PRESSUPOST 2010

Pressupost Consolidat 2009 2010 AJUNTAMENT 93.338.601 105.501.989 INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS 1.962.015 1.863.245 PATRONAT MUNICIAL DE MÚSICA 771.082 799.031 GRAMEPARK, S.A. 72.557.046 82.247.902 GRAMEIMPULS, S.A. 6.903.844 5.462.960 GRAMETRES, S.A. 310.917 58.335 TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR 175.843.505 195.933.462 AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ -8.570.039 -24.293.501 TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT 167.273.466 171.639.961

Els ingressos de l’Ajuntament per l’any 2010 estan condicionats a: Ingressos Ajuntament 2010 Els ingressos de l’Ajuntament per l’any 2010 estan condicionats a: Reducció de la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat en 8,5 milions d’euros. Reducció de la pressió fiscal. Decrement de l’ 1,40% en les Ordenances Fiscals.

Ingressos Ajuntament 2010 INGRESSOS CORRENTS IMPORT 2009 IMPORT 2010 VAR. 2010/2009 CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES 25.157.434 24.830.265 -1,30% CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES 2.925.700 2.475.470 -15,39% CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 5.409.558 5.983.057 10,60% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 43.878.619 42.540.748 -3,05% CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 525.870 1.104.209 109,98% TOTAL 77.897.181 76.933.749 -1,24%

INGRESSOS PER HABITANT IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER HABITANT Evolució Ingressos Ajuntament ANY INGRESSOS CORRENTS HABITANTS INGRESSOS PER HABITANT IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER HABITANT 2005 60.739.423 119.231 509,42 218,93 2006 68.808.045 120.560 570,74 222,70 2007 74.818.719 620,59 241,55 2008 78.575.393 651,75 247,95 2009 77.897.181 646,13 237,26 2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08

Evolució Ingressos Ajuntament DISTRIBUCIÓ INGRESSOS

Evolució Tributs de l’Estat 2009 % Var. 2010 Liquidació Fons Complementari 2007 4.597.780 - 0,00 Cessió d’impostos 4.084.230 -17,20% 3.381.780 IRPF 1.658.530 -15,21% 1.406.310 IVA 1.876.640 -35,59% 1.384.080 Cervesa 9.370 -5,12% 8.890 Productes Intermitjos (Vins especials i misteles) 770 -6,49% 720 Alcohol i begudes derivades 37.240 -13,67% 32.150 Hidrocarburs 342.860 1,49% 347.980 Tabac 158.820 26,97% 201.650 Fons Complementari de Finançament 38.210.480 -8,39% 35.004.590 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT 46.892.490 -18,14% 38.386.370 *Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH

Evolució Tributs de l’Estat 2009 % Var. 2010 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT 46.892.490 -18,14% 38.386.370 HABITANTS 120.560 0,75% 121.465 INGRESSOS PER HABITANT 388,96 -18,75% 316,03 *Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH

Comparativa pressupostària Evolució Tributs de l’Estat Comparativa pressupostària 2009 Variació 2010 % Var. PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT (Pressupostat) 43.643.460 5.257.090 38.386.370 -12,04% HABITANTS 120.560 905 121.465 0,75% INGRESSOS PER HABITANT 362,01 -45,98 316,03 -12,70%

Conclusió: Com es compensa la pèrdua d’ingressos de l’Estat Ingressos Ajuntament 2010 Conclusió: Com es compensa la pèrdua d’ingressos de l’Estat Contenció de la despesa corrent Fons Estatal Estabilitat i Sostenibilitat Local Ingressos de la Mancomunitat (OOVV) Millores en la recaptació dels tributs (Convenis amb entitats supramunicipals)

Aspectes a destacar: Contenció de la despesa d’estructura. Despeses Ajuntament 2010 Aspectes a destacar: Contenció de la despesa d’estructura. Augment actuacions protecció i promoció social (SAD, Fons contingència, transport adaptat, CIRD) Escoles bressol Cooperació internacional Manteniment dels nivells de neteja.

DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERS Despeses Ajuntament 2010 DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERS IMPORT 2009 IMPORT 2010 VAR. 2010/2009 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL 30.028.031 30.289.914 0,86% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 27.428.183 26.206.764 -4,45% CAPÍTOL III. INTERESSOS 2.252.000 2.484.471 10,32% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.288.967 12.337.759 -7,16% CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER 4.900.000 5.323.568 8,64% TOTAL 77.897.181 76.642.476 -1,61%

PRIORITATS DE L’EQUIP DE GOVERN Pressupost Despeses 2010 PRIORITATS DE L’EQUIP DE GOVERN 2009 DESPESA PER HABITANT 2010 VARIACIÓ % ESCOLES 7.638.634 63,36 14.716.370 121,16 92,66% MANTENIMENT I NETEJA VIA PÚBLICA 15.666.828 129,95 16.657.928 137,14 6,33% MANTENIMENT D’EDIFICIS 784.144 6,50 1.669.902 13,75 112,96% BENESTAR SOCIAL 6.388.583 52,99 8.024.068 66,06 25,60% PROMOCIÓ ECONÒMICA 1.256.660 10,42 1.262.104 10,39 0,43% *Inclou despesa corrent, inversió i el FEESL

Evolució Despeses Ajuntament ANY DESPESES CORRENTS HABITANTS DESPESES PER HABITANT 2005 54.442.027 119.231 456,61 2006 61.097.219 120.560 506,78 2007 66.028.483 547,68 2008 71.419.067 592,39 2009 72.997.181 605,48 2010 71.318.907 121.465 587,16

Àrees : Pressupost 2010 + FEESL Àrea Denominació Import DEUTE PÚBLIC 7.797.039,48 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 37.879.966,33 Seguretat i mobilitat ciutadana 6.427.027,32 Vivenda i urbanisme 18.864.292,33 Benestar comunitari 9.357.968,71 Medi ambient 3.230.677,97 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 10.664.253,90 Serveis socials i promoció social 9.914.253,90 Foment del treball 750.000,00 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 21.734.589,75 Sanitat 545.069,90 Educació 14.716.370,49 Cultura 3.934.263,54 Esport 2.538.885,82

Àrees : Pressupost 2010 + FEESL Àrea Denominació Import 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 5.830.566,15 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 512.104,33 Altres actuacions de caràcter econòmic 5.318.461,82 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 34.280.457,34 Òrgans de govern 2.036.681,47 Serveis de caràcter general 26.205.533,30 Administració financera i tributària 2.625.409,28 Transferències a altres administracions públiques 3.412.833,29 TOTAL DESPESA 118.186.872,95

Distribució FEESL Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local PROJECTES D’INVERSIONS 10.142. 823,00 DESPESA CARÀCTER SOCIAL 2.542.061,00 TOTAL FEESL 12.684.884,00

Distribució FEESL Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local PROJECTES D’INVERSIONS 10.142. 823,00 Llars d’Infants (Front Fluvial, Solar Aigües) 3.227.146,79 CEIPS i Altres Centres Educatius (Rehabilitacions i millores) 2.947.750,18 Equipaments Municipals (Centre info. Dones i Centre Cívic Fondo) 584.068,19 Patrimoni Cultural (Poblat Ibèric i Molí d’en Ribè) 761.307,86 Sostenibilitat, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Sanejament 1.403.504,33 Accessibilitat (Ascensor Can Franquesa) 229.900,02 Xarxes i Infraestructures Tecnològiques (Administració electrònica) 989.145,63

Distribució FEESL Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local ACTUACIONS D’INTERÈS SOCIAL 2.542.061,00 Neteja de centres educatius 764.429,50 Manteniment centres educatius 326.975,82 Mediació comunitària 275.655,68 Educació (prepara el teu futur, joves en transició, etc.) 177.680,50 Atenció a la dependència 32.784,00 Serveis Socials (Parc Forestal la Bastida, Suport inserció, etc.) 964.535,50

Altres Administracions Inversions i Finançament SERVEI Pressupost Endeutament Altres Administracions COMPRA D’ACTIUS A GRAMEPARK 12.976.098,72 - Complex Olimpo 11.871.052,56 Enric Granados 7-11 ODAF Singuerlín 575.811,24 Carrer Bruc 21-23 ODAF Fondo 283.499,36 Rambla del Fondo 13 ODAF Llatí i Centre 245.735,56 EXPROPIACIONS 4.602.351,89 3.904.275,17 698.076,72 CONVENIS 310.012,37 Carrer Circumval·lació II Fase Subfase A 257.000,00 Washington Colom (Juan del Moral) 53.012,37

Altres Administracions Inversions i Finançament SERVEI Pressupost Endeutament Altres Administracions PLURIANUALS 5.410.916,41 1.000.449,31 4.410.467,10 Mercat del Fondo 2.051.989,31 100.180,27 1.951.809,04 Escola Bressol Singuerlin (Esquirol) 35.697,91 - CEIP i Escola Bressol Sant Just 900.269,04 Remodelació Camp de Futbol Oliveres 634.559,69 Comissaria Policia Local Oliveres 1.788.400,46 URBANITZACIÓ CARRERS 1.482.450,53 31.552,00 1.450.898,53 Accés CEIP Unamuno 314.302,09 Urbanització C/Sant Ramón Plaça Josep Tarradellas (II Fase) 1.136.596,44 EQUIPAMENTS 200.070,74 Teatre Segarra

Altres Administracions Inversions i Finançament SERVEI Pressupost Endeutament Altres Administracions ALTRES ACTUACIONS 3.697.612,43 2.277.612,43 1.420.000,00 Maquinaria recollida de la fracció orgànica 198.055,56 - Pla de millora dels equipaments municipals 300.000,00 Pla de millora de la via pública 400.000,00 Compra de maquinària de neteja 546.788,71 Rehabilització edificis Barris Centrals 1.200.000,00 600.000,00 Millora de carrers Jocs Infantils 140.000,00 Renovació enllumenat 200.000,00 Semaforitzacions 80.000,00 Informàtica i mobiliari 232.768,16 TOTAL INVERSIONS 2010 28.679.513,09 20.500.000,00 8.179.513,09

ORGANISMES: Pressupost IME 2010 INGRESSOS IMPORT 2009 IMPORT 2010 VAR. 2010/2009 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 73.379,92 72.428,19 -1,30% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.810.186,35 1.713.357,22 -5,35% CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 78.448,35 77.460,02 -1,26% TOTAL INGRESSOS 1.962.014,62 1.863.245,43 -5,03% DESPESES IMPORT 2009 IMPORT 2010 VAR. 2010/2009 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 951.055,61 955.687,48 0,49% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 781.542,08 639.170,29 -18,22% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 216.519,57 258.490,30 19,38% CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 12.897,36 9.897,36 -23,26% TOTAL DESPESES 1.962.014,62 1.863.245,43 -5,03%

ORGANISMES: Pressupost PMM 2010 INGRESSOS IMPORT 2009 IMPORT 2010 VAR. 2010/2009 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 230.000,00 248.012,88 7,83% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 541.082,09 551.018,06 1,84% TOTAL INGRESSOS 771.082,09 799.030,94 3,62% DESPESES IMPORT 2009 IMPORT 2010 VAR. 2010/2009 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 729.586,00 757.534,85 3,83% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 0,00% CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 TOTAL DESPESES 771.082,09 799.030,94 3,62%

ENDEUTAMENT CONSOLIDAT *Les dades corresponents al 2010 són estimatives

ENDEUTAMENT CONSOLIDAT *Les dades corresponents al 2009 són estimatives. **Les dades del 2010 prenen els ingressos consolidats del 2008

Gràcies per la vostra atenció