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SERVICIOS OFRECIDOS SEGURIDAD - Banner Finanzas Se trabaja con Banner Finanzas Producción y Prueba. En general se manejan los módulos de Seguridad, General, y el Sistema de Aprobaciones. Se crean aplicaciones y reportes tanto para el área de Seguridad, Fondo Operacional, Fondos Externos, etc... según ameriten. Encargado de actualizar el área de Finanzas, de la página web SUAGM. Se atiende a una población de algunos 600 usuarios con cuentas activas en Banner Finanzas. Fueron atendidos alrededor de 2,320 correo electrónicos, 669 llamadas telefónicas y 730 solicitudes de acceso.

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Creación de Expedientes y Desactivación de Cuentas Este proceso se llevo a cabo utilizando la aplicación de “Levantar Expedientes de Usuarios Activos en Banner Finanzas ( )”. En el mismo se enviaron cerca de 588 correos electrónicos a los diferentes usuarios de Banner Finanzas. De estos correos enviados, fueron recibidas unas 550 respuestas; De las cuales 480 eran para la creación de expedientes y las otras 70 restantes, para la desactivación de las mismas. Nueva Estructura en OnBase (Digitalización) Se creó una nueva estructura en Onbase para así facilitar la búsqueda de documentos, ya sea por año fiscal, tipo de formulario, asociado, username, entre otras. Eliminación de Clases USR Se eliminaron las clases USR_% a los asociados que pertenecen a Banner Finanzas, Coas = ‘4’.

SEGURIDAD - Banner Finanzas Análisis y Actualización de los Queues de Aprobaciones Durante este año se culminó la etapa de análisis de los 1,173 Queues de Aprobaciones existentes en Banner Finanzas. Con la ayuda de reportes, se pudo depurar alrededor de unos 354 queues que no estaban en uso, y así comenzar la modificación de los 819 queues restantes. De estos 819 queues, fueron seleccionados todos aquellos Queues que pertenecen al Fondo Operacional y se dividieron por institución (AC, UNE, UMET, SISTEMA TV, VIRTUAL, UT). Luego fueron enviadas a los VP Auxiliar de Presupuesto para evaluar las mismas y así determinar si es necesario modificar los niveles jerárquicos. A continuación se muestra la distribución de los queues por institución

SEGURIDAD - Banner Finanzas Aplicaciones Creadas Aplicación que vigila a aquellos usuarios que tratan de entrar a pantallas que no tienen autorización. Aplicación denominada como “Herramienta del Administrador”, que recoge todas aquellas aplicaciones creadas en un solo menú. Aplicación para Self-Service Webtailor – Crear Cuentas (PIN) Aplicación que trae todas aquellas transacciones que tienen problema en el queue y da la opción de avisarle a través de correo electrónico al asociado que generó la transacción. Sistema de Confirmación de Perfiles vía Web (con firma electrónica)

SEGURIDAD - Banner Finanzas Publicación Web SUAGM – Seguridad de Aplicaciones Durante este año se publicaron los siguientes documentos relacionados a Banner Finanzas: Manual de Seguridad – Banner Finanzas Manual de Procedimientos Presupuesto Sistema Banner Finanzas Catalogo de Clases por Puesto Catalogo Clases y Objetos Formularios de Accesos

SEGURIDAD - Banner Finanzas LINEAMIENTOS DE DESARROLLO

SEGURIDAD - Banner Finanzas Culminar la depuración y modificación de los queues Continuar la digitalización de servicios realizados (formularios) en onbase Mantener actualizada las cuentas de los usuarios Mantener actualizado los queues de aprobaciones Mantener actualizada el área de Finanzas (Página Web SUAGM) Aplicación General del Administrador: Herramienta de Seguridad. Añadir a la herramienta creada, entre otras cosas, las siguientes funciones Descompletar transacciones Envía recordatorio por a los aprobadores que tienen transacciones en espera de su aprobación Describe cada uno de los objetos y muestra a que parte del modulo pertenece. Aplicación web para recibir peticiones de accesos. Manual de Políticas y Procedimiento para el Administrador de Seguridad de Aplicaciones Manual de Administrador para la aplicación de “Herramientas de Seguridad”

SEGURIDAD - Banner Finanzas FIN