Módulo 7 Controlando los Aspectos Ambientales Significativos (AAS) NOTAS

Control y Mejora Mejora Continua Aspectos Ambientales Significativos Todos los AAS Controlando los Aspectos Ambientales Significativos Objetivos, Metas y Programas de Mejora Continua NOTAS La empresa logrará una mejora continua en su desempeño ambiental principalmente a través del esfuerzo que haga para lograr los Objetivos Ambientales y Metas Detalladas. Sin embargo, una vez que la empresa implemente los controles operativos para sus Aspectos Ambientales Significativos, los mismos empleados que controlen estos AAS empezarán a realizar cambios que disminuyan el riesgo de impactos ambientales significativos y así contribuirán a la mejora continua. Mejora Continua

Las Siete Cláusulas de Implantación y Operación Atención de Emergencias 4.4.7 Documentación del SAA 4.4.4 Recursos, Roles, Responsabilidades y Autoridad 4.4.1 Competencia, Capacitación, y sensibilización 4.4.2 Control de la Documentación 4.4.5 NOTAS Los siguientes elementos se relacionan directamente a cada Aspecto Ambiental Significativo: Roles y responsabilidades—de cada persona cuyo trabajo y tareas están relacionados al Aspecto Ambiental Significativo Capacitación como base de la competencia profesional—de cada persona cuyo trabajo y tareas están relacionados al Aspecto Ambiental Significativo. Controles operativos—ej. Instructivos de trabajo para cada persona cuyo trabajo y tareas están relacionados al Aspecto Ambiental Significativo. Control de las Operaciones 4.4.6 Comunicación 4.4.3 3

Parámetros Medibles de los AAS Una Metodología Parámetros Medibles de los AAS Aspectos Ambientales Significativos (AAS) Identificación de Causa-Raíz Actividades Críticas Identificación de Puestos Claves Instructivos de Trabajo para los AAS Capacitación NOTAS Con cada AAS, aplicamos un análisis de causa-raíz (condiciones, características, o actividades que inician o influyen substancialmente) el impacto ambiental significativo (o potencial de ese impacto). Esto lo hacemos a través de la herramienta de análisis de causa-raíz o “espina de pescado”. Los resultados de este análisis nos ayuda identificar las “actividades críticas”. Las “actividades críticas” son las condiciones, características u actividades que necesitamos controlar y monitorear para evitar impactos ambientales significativos. Sean conscientes de que algunas causas raíces se relacionan al equipo o maquinaria empleada y no a actividades o condiciones o características del personal. Para avanzar, primero identificamos los puestos relacionados a los “AAS”. Ciertas tareas o trabajos de las personas en estos puestos son las “actividades críticas”. Luego implementamos controles operacionales (ej. Instructivos de trabajo) para las “actividades críticas” que resultan en un control eficaz de los AAS.

Actividades Críticas y Puestos claves Identificación de cada puesto relacionado con las actividades críticas Estas personas son las que principalmente controlan los AAS para minimizar impactos significativos Estas personas necesitan: Instructivos de Trabajo Capacitación Roles y responsabilidades definidas NOTAS El enfoque principal es la identificación de los diferentes puestos de trabajo de empleados que están relacionados con un AAS. Ciertas tareas o trabajos en estos puestos son las “actividades críticas” que necesitamos controlar para evitar impactos ambientales significativos.

Responsabilidades – Puestos de Trabajo Definición de las responsabilidades de cada empleado cuyo tarea influye o se relaciona con una o más actividades críticas Estos empleados tienen la responsabilidad de actuar para minimizar impactos ambientales significativos al hacer sus tareas NOTAS Una vez que identificamos quiénes realizan “actividades críticas” (incluyendo contratistas y proveedores trabajando en las instalaciones de la organización) y una vez que completamos su capacitación, vamos a asignarles roles y responsabilidades a seguir de acuerdo a los instructivos de trabajo u otros procedimientos de control operacional.

Responsabilidades – Puestos de Trabajo En cada función y nivel relevante de la empresa (dentro del alcance del SAA) Documentación de las responsabilidades NOTAS Los puestos “claves” del personal que realiza “actividades críticas” pueden estar en diferentes niveles y funciones de la empresa. El gerente de compras, por ejemplo, puede tener “actividades críticas” en el proceso de compra de materiales peligrosos que constituyen una de las causas raíces de un AAS. Posiblemente esto lleve a establecer un procedimiento de compras (control operacional) que evite en lo posible la compra de X materiales. Deben documentar los puestos claves y las responsabilidades de estas personas.

Ejercicio Para este ejercicio, cada empresa selecciona uno de sus AAS Identifiquen: las Actividades Críticas para este AAS los puestos relacionados con las Actividades Críticas NOTAS Cada empresa es el grupo para el propósito de este ejercicio. Seleccionen uno de los Aspectos Ambientales Significativos de esta empresa. Con el conocimiento del representante de la empresa, identifiquen: Las “actividades críticas” relacionadas al AAS Los puestos relacionados a las “actividades críticas” .

Impactos Ambientales Significativos Monitoreo y Medición Monitoreo de las características claves (parámetros medibles) Control de las operaciones NOTAS Para Prevenir Impactos Ambientales Significativos

Monitoreo de las Características Claves ISO 14001 Sec. 4.5.1 requiere un procedimiento “para monitorear y medir regularmente las características más relevantes (clave) de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto ambiental significativo” NOTAS Incluye registros para monitorear el desempeño, los controles operacionales y conformidad con los objetivos y metas ambientales

Características Claves Lo que se mide Parámetros medibles de las Actividades Críticas NOTAS Ejemplos de características claves: Parámetros de contaminantes en las aguas residuales de la planta Número de mantenimientos preventivos del tanque de combustible no completados Temperatura de la caldera Litros de aceites lubricantes consumidos por mes

Ejemplos Aspecto Ambiental Significativo Actividades Críticas Características Claves (lo que se monitorea) Potencial derrame— tanque de combustible Operaciones de abastecimiento y mantenimiento Presión en la manguera Tiempo entre mantenimientos preventivos NOTAS

Ejemplos Aspecto Ambiental Significativo Actividades Críticas Características Claves (lo que se monitorea) Descarga de efluentes al alcantarillado Tareas o trabajos que generan aguas residuales Volumen de efluentes Distintos tipos de contaminantes en los efluentes NOTAS

Ejemplos Aspecto Ambiental Significativo Actividades Críticas Características Claves (lo que se monitorea) Emisiones de la chimenea de la caldera Carga del combustible Cuidado de la operación de la caldera Cantidad de combustible, aire Temperatura de la caldera NOTAS

Control de las operaciones (Controles que minimizan o eliminan el riesgo de ocurrencia de impactos significativos de los AAS) Procedimientos e instructivos de trabajo establecidos, mantenidos y documentados cuando su ausencia pueda llevar a desviaciones de la política Criterios operacionales (cuando sean relevantes) en los procedimientos e instructivos de trabajo Procedimientos relacionados a los aspectos ambientales significativos de productos y servicios de proveedores y contratistas (dentro del SAA) NOTAS EJEMPLO de un Manual de Administración Ambiental La metodología que permite identificar las necesidades de Instructivos para asegurar el control de los aspectos ambientales significativos y el cumplimiento de requisitos legales y voluntarios está plasmada en el mismo “Procedimiento para Establecer Controles Operacionales” (P__-446-01) CONTROL OPERATIVO La (nombre de la empresa)_______________ identifica aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos; a éstas se les llama actividades críticas. La mecánica para ello está documentada en el “Procedimiento para Establecer Controles Operativos” (P__-446-01) y se registran en el P__-446-01-F01.

Instructivos de Trabajo Estos documentos operativos se establecen en forma de Instructivos (ITAs) y han sido desarrollados para el personal operativo de la empresa, quienes desempeñan actividades críticas, con el fin de asegurar el control de los aspectos ambientales significativos asociados y el cumplimiento de requisitos legales y voluntarios. NOTAS EJEMPLO de un Manual Ambiental Estas actividades, incluyendo el mantenimiento, son planificadas y desarrolladas de modo que se asegure que se realicen de acuerdo a: La implementación y el mantenimiento de instructivos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia, podría conducir a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales. El establecimiento de criterios ambientales operativos en los Instructivos. La implementación y el mantenimiento de instructivos relacionados con los aspectos ambientales significativos identificables de bienes y servicios usados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y requerimientos relevantes a los proveedores y contratistas.

Instructivos de Trabajo Deben asegurar que cuentan con: Propósito: ¿para qué se hace? Frecuencia: ¿diario?, ¿por turno?, ¿semanal? Responsabilidades: ¿a quién le toca? Instrucciones: ¿qué se hace? (pasos específicos) Criterios operativos: temperatura, presión, condiciones de trabajo, etc. donde procede NOTAS No se olviden de procedimientos para el cumplimiento de normas y reglamentos ambientales que se aplican a las actividades críticas.

Competencia, Capacitación, y Sensibilización Sensibilización (Todo el personal) Dos Esferas Competencia, Capacitación y Sensibilización (personal asociado con AAS) NOTAS ISO 14001, Secc. 4.4.2: Competencia, capacitación y concientización El personal que lleve a cabo actividades o tareas que puedan causar impactos ambientales significativos debe ser competente sobre la base de una educación, capacitación o experiencia apropiada.”

Capacitación Proceso para identificar las necesidades de capacitación (todo personal cuyo trabajo está asociado con actividades críticas) Cada puesto puede tener diferentes necesidades de capacitación (depende de la naturaleza de cada aspecto ambiental significativo) Programa de capacitación para cada persona identificada (especialmente, los Instructivos de Trabajo) La Capacitación debe incluir cumplimiento con requisitos legales aplicables (aplicable a las operaciones/actividades es decir, las tareas de esa persona) Matriz del programa de capacitación NOTAS El proceso para identificar las necesidades de capacitación en base a competencia puede consistir en un examen oral o escrito por parte del gerente de área u operación.

Competencia Cada empleado “clave” necesita capacitación en los procedimientos (e instructivos de trabajo) de control operacional y sobre cómo funcionan para minimizar impactos ambientales significativos. Lo mismo para los contratistas y proveedores cuyas operaciones o actividades dentro de las instalaciones pueden causar un impacto ambiental significativo. NOTAS Los empleados “clave” son los empleados que realizan “actividades críticas” relacionadas a un AAS.

Competencia Profesional Proceso sistemático para determinar competencias en base a: Educación Capacitación Experiencia Observación del supervisor NOTAS

Medición ¿Cómo vamos a medir nuestro desempeño ambiental? NOTAS La medición del desempeño ambiental se hace principalmente a través de: Monitoreo de las características clave de los AAS Indicadores operativos y estratégicos que convierten datos en información para la gerencia Medición de los avances hacia el logro de los objetivos ambientales.

Indicadores Operacionales Deben monitorear las características claves de cada AAS para conocer si van bien o mal en cuanto al desempeño ambiental del AAS El indicador operacional es lo que se mide en el proceso de monitoreo El indicador operacional puede ser una característica clave o una expresión más amplia NOTAS

Indicadores Operacionales—Ejemplos AAS—consumo de energía eléctrica Indicador operativo: consumo de energía eléctrica por mes en Kwh AAS—generación de sobrantes o recortes en la producción de empaque flexible Indicador operativo: % de rollos de materia prima usados en empaque de producto terminado (o vendido a terceros con fines de empaque) NOTAS La característica clave en el ejemplo de energía sería simplemente los KWh, un parámetro fácilmente medible.

Medición Utilizando Indicadores Usen indicadores de desempeño ambiental y económico para medir la “calidad ambiental” A veces los indicadores económicos son más efectivos e.j., costo mensual de disponer los residuos peligrosos (en vez de medir el peso total de los residuos) Reporten los indicadores a las personas relevantes (gerente de planta, gerente de área) NOTAS

Indicadores Operacionales—Ejemplos Para monitorear el desempeño ambiental del AAS “emisiones de la caldera”, el indicador operativo podría ser la eficiencia de combustión medida con equipo de monitoreo o en base a la cantidad de combustible por unidad de producción. Para monitorear el desempeño ambiental del AAS “generación de residuos peligrosos”, el indicador podría ser la cantidad de residuos peligrosos generados por mes NOTAS

Indicadores Estratégicos Indicadores para medir el avance hacia los Objetivos Ambientales Indicadores que combinan varios elementos de la medición del desempeño ambiental ej. Indicador de eco-eficiencia expresado en términos del % de insumos y materia prima (excepto agua) que conforma el producto (o servicio) terminado NOTAS

Indicadores Estratégicos Esfuerzo Gerencial—algo que hacemos; un verbo: “instalar,” “mantener,” “implementar,” “capacitar” Eficiencia Operacional—los resultados que obtenemos; generalmente en términos de impacto por unidad de producción o venta “kilowats por unidad,” “emisiones por unidad de producción.” Condición Ambiental—los resultados en el ambiente; concentración de contaminantes, condición de flora y fauna. NOTAS Medición del Desempeño Ambiental—Lineamientos del ISO 14031 166

Modelo del ISO 14031— Indicadores Ambientales Esfuerzo Gerencial Esfuerzo Información Información Partes Interesadas Eficiencia Operacional Recursos y Energía Productos y Desperdicios Información NOTAS Condición Ambiental 67

Equipo de Monitoreo y Calibración Cuando se utilice un equipo de monitoreo, este debe ser mantenido y calibrado Mantenimiento y Calibración por parte del Proveedor Deben mantener registros u otra evidencia NOTAS

Equipo de Monitoreo y Calibración Los proveedores de servicio de monitoreo deben proveer constancia de la calibración del equipo La Documentación debe indicar la identificación (# de serie) del equipo NOTAS Si toman contratistas para monitorear un Aspecto Ambiental Significativo, es importante que tomen medidas para asegurar que el contratista está calibrando su equipo. Típicamente esto se hace con una cláusula en el contrato que requiere una constancia firmada o certificado (de la calibración del equipo) cada vez que el contratista entrega los resultados del monitoreo.

Controlando los AAS Roles, Responsabilidades y Autoridad Capacitación Personal del negocio Roles, Responsabilidades y Autoridad Capacitación Comunicación Interna y Externa Monitoreo de las Características Clave del AAS Control Operativo del AAS Documentación, Control de documentos NOTAS