REVISORIA FISCAL Elaboracion Formulario IVA

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Transcripción de la presentación:

REVISORIA FISCAL Elaboracion Formulario IVA ALBANO ALEXANDER ROJAS BRITTO

EJERCICIO IVA, INGRESOS Y OTROS NIT.890.300.625-1 A.- A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) $35.340.000 B.-Por operaciones gravadas a la tarifa general $985.431.840 C.-Por operaciones no gravadas $98.4560.444,20 D.-Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas $64,930,603,70 E.-Por operaciones exentas (Art. 477,478 y 481 ET) $125.000.641,50 E.-Por operaciones excluidas $250.579.008,00 F.-Sanciones $332.000,00 por corrección, saldo modificado en $25.000.000. que genero cambio en el valor a pagar por $300.000. (analizar) G.- Retenciones por IVA que le practicaron $148.520.845,00 ALBANO ALEXANDER ROJAS BRITTO

EJERCICIO IVA, INGRESOS Y OTROS NIT.890.300.625-1 H.-Compras Nacionales gravado a la tarifa general $497.268.000 I.-Compras Nacionales de servicios gravados a la tarifa general $96.491.003 J.-Compras Nacionales de Bienes y Servicios excluidos, exentos y no gravados $21.668.444,93 K.-Devoluciones en compra anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo $47.693,703,53 L.-Revisar en la pagina www.dian.gov.co según el numero del Nit la fecha de la presentación de la Declaración. M.-Empresa obligada a declarar IVA Bimensual, lugar de funcionamiento Cali. Año 2018 y periodo 3. razón social: ECOE EDICIONES SA, dirección: Ave15 N 66 N 100 ALBANO ALEXANDER ROJAS BRITTO

ELABORACION DE FORMULARIO IVA - REVISION En este ejercicio de Revisoría Fiscal, usted deberá Elaborar el Formulario de IVA, así mismo revisar, que el formulario que le entrega la compañía esta bien elaborado y liquidado , antes de presentarlo y pagarlo en la pagina de la DIAN. ALBANO ALEXANDER ROJAS BRITTO