PLE MUNICIPAL DE 27 DE MARÇ DE 2008 PRESSUPOST 2008 PLE MUNICIPAL DE 27 DE MARÇ DE 2008
Característiques Pressupost 2008 Reforça els serveis d’atenció a les persones Incrementa la dotació dels serveis socials Impulsa els serveis públics de qualitat Pressupost realista per tal d’incrementar el grau d’execució de les inversions Un pressupost ambiciós pendent de subvencions importants com el PUOSC i Diputació Impulsa nous serveis a Sant Celoni: Nou hospital, residència, centre de dia, ampliació biblioteca, turisme… Coordinació amb inversions d’altres AAPP.
ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST 2008 Ingressos corrents DURANT L'ANY Despeses corrents NOVES FONTS DE FINANÇAMENT + ACTIVITATS + INVERSIONS NOVES SUBVENCIONS + ACTIVITATS Ingressos per inversions Despesa d'inversió PLA D'INVERSIONS
ESTRUCTURA DELS INGRESSOS Total Ingressos 21.718.192,14 BONIFICACIONS 2008 IBI FAMILIES NOMBROSES TAXA ESCOMBRARIES
ESTRUCTURA DE LES DESPESES (SANT CELONI) Despesa corrent + inversió ATENCIÓ A LES PERSONES 9.415.651,07 € ADMINISTRACIÓ GENERAL I PLANIFICACIÓ 3.765.953,95 € DEUTE PÚBLIC 1.049.593,02 € ATENCIÓ A L'ENTORN 6.671.787,90 € TOTAL 20.902.985,94 €
EXPLICACIÓ DIFERÈNCIES Despesa corrent a Sant Celoni 2008 COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 361.171,68 EDUCACIÓ 473.439,64 SERVEIS SOCIALS I SALUT COMUNITARIA 1.346.595,08 CULTURA I JOVENTUT 1.946.147,98 ESPORTS 467.746,46 SEGURETAT CIUTADANA 1.429.198,23 TRANSPORT URBÀ 147.520,00 ADMINISTRACIÓ GENERAL I PLANIFICACIÓ 3.709.003,95 DEUTE PÚBLIC 1.049.593,02 URBANISME I MEDI AMBIENT 752.445,16 MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC 3.224.153,75 14.907.014,95 EXPLICACIÓ DIFERENCIES 2008-2007 INCREMENT CULTURA I JOVENTUT 264.772 € SERVEIS SOCIALS I SALUT COMUNITARIA 225.522 € MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC 368.912 € COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 144.014 € ALTRES 306.969 €
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT (BATLLÒRIA)
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT 2008 (BATLLÒRIA)
INVERSIONS 2008 SANT CELONI Compra de terrenys 500.000 - COST TOTAL FINANÇAMENT MUNICIPAL ALTRES ADMINISTRACIONS PLURIANUALITAT Compra de terrenys 500.000 - Escola Bressol 2.005.319 1.219.819 785.500 Accessos Escola Bressol 201.300 Mobiliari Escola Bressol 34.480 CEIP Pallerola 230.000 130.000 100.000 CEIP Soler Viardell (antic Puigdollers) 132.000 62.000 70.000 Pavelló Sot de les Granotes (2a fase) 2.430.000 712.516 1.717.484 Can Ramis 350.000 50.000 300.000 Parc d'Activitats del Pertegàs 399.000 Torre de la Força 80.000 Urbanització Can Pàmies 309.265 Urbanització del Turò 1.584.300 53.980 1.530.320 (Quotes Urb.) Urbanització carrers del Turò 474.623 145.919 328.704 (Contrb especials) Manteniment de l'Espai Públic 400.000
INVERSIONS 2008 SANT CELONI Seguretat Ciutadana 65.360 Informàtica COST TOTAL FINANÇAMENT MUNICIPAL ALTRES ADMINISTRACIONS PLURIANUALITAT Seguretat Ciutadana 65.360 Informàtica 45.100 Societat Informació (projecte wi-fi) 45.000 Obres Casal Gent Gran 25.000 Altres inversions 216.023 186.023 30.000 Nou edifici Comunitat Realització estudis Centre de dia Residència Geriàtrica Ampliació Biblioteca Mercat municipal Aparcament municipal Concessió 9.526.770 4.664.763 3.144.524 1.717.484
INVERSIONS 2008 LA BATLLORIA Pont de la Tordera 1.459.432 700.000 - COST TOTAL FINANÇAMENT MUNICIPAL 2008 ALTRES ADMINISTRACIONS PLURIANUALITAT Pont de la Tordera 1.459.432 700.000 - 759.432 Accessos Peatonals a l'estació 441.000 Camp de Futbol 16.742 Can Bruguera Realització estudis Urb. Carretera Vell 65.000 Unió Batllorienca 991.950 300.000 691.950 2.974.123 1.522.742 1.451.382