RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO   PROGRAMA INCLUIR SALUD 22 de Octubre de 2018

Programa Seleccionado: Programa Federal Incluir Salud Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). Este programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad. Financia la cobertura médico-asistencial a: Titular de pensiones asistenciales: madres con siete hijos y más, personas con discapacidad con invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza. Beneficiarios de pensiones por leyes especiales: ex-combatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina, ganadores de Premios Nobel u Olímpicos, prelados, etc. Beneficiarios de pensiones graciables: personas designadas por legisladores del Congreso Nacional.

Antecedentes: La Agencia Nacional de Discapacidad es creada en septiembre del 2017 a través del Decreto Nº 698, y en febrero de 2018 mediante el Decreto Nº 160, se realizó la transferencia a dicho Organismo del ex Programa Federal de Salud Incluir. En julio del presente año se aprobó el Plan Anual de Auditoria de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el cual se decidió incorporar el Proyecto Selectivo de “Relevamiento del sistema de control interno de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (ex. Programa Federal Salud – Incluir Salud)” iniciado en agosto, encontrándose aún en proceso.

Programa de Trabajo a Auditar: OBJETO: Relevar y analizar la adecuación y aplicación de las herramientas y buenas prácticas de control interno en la gestión del Programa de Incluir Salud. ALCANCE: Se recomienda acotar el control sobre la prestación de Diálisis sobre Insuficiencia Renal Crónica Terminal, debido a la magnitud del Programa Incluir Salud, y teniendo en cuenta además su grado de criticidad, riesgo inherente y vulnerabilidad de su población. Es importante abarcar las tareas tendientes a verificar las acciones y los mecanismos de control interno en las actividades de gestión desarrolladas para la prestación entre un período temporal no mayor a un semestre.

METODOLOGÍA: Se aplicarán los siguientes procedimientos de auditoría, los cuales estarán centrados en TRES ejes: Las tareas realizadas en las Unidades de Gestión Provinciales, en particular lo atinente a sus responsabilidades primarias, indicando las áreas involucradas, los puntos de control, los puntos de decisión, los puntos de supervisión y las responsabilidades. Las tareas realizadas por los Prestadores, en particular al servicio brindado al beneficiario. El grado de satisfacción de los Beneficiarios de la prestación.

PUNTOS DE CONTROL: UNIDAD DE GESTIÓN PROVINCIAL – UGP Se realizarán los siguientes relevamientos in situ en las UGP seleccionadas: Relevamiento de los legajos de los beneficiarios de la prestación auditada. Relevamiento del circuito de confección de facturas recibidas por los Prestadores. Relevamiento del circuito de autorización de traslados. Relevamiento de la estructura organizativa y administrativa de la UGP Control de la rendición de cuentas y verificación de la realización de las conciliaciones bancarias en forma mensual. Registro de quejas, reclamos y denuncias.

PRESTADORES: Se realizarán los siguientes relevamientos in situ en los Centros de los Prestadores seleccionados: Verificación de la Prestación. Control sobre la Facturación de la Prestación.

BENEFICIARIOS: Realizar encuesta de satisfacción de los beneficiarios de la prestación respecto al servicio recibido por parte del Centro de Diálisis. Realizar encuesta de satisfacción de los beneficiarios respecto al servicio de transporte.

¡Muchas gracias!