Aurrekontua: zer pentsatua ematen duen zenbaki labirintua 2009rako aurreikuspena Gastuak 380.760,17 PERTSONAL GASTUA 236.988,38 EGITURAZKO FUNTZIONAMENDU GASTUAK 65.956,79 PROIEKTUEN FUNTZIONAMENDU GASTUA 77.815,00 Sarrerak 372.576,55 PROIEKTUETATIK (dirulaguntza, hitzarmenak…) 341.300,00 BALIABIDE PROPIOAK (bazkide, laguntza orokor, manpara…) 31.276,55 Diferentzia - 8.183,62
Aurrekontua: zer pentsatua ematen duen zenbaki labirintua GALDERA GAKOA: Nola izan ditzakegu galerak ia dedikazio guztiak “beteta” baldin baditugu? ERANTZUN GAKOA Proiektuetan egiten dugun gastu esleipena ez da behar bestekoa. Alegia, proiektu lan ordu bakoitzeko kobratzen duguna ez da nahikoa.
Aurrekontua: zer pentsatua ematen duen zenbaki labirintua LAN ORDUAREN ANALISIA: Gure proiektuetako lan orduen bidez, aurrekontua orekatzeko ondorengo gastuak estali behar dira: + Proiektu lan ordu horien gastua (langile gastua) + Ordu ez produktiboak (Iker, Isabel, bulego lan…) + Klusterraren egiturazko gastuak - Klusterreko baliabide propioak (bazkidetzak eta beste)
Aurrekontua: zer pentsatua ematen duen zenbaki labirintua 2009rako aurreikuspena Gastuak 380.760,17 PERTSONAL GASTUA 236.988,38 EGITURAZKO FUNTZIONAMENDU GASTUAK 65.956,79 PROIEKTUEN FUNTZIONAMENDU GASTUA 77.815,00 Sarrerak 372.576,55 PROIEKTUETATIK (dirulaguntza, hitzarmenak…) 341.300,00 BALIABIDE PROPIOAK (bazkide, laguntza orokor, manpara…) 31.276,55 Diferentzia - 8.183,62
Aurrekontua: zer pentsatua ematen duen zenbaki labirintua LAN ORDUAREN ANALISIA. EUROTAN: Proiektu lan ordu horien gastua + ordu ez produktiboak = PERTSONAL GASTUA + PERTSONAL GASTUA 236.988,38 Klusterraren egiturazko gastuak + EGITURAZKO FUNTZIONAMENDU GASTUAK 65.956,79 Klusterraren baliabide propioak - BALIABIDE PROPIOAK 31.276,55 GUZTIRA: 271.668,62 €
Aurrekontua: zer pentsatua ematen duen zenbaki labirintua LAN ORDUAREN ANALISIA. EGOERA: Guztira estali beharreko gastua: 271.668,62 € Urteko proiektu orduak*: 4.525 ordu GUTXIENEKO ORDU PREZIOA: 60,03 €/ordu Egungo ordu prezioa: 54 €/ordu Diferentziak sortu ahal digun galera: 27.286 € * Langileen urteko orduak guztira: 9.000
Aurrekontua: zer pentsatua ematen duen zenbaki labirintua Argipentxo bat: - Datuak ikusita ondorengo galdera sor liteke: aurrekontuan jasotako diferentzia ez da hainbestekoa, ordea? - Erantzuna argia da: zenbait proiektuk superabita dute (ordu kostua 54 € kontsideratuta)
Nola heldu gara egoera honetara? Aurrekontua: zer pentsatua ematen duen zenbaki labirintua ARRAZOIAK: Nola heldu gara egoera honetara? KPIa azken urteetan (2005-2008) %12 igo da. Langileen soldatak azken bi urteetan %8 igo dira Ordu ez produktiboak igo dira (?*) Gure ordu prezioa 2005etik ez dugu igo (54 €) * Litekeena da, baina, ez dut daturik
Aurrekontua: zer pentsatua ematen duen zenbaki labirintua KONPONBIDEA. AUKERAK: Proiektuetako lan ordu prezioa igo Lan ordu produktiboak igo = ez produktiboak jaitsi Pertsonal gastua (soldatak) murriztu Baliabide propioak handitu Egiturazko gastuak murriztu
PROPOSAMENA. EZTABAIDARAKO: Aurrekontua: zer pentsatua ematen duen zenbaki labirintua PROPOSAMENA. EZTABAIDARAKO: Proiektuetako lan ordu prezioa igo: Hurrengo galdera: ZENBAT? Zenbait irizpidea: Irabazi asmorik gabeko elkartea gara Aurrekontuak orekatzeko gutxienekoa: 60 €/orduko Salto handiegia emateak bezeroak “uxatu” ditzake Merkatu prezioak gurearen gainetik daudela dirudi* Baliabide propioen zati bat behintzat “maniobra margen” gisa uzteak (proiektu berrietarako, “babes poltsa” gisa…) interesgarria (beharrezkoa?) dirudi. PROPOSAMENA: 65 €/orduko * Ez dugu datu zehatzik
ONDORIOAK. HURRENGO URRATSAK: Aurrekontua: zer pentsatua ematen duen zenbaki labirintua ONDORIOAK. HURRENGO URRATSAK: Proiektu guztietako aurrekontuak berrosatu eta egokitzapenak aztertu Aurrekontu orokorra egin aurretik, nork bere proiektuaren hurrengo urteko aurrekontua egitea Aurrekontuak osatzea eta hauen jarraipena egiteko sistematizatu