2015 UDAL AURREKONTUAK PROPOSAMENA
OGASUNA OSOKO BILKURA BATZORDEAK HERRITARREI AURKEZPENA WEBGUNEAN PROPOSAMENA JASO KONTRASTEA + IRADOKIZUNAK OGASUNA OSOKO BILKURA PROPOSAMEN BATERATUA ONARPENA Gu gaur aurkezten ari garena, gobernu taldeak antolatutako proposamena da eta oposizioari aurkeztu zaiona. Ogasunaren kasuan aukera bi egon daitezke: 1: Adostasuna: Osoko bilkurara proposamen bakarra heltzen da. 2: Gobernu taldeak eta oposizioak proposamen desberdinak eramatea osoko bilkurara: Osoko bilkuran erabakia hartzen da. BATZORDEAK PROPOSAMENAK ARLOKA
zer da aurrekontua eta zein egitura du? Erakunde baten aurrekontua dagokion ekitaldiaren norabide ekonomikoa aurreikusten saiatzen den dokumentua da.
aurrekontuak bi kapitulu nagusi ditu Gastuen kapitulua Udalak urtean zehar izango dituen gastuak jasotzen ditu Sarreren Kapitulua Ekitaldian zehar udalak izango dituen sarrerak jasotzen saiatzen da.
sarrerak 1. Kapitulua Zuzeneko zergak 2. Kapitulua Zeharkako zergak Tasak eta bestelako sarrerak 4. Kapitulua Transferentzia arruntak 5. Kapitulua Ondarezko sarrerak 6. Kapitulua Inbertsio errealen salmenta eta hirigintza aprobetxamenduak 7. Kapitulua Kapital transferentziak 8. Kapitulua Finantza aktiboak 9. Kapitulua Finantza pasiboak: maileguak
gastuak 1. Kapitulua Pertsonal gastuak 2. Kapitulua Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan 3. Kapitulua Finantza gastuak 4. Kapitulua Transferentzia arruntak 6. Kapitulua Inbertsio errealak 7. Kapitulua Kapital transferentziak 8. Kapitulua Finantza aktiboak 9. Kapitulua Finantza pasiboak
gastuak sarrerak A: Operazio arruntak 1 Pertsonal gastuak 2 Ondasun arrunt eta zerbitzuak 3 Finantza gastuak 4 Transferentzia arruntak B: Kapital-operazioak 6 Inbertsio errealak 9 Finantza pasiboak sarrerak A: Operazio arruntak 1 Zuzeneko zergak 2 Zeharkako zergak 3 Tasak eta bestelako zergak 4 Transferentzia arruntak 5 Ondare sarrerak B: Kapital-operazioak 6 Besterentzeak 8 Finantza aktiboak 9 Finantza pasiboak PILI: Aurrekontu batek derrigorrez printzipio nagusi batzuk bete behar ditu: SARRERA ARRUNTAK KAP 1+2+3+4+5 > GASTU ARRUNTAK 1+2+3+4+9 Hau da: Gastatuko den kopuru errealerako sarrera errealak eduki behar dira beti. Bestela udala deskapitalizatzen ariko ginateke. Horrez gain: Inbertsioak = Kreditua + amortizazioa Hau da, Inbertsioak egiteko kreditu nahikoa daukazula ziurtatu behar duzu. Hau guztia betetzen da. MAITANE: Azaldu aurtengo aurrekontuaren oinarriak: Diru sarrera nagusia: Udalkutxa. 2011ko gastuen kontentzioa: REMANENTEA Aurreikuspena, ihazkoa baino dezente baxuagoa. 2009ko zorra pendiente (4 urtetan ordaintzen ari gara) 2011ko deboluzioa 3 zatitan (2012 %40, 2013 %5, 2014 %30…) Guk proposatutako berrikuntzekin, ihazko aurrekontua baino + 200.000 euro inguru. Horri guztiari aurre egiteko: Remanentea, Hirigintzako kontuak kredituarekin, Murrizketak. Inbertsioen atalaren izaera argitu: 6. kapitulua Kredituarekin orekatzen da. Krediturik ezean, inbertsiorik ez. Baina aurrekontuan ez da zorpetzerik gertatzen. Falta direnak (REMANENTEAREKIN KONPONDUKO DIRENAK): Bajak…
Gehiengo zorpetzearen araua Gastuaren araua aurrekontuak 3 arau bete behar ditu: Egonkortasun araua Gehiengo zorpetzearen araua Gastuaren araua
Gastuaren araua 2014rako aurrekontuetan inbertsioak gauzatu ahal izateko, plan finantzieroa egin zen. 2015ean betetzera derrigortuta gaude. Aurtengo aurrekontuak plan horretan hartutako neurriak ere beteko ditu, beraz. Horrez gain, inbertsioetarako tartea ere egongo da. Hartutako neurriei esker, berez, kreditua eskatzeko aukera ere badaukagu.
Plan finantzieroa egitea erabaki zen iaz inongo krediturik eskatu gabe inbertitzeko dirua bageneukalako. Hau da, herriaren beharrizan ezberdinetan dirua erabiltzea egokiago ikusten genuen interes egokia daukan kreditua zegokiona baino gehiago amortizea baino.
aurrekontua urtez urte
2015 aurrekontu proposamena OPERAZIO ARRUNTAK 1 Pertsonal gastuak 2.548.568,21 2 Ondasun arrunt eta zerbitzuak 2.033.086,04 3 Finanza-gastuak 34.219,12 4 Transferentzia arruntak 1.636.254,63 KAPITAL OPERAZIOAK 6 Inbertsio errealak 707.941,00 9 Pasibo finantzarioak 670.386,00 7.630.473,00 Zuzeneko zergak 1.442.704,00 Zeharkako zergak 120.000,00 Tasak eta bestelako zergak 982.050,00 4.712.041,00 5 Ondare sarrerak 60.000,00 Inbertsio errealen eta Hirigintza ekintzetatik eratorritako sarreren besterentzeak 277.30.6,00 7 Kapital transferentziak 36.372,00 8 Finantza aktiboak Finantza pasiboak
BERRIKUNTZA esanguratsuenak Kultura: Ikusgarri aretoan hobekuntzak (eszenatokoia...). Musika Eskolako laguntza indartu. Kirol ekintzen ekarpena areagotu. Garapen ekon.: Plaza merkatua birgaitzen jarraitu (behenganea). Hezkuntza: Gazteguneko martxa ona dela-eta zerbitzua indartzea. Parte hartzea: HAPOrako parte hartze prozesua. Web gune berriak. Euskara: Euskara zerbitzua(teknikariaren jarduna %10 igo, laguntzak eta lantaldeak indartu…). Hirigintza: Abaroa gunea (Teilatua + egonkortzea). HAPO berria. Udaltzainen kotxe berria (hibridoa). Apalloa 5 egokitu. Harbiatx, San Juan… konponketak. Gasolindegiko eraikina eraberritzeko pausuak eman Hirigintzako aholkualritza juridikoa indartu. Kofradia zaharraren birgaitze lanak. Agustindar komentuaren parkineko sarrera irisgarriago egin. Ingurugiroa: Energia egitasmoen lanketa Auzokonpost gune berriak. Kirola. Berrantolakuntza lanak jaraitu. Kiroldegian hobekuntzak. (Teilatua). Isuntzako lokaleko egoera bideratzeko lelengo fasea. BERRIKUNTZA esanguratsuenak
hau nondik? NEURRIAK Zorraren amortizazio arina. Diru xahuketa ezabatzeko neurriak. Arlo guztietan zorroztasuna. Udalkutxaren ekarpena handiagoa.
Orain zer dator? Ekaroenak egiteko aukera Onarpen prozesua Ekaroenak egiteko aukera Ekarpenen azterketa Ogasun Batzordean Aurrekontuen inguruko osoko bilkura: Proposamena eztabaidatu. Hasierako onharpena jasotzen duenean boletinean argitaratu. (15egun) Erreklamazioak egin daitezke. Erreklamazioak badaude osoko bilkuran erantzun behar dira hilebeteren barruan. Erreklamaziorik ez badago: onartutzat ematen da. Behin betiko onartutako aurrekontua argitaratu egiten da.
(Aurrekontua eskuragarri dago web orrian + azalpen hau) EMAILEZ: partehartzea@lekeitio.com WEB ORRIAN: www.lekeitio.com UDALETXEAN proposamen idatzia eginez Proposamenak ogasun batzordean landuko dira eta ikusiko da ea nola hartu daitezkeen kontuan. Behin betiko onarpenaren aurretik, heldu diren iradokizunen inguruko azalpena emango da eta berriz ere erabakiak herritarrekin partekatuko dira APIRILAK 12ko batzarraean. Aurrekontuaren prozesua flexiblea da eta herritarrek beharrizana agertu ezkero, prest gaude epeak edo moduak malgutzeko. Ogasun batzordean parte hartzea irekia da, noski. (Aurrekontua eskuragarri dago web orrian + azalpen hau)