Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) La Empresa.- Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están constituidos por servicio de agua potable, servicio de alcantarillado, sanitario y pluvial, servicio de disposición de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas y, acciones de protección al medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal.

Preguntas de Auditoria ¿ De qué manera la gestión en la prestación de los servicios de saneamiento influye en la ejecución de los proyectos que ejecuta SEDAPAL en el cumplimiento de su actividades? Pregunta General Preguntas Específicas ¿ Los servicios de prestación de distribución del servicio de potable y alcantarillado cumple con las proyecciones operativas ? ¿ Los controles en la información de la entidad cumplen con estándares de seguridad óptimos? ¿ Los proyectos que ejecuta la entidad cumpliendo con su actividad principal cumple con los parámetros para la protección del medio ambiente

PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA OBJETIVO GENERAL Determinar la efectividad en el cumplimiento de la prestación de los servicios de agua potable, servicio de alcantarillado, sanitario y pluvial, servicio de disposición de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas y, acciones de protección al medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividades principales en el año Determinar que el servicio de abastecimiento de agua potable se brinde en condiciones que aseguren la efectiva distribución de agua potable, así como el funcionamiento eficiente de sus operaciones. Determinar si existe una correcta integridad, confidencialidad de la información mediante la recomendación de seguridad y controles. Evaluar la efectividad de los sistemas de gestión ambiental que viene utilizando SEDAPAL con el cuidado del agua y sus posibles respuestas ante riesgos ambientales. OBJETIVO ESPECIFICOS

AUDITORIA OPERATIVA

DEFICIENCIAS SUMILLA EFECTOS CAUSA CRITERIO CONDICIÓN SEDAPAL presenta deficiencias operativas en la distribución de agua potable y en la prestación de servicios de alcantarillado. Las inversiones no han permitido cerrar las brechas de acceso al agua potable y alcantarillado, manteniéndose en 8 % y 13 % para el agua potable y alcantarillado, respectivamente. Deficiencias en los proyectos de agua y saneamiento y pocas inversiones mediante obras públicas y Asociaciones Público Privadas. Distritos en riesgo como San Juan de Lurigancho, Lurigancho y Villa El Salvador, donde se concentra el 50,58% de población sin estos servicios. Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021 DECRETO SUPREMO N° VIVIENDA.

El Mercado La Atarjea, Huachipa y Chillón, que representan el 81% del total y con 397 pozos tubulares de extracción de aguas subterráneas, que representan 19% de la producción total. Operaciones

Plan Operativo 2017 Alcanzó un cumplimiento del 84%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:  Diseño e implementación de nueva estructura orgánica (60%)  Nivel de Inversión social (77%),. La empresa en el año 2017, en el proceso de implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo, dio como resultado 68,2% de cumplimiento. En cuanto a la responsabilidad social, la empresa alcanzó un nivel de madurez de 3 sobre 4, según los parámetros establecidos por FONAFE.