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Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Ingresos Inscripciones ($200/persona) Inscripciones ($1200/persona) Comida a Beneficiencia Donaciones en tiendas Ligas con auspicio Auspicios Prestamo00000 Servicios de asesorias Valoración Recintos Usados prestados Total Ingresos: Costos Fijos: Arriendo de oficina Gastos Administración Personal creación Pagina web mantención Pagina web Total costos fijos Costos Variables: Implementos deportivos Costo servicio asesorías Compra de equipo de oficina Gastos Judiciales Botiquín Primeros auxilios Total costos Variable Utilidad Operacional

Año 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Inversión Inicial En caja Ingresos Inscripciones ($200/persona) Inscripciones ($1200/persona) Comida Beneficencia Donaciones en supermercados o tiendas Ligas con auspicio Auspicios Prestamos Servicios de asesorias Total Ingresos: Costos Fijos: Arriendo de oficina Gastos Administración Personal Administrativo y otros mantencion Pagina web Creación página web Total costos fijos Costos Variables: Planes Empresas Compra de equipo de oficina Gastos Judiciales Compra de Implementos deportivos Botiquín Primeros auxilios Total costos Variable Flujo de efectivo

Personal Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 1 gerente general Area de Desarrollo deportivo 1 Jefe de desarrollo deportivo coordinadores de desarrollo deportivo comuna coordinadores de desarrollo deportivo comuna Area de desarrollo institucional 1 Jefe de desarrollo intitucional Encargado de generacion de recursos Encargado de generacion de recursos Foto/Video Ingeniero Informatica Part-time (pagina web) 1 Abogado part-time Area de Finanzas 1 Jefe del Area Financiera Contadores Externo Area de Desarrollo Humano 1 Jefe de desarrollo Humano Psicologo desarrollo Social Asesor externo de psicología del deporte Area de Marketing 1 Jefe de area de Marketing Coordinador de Marketing Coordinador de Marketing Publicista General 1 Aseo mantencion local secretaria Junior Practicantes part-time TOTAL personal administrativo