ETAPA 3 : DOCUMENTACION DE LA ORGANIZACION BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV PLAN DE TRABAJO ETAPA 3 : DOCUMENTACION DE LA ORGANIZACION PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD ISO-9001:2008

CONTENIDO Metodología de Trabajo a seguir. Cronograma de Trabajo General para todo el proyecto. Desarrollo de Documentación Generales.

METODOLOGÍA DE TRABAJO A SEGUIR El proyecto de implementación del Sistema tiene una duración de 24 semanas GLOBALES, las cuáles se dividen en 6 etapas: 1 CAPACITACIÓN TECNICA GENERAL 2 INDICADORES DE DESEMPEÑO 3 FORMACION Y CAPACITACION EN ISO-9001:2008 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 4 5 IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN OPERATIVA 6 MEDICIÓN POR AUDITORIAS

METODOLOGIA DE IBC CONSULTING Cada mes tendremos una junta para ver los avances realizados en el mes y se presentara una tabla de avances de resultados por áreas, en caso de que un área presente un atraso se vera reflejado y tendrá la obligación de terminar ciertas tareas en un tiempo extra definido. Las juntas serán programadas en los primeros 5 días hábiles del mes en curso. Cada inicio de etapa del Sistema se enviara a cada Gerente y/o Jefe de área un plan de trabajo en donde se indique cuáles son los días y el horario en el que el consultor estará trabajando en conjunto con ellos. La consultoría es de carácter personalizado, esto significa que cada participante en el proyecto tendrá un tiempo asignado en el día de consultoría destinado a la organización, en el cuál trabajara junto con el consultor en un periodo de 1.5 hrs. en promedio al día. En este tiempo se realizará la asesoría utilizando la metodología de diseño, revisión y validación de tareas asignadas y cumplimientos de objetivos semanales, todos los participantes desarrollaran su propia documentación con la guía del consultor, el consultor solamente será un guía, ya que la intención es crear procesos que sean completamente independientes y que los sientan como propios al momento de implementarlos y llevarlos a cabo en la operación.

TIEMPOS Y CONSULTORIA EN LINEA Todos los departamentos deberán respetar su tiempo asignado de consultoria asignada, solamente a través de su coordinador de proyecto de la misma organización, podrán intercambiar sus tiempos y este informará al consultor con un mínimo de 24 horas previa a la realización de la consultoría. En el caso de contar con alguna duda en la semana de tareas de algún punto en cuestión se cuenta con un servicio de consultoría en línea a través del mail : ibconsulting@ymail.com, donde un consultor de la firma, da seguimiento y disipara las dudas que se tengan en un plazo no mayor a 24 hrs, o en su caso se cuenta con una línea telefónica directa que se les proporciona para consulta inmediata El coordinador gerencial del proyecto de implementación del sistema de gestión de calidad ISO por parte de BABATSA es: Lic. Horacio Barreras. El líder del proyecto de implementación por parte de la firma IBC Consulting es el Ing. Jorge Ibarra-Villarreal, quien funge como Director de la firma, este será apoyado por los consultores consignados quienes tienen el grado de consultores senior en nuestra firma.

DIAS DE CONSULTORIA Los días de consultoría propuestos por parte de IBC Consulting son los días: Sábado de 9:00-14.00 hrs para consultoría técnica Esto implica la consultoría directa en sitio en las instalaciones por parte de los consultores de la firma en todas las etapas.

GENERALES DE CONSULTORIA Arranque de Etapa: Jueves 30 de Julio del 2009 Lugar de Capacitación: Sala de Juntas de Matriz / Gabriel Leyva Participantes: Gerentes y Jefes de área involucrados de acuerdo a cronograma de trabajo. Horario: 14.00-19.00 Hrs. Requerimientos: Se requieren 2 espacios simultáneos para poder realizar la consultoría, en la cuál se tendrá que asistir de acuerdo al cronograma de trabajo. Cada semana se requiere entregar tareas finalizadas de lo que se vio en la sesión anterior.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE JUEVES 30 DE JULIO / CURSO DE NORMA CRONOGRAMA DE TIEMPOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA AREA NOMBRE DEL PARTICIPANTE CONSULTOR JUEVES 30 DE JULIO / CURSO DE NORMA SABADO 08 DE AGO SABADO 15 DE AGO SABADO 29 DE AGO SABADO 05 DE SEP DIRECCION GENERAL LUIS FERNANDO RUIZ / GUILLERMO CAMACHO JORGE IBARRA 14.00-19.00 HRS 12.00-13.30 HRS 9.00-13:30 HRS CONTRALORIA (OPERACIONES) HORACIO BARRERAS 10:30-12.00 HRS VENTAS MARTIN SERRANO / RAUL COTA / ALFREDO LUGO 9.00-10:30 HRS CARTERA Y CONTADURIA ROSARIO ARMENTA CATIA LOPEZ ALMACENES CARLOS LEDESMA SISTEMAS CARLOS MURUA COMITÉ DE 5´S VER LISTA DE INTEGRANTES 8:30-9.00 HRS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CRONOGRAMA DE TIEMPOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA AREA NOMBRE DEL PARTICIPANTE CONSULTOR SABADO 12 DE SEP SABADO 19 DE SEP LUNES 21 DE SEP DIRECCION GENERAL LUIS FERNANDO RUIZ / GUILLERMO CAMACHO JORGE IBARRA 14.00 -15.30 HRS 12.00-13.00 HRS CONTRALORIA (OPERACIONES) HORACIO BARRERAS / RAUL COTA / ALFREDO LUGO 12.30-14.00 HRS 10:30-12.00 HRS COMPRAS ESTRATEGICA / LOGISTICA MARTIN SERRANO / 11.00 -12.30 HRS 9.00-10:30 HRS CARTERA Y CONTADURIA ROSARIO ARMENTA CATIA LOPEZ 12.00-13.30 HRS ALMACENES CARLOS LEDESMA SISTEMAS CARLOS MURUA JUNTA INFORMATIVA VER LISTA DE INTEGRANTES 13:00-15.00 HRS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CRONOGRAMA DE TIEMPOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA AREA NOMBRE DEL PARTICIPANTE CONSULTOR SABADO 26 DE SEP VIERNES 02 DE OCT SABADO 03 DE OCT DIRECCION GENERAL LUIS FERNANDO RUIZ / GUILLERMO CAMACHO JORGE IBARRA 19.00-20.30 HRS 12.00-13.30 HRS CONTRALORIA (OPERACIONES) HORACIO BARRERAS / RAUL COTA / ALFREDO LUGO 17.30-19.00 HRS 10:30-12.00 HRS COMPRAS ESTRATEGICA / LOGISTICA MARTIN SERRANO / 16.00-17:30 HRS 9.00-10:30 HRS CARTERA Y CONTADURIA ROSARIO ARMENTA CATIA LOPEZ ALMACENES CARLOS LEDESMA SISTEMAS CARLOS MURUA JUNTA INFORMATIVA VER LISTA DE INTEGRANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CRONOGRAMA DE TIEMPOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA AREA NOMBRE DEL PARTICIPANTE CONSULTOR VIERNES 16 DE OCT SABADO 17 DE OCT VIERNES 30 DE OCT SABADO 31 DE OCT DIRECCION GENERAL LUIS FERNANDO RUIZ / GUILLERMO CAMACHO JORGE IBARRA 19.00-20.30 HRS 12.00-13.30 HRS CONTRALORIA (OPERACIONES) HORACIO BARRERAS / RAUL COTA / ALFREDO LUGO 17.30-19.00 HRS 10:30-12.00 HRS COMPRAS ESTRATEGICA / LOGISTICA MARTIN SERRANO / 16.00-17:30 HRS 9.00-10:30 HRS CARTERA Y CONTADURIA ROSARIO ARMENTA CATIA LOPEZ ALMACENES CARLOS LEDESMA SISTEMAS CARLOS MURUA JUNTA INFORMATIVA VER LISTA DE INTEGRANTES