo concientes de que actualmente, la economía nacional se encuentra en un proceso de menor crecimiento económico y elevada inflación, que se han profundizado a lo largo de este año. Es importante adoptar medidas para no desfinanciar al municipio. Para eso planteamos una alternativa donde el ajuste por inflación contemple la realidad económica del rosarino. Realizando un plan de facilidades de pago para los morosos y premiando al contribuyente responsable con un descuento de pago anticipado. Eje I Fortalecimiento de los ingresos municipales a tasas no usurarias y conforme al proceso inflacionario

A lo largo de estos años el municipio ha sub-ejecutado sistemáticamente obra pública (gastando menos plata que la contemplada en los presupuestos). Es por eso que planteamos un Mecanismo de Garantía de ejecución de obra pública para que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Respetando las sanciones establecidas a los responsables por el atraso de la obra pública según fecha prometida. En tal sentido es necesario fijar mecanismos técnico-presupuestarios que garanticen la ejecución estricta de las estimaciones presupuestarias. Imposibilitando al ejecutivo a gastar en gastos corrientes aquellos recursos afectados a la inversión pública en obras y equipamiento (eliminando el art. 13º del proyecto) y pudiendo establecerse una sanción por sub-ejecución presupuestaria a los responsables. Eje II Cumplimiento y transparencia en la ejecución de los presupuestos de obra pública

Reducción de gastos no prioritarios y monitoreo sobre las adquisiciones que realiza el municipio. Promover la adopción de un Sistema Electrónico de Adquisiciones a nivel municipal con la incorporación progresiva de la Tecnología de Información y Comunicaciones. Gestionar ante la Legislatura Provincial el aumento porcentual sobre la coparticipación provincial, del 13,4% al 20% como originalmente se encontraba en la ley Nº 7457/75 modificado por la última dictadura militar. Programa de congelamiento de planta política. Fortalecimiento del “Fondo de Lucha Contra La Drogadicción” a través de la reasignación de partidas destinadas al rubro Publicidad y Propaganda en 7 millones. Programa de “Protección Ciudadana”. Eje III Administración eficiente de los recursos, con eje principal en la seguridad.