ETAPA 5: IMPLEMENTACION DEL SGC

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1 ETAPA 5: IMPLEMENTACION DEL SGC
BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV PLAN DE TRABAJO ETAPA 5: IMPLEMENTACION DEL SGC ISO-9001:2008 PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD ISO-9001:2008

2 CONTENIDO Metodología de Trabajo a seguir.
Cronograma de Trabajo General para todo el proyecto. Generales.

3 METODOLOGÍA DE TRABAJO A SEGUIR
El proyecto de implementación del Sistema tiene una duración de 24 semanas GLOBALES, las cuáles se dividen en 6 etapas: 1 CAPACITACIÓN TECNICA GENERAL 2 INDICADORES DE DESEMPEÑO 3 FORMACION Y CAPACITACION EN ISO-9001:2008 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 4 5 IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN OPERATIVA 6 MEDICIÓN POR AUDITORIAS

4 MODULO 1 GENERAL MODULO 2 GENERAL MODULO 3 RH
IMPLEMENTACION POR MODULOS DEL SGC MODULO 1 GENERAL MODULO 2 GENERAL MODULO 3 RH INTRODUCCION Y GENERALES DEL SGC. MACROPROCESO DE LA ORGANIZACIÓN. PROCEDIMIENTOS GENERALES: CONTROL DE DOCUMENTOS. CONTROL DE REGISTROS. AUDITORIAS INTERNAS. SATISFACCION DEL CLIENTE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROYECTO 5´S PROCEDIMIENTOS DE : OPERACIÓN Y ADMON DE RH RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL CAPACITACION AMBIENTE LABORAL DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. DESCRIPCIONES DE PUESTOS LISTA DE COMISIONES VALORES ORGANIZACIONALES LISTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO GENERALES. REGISTROS DE USO GENERAL DEL SGC REG DE USO GENERAL DE RH

5 MODULO 4 OPERACIONES MODULO 5 COMPRAS MODULO 6 ALMACEN
IMPLEMENTACION POR MODULOS DEL SGC MODULO 4 OPERACIONES MODULO 5 COMPRAS MODULO 6 ALMACEN PROCEDIMIENTOS DE : PLANEACION Y PROSPECTACION DE VENTAS OPERACIÓN Y CONTROL DE PUNTOS DE VENTAS ABASTECIMIENTO DE SUCURSAL EVALUACION Y SAT DEL CLIENTE VENTAS DIRECTAS POR AGENTES DE VENTAS PROCEDIMIENTOS DE: COMPRAS DE LA ORGANIZACIÓN SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES ABASTECIMIENTOS DE AGENTES DE VENTAS REP, INSPEC Y ALM DE MERCANCIA CONTROL DE INVENTARIOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REGISTROS DE VENTAS APLICABLES REG DE COMPRAS APLICABLES REG DE ALMACEN APLICABLES

6 IMPLEMENTACION POR MODULOS DEL SGC MODULO 7 ADMON
MOD 8 SISTEMAS / CARTERA MODULO 9 DIRECCION PROCEDIMIENTOS DE : PAGO DE PROVEEDORES Y SERVICIOS INGRESO, EGRESOS Y MANEJO DE BANCOS ADMINISTRACION INTEGRAL DE ORG PROCEDIMIENTOS DE CARTERA PROCEDIMIENTOS DE SISTEMAS PROCEDIMIENTOS DE: COMPROMISO Y COMUNICACIÓN DE DIRECCION REVISION GERENCIAL DEL SGC DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REGISTROS APLICABLES DE ADMON REGISTROS APLICABLES DE SISTEMAS REG APLICABLE DE DIRECCION.

7 Programar los grupos por participantes por módulos.
COMPROMISOS ANTES DE LA IMPLEMENTACION Tener toda la documentación firmada con pluma de color azul y en su carpeta correspondiente. Contar con una copia de los registros a utilizar en cada modulo a implementar por día para todos los participantes. Comprar carpetas para archivo de registros de cada área, se puede hacer al final de la implementación para cada proceso, incluye con portada y lomo de carpeta. Contar con el registro de asistencia de cada modulo, para ser llenado por los participantes. Programar los grupos por participantes por módulos.

8 NOMBRES DE PERSONAS PARA MODULOS PARA MOCHIS Y GSV
MOD 1 GRAL MOD 2 SGC MOD 3 RH MOD 4 VEN MOD 5 COM MOD 6 ALM MOD 7 ADM MOD 8 SIS / CAR MOD 9 DIR GRUPO STAFF SABADO 16 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 23 DE ENERO SABADO 30 DE ENERO 10:00-12:00 HR SABADO 06 DE FEB 9:00-11:30 HRS GRUPO GERENTES DE SUCURSAL GRUPO VENTAS POSEIDON VIERNES 05 DE FEB 19:00-21:00 RUKA MATRIZ GUASAVE VIERNES 15 DE ENERO 19:00-20:30 HRS VIERNES 22 DE ENERO VIERNES 29 DE ENERO GRUPO COMPRAS CORPORATIVO 13:30-14:30 HRS 10:00-11:30 HR GRUPO LOGISTICO CORPORATIVO GRUPO ADMON CORPORATIVO GRUPO CARTERA CORPORATIVO 12:00-13:30 HRS GRUPO SISTEMAS CORPORATIVO 10:00-11:30 HRS GRUPO CAJERAS